合法系统综合检查打分表.docx

表一：项目部标准化管理考核表附加项项目部合约法务标准化管理考核表共页 第页批准时间编制时间分类项目部合约法务管理分项分 值考核内容及评分办法检查记 录实际得 分总包合同及法务管理合同交 底10未进行总包合同二级交底及责任分解不得分；总包合同二级交底 及责任分解未覆盖项目部各岗位，每缺少一个岗位扣1分；总包 合同二级交底及责任分解存在重要条款漏项、风控措施不详实、 注意事项不全面等问题，扣2-5分。履约风 险管理25未针对履约风险，编制履约风险动态管控表，扣5分；该表未 全面反映项目风险情况，扣2-5分；应对措施无证据资料支撑， 或者证据资料不充分，扣2-5分/处；风险销项效果不明显，扣2- 8分/项。未充分行使合同权利，保留有利资料，扣2分/次。函件管 理20对涉及经济的工期、质量、安全、违约责任、争议等问题的函 件，应回复而未回复，扣2分/次；函件存在表述不条理、意思表 达不明确、陈述对我方不利、语句存在低级错误等问题，扣2分/ 处。报表管 理10报表内容未反映项目实际情况，扣2分/处；报表存在错误，扣1 分/处。分供合同管理合同签 订20先进场后签合同的，本项不得分；提交公司用印的合同出现错误 （单位名称错误、合同内容出现低级错误等）扣2分/处。合同交 底15分包合同未交底的扣2分/份；分包合同交底存在重要条款漏项、 交底错误，扣1分/处。合计：分扣分项0项目部未经授权或未按手册流程评审，私自签订任何形式的合同、 补充协议、纪要等文件，擅自改变合同条款，扣1。分/次。0项目部收到法院传票、起诉状、协助执行通知书、协助调查通知等 法律文书后未及时报经理部法律顾问或公司合约法务部处理，给 公司造成损失，扣10分/次。综合评价:表二：经理部标准化管理考核表检查人:经理部合约法务标准化管理考核表共页 第页批准时间编制时间分类经理部合约法务管理分项分值考核内容及评分办法检查记录实际 得分总包合同及法务管理合同签订10未在规定的时间或公司要求的时间内完成总包合同签订 的，扣2分/份。合同优化10合同优化率低于85%的，扣5分；合同谈判效益率未达到 0.5%的扣2分，且每低。.1个百分点多扣2分。合同交底15未对项目进行总包合同一级交底的，扣2分/份；交底内容 空泛不全面，风险条款应对措施不实用的，扣2分/份。履约风险管 理15在日常检查中，对履约过程中出现的风险未及时识别并协 助指导项目进行管控的，扣3分/项目；未按时报送履约风 险情况，扣3分/次；报送内容未全面反映项目实际风险情 况的,扣3分/次。案件管理20债权债务关系明晰由于我方违约导致发案的，扣2分/起； 起诉案件合法诉求未完全实现的，扣2分/例；应诉诉讼案 件发生后，未妥善处理，增加诉讼成本或支出的，扣2分/ 例；对债权债务明确的应诉案件，当年发生当年未结案 的，扣2分/例；败诉案件未及时主动执行法院判决，导致 案件进入强制执行阶段的，扣3分/例；未按法定时限主张 权利或履行义务导致权利丧失的，扣3分/例。普法管理15未按公司要求实施普法工作，本项不得分；未保留相关影像 及书面资料或资料保存不完善的，扣2分。分供合同管理合同签订15先进场后签合同的，扣2分/份；合同评审流于形式，提交 公司用印的合同出现错误（单位名称错误、合同内容出现 低级错误等）的，扣1分/处。附加项减分项0未经授权或未按手册流程评审，私自签订任何形式的合同、 补充协议、纪要等文件，擅自改变原合同条款，扣1。分/次。项目部存在涉诉风险向经理部反映后，经理部未采取措施导 致被诉的扣5分/次。合计：分综合评价：陪同人:责任人: