2020年度盐边县水利局部门整体支出绩效评价.docx

2020年度盐边县水利局部门整体支出绩效评价万元；永兴镇苍蒲村太阳能提灌站防护堤工程14.00万元； 红宝乡干坪子村友谊社人饮项目7.00万元；渔门镇犀牛村 团结人饮项目8.00万元；红果乡蒿枝坪村清明地人饮项目9.00万元；桐子林镇金河村河口组柳树湾人饮项目7.00万元；桐子林镇木撒拉社区螃蟹沟防洪治理工程8.00万元； 桐子林镇回帮箸水库附属设施维修加固工程13.00万元;桐子林镇金河村双箸组石门坎人饮项目7.00万元；温泉乡 2013年“五小水利”项目工程25.55万元。9 .农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）60.05 万元，其中：格萨拉草场喷灌项目30.00万元；重庆锦利 塑业有限公司鳏鱼小石洼村高效节水灌溉项目工程7.20万 元；高效节水灌溉项目验收等工作经费0.55万元；四川永 佳建设工程有限公司熊家沟水库除险加固工程5.50万元； 桐子林镇纳河村中心水库应急抢险加固项目16.80万元10 .农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项） 145.60万元，其中：温泉乡野麻地村热水沟社饮水安全项 目工程0.58万元；红宝乡核桃箸村饮水安全项目工程2.92 万元；镰鱼乡小槽村饮水安全项目工程36.60万元；温泉 乡四呷佐村新队社饮水安全项目工程1.23万元；四呷佐村 红岩社饮水安全项目工程1.34万元；温泉乡四呷佐村新秀 坪社饮水安全项目工程1.38万元；温泉乡四呷佐村大山社 饮水安全0.28万元；温泉乡四呷佐村大伙山社饮水安全1.34万元；温泉乡四呷佐村四呷佐社饮水安全0.87万元；温泉乡大窝困村饮水安全1.54万元；红宝乡核桃箸长草坪（三）相关建议。1 .下一步将加快项目实施进度，督促相关项目乡镇和项目施工单位，在确保施工安全和施工质量的前提下加快 项目实施进度，按计划完成项目建设任务和目标绩效任务, 并及时完善项目竣工资料及报账，促进项目资金拨付进度， 增强预算执行力。2 .盐边县地处二半山区，幅员面积较大，区域沟壑纵横，地形起伏、地貌复杂，加之降雨时空分布不均，洪涝 灾害与旱灾交替发生，严重影响了全县群众正常的生产、生活开展，制约了全县的社会经济持续发展。除水害、兴水利，加快水土流失综合治理程非常急迫，恳请上级部门一如既往的支持、关心盐边县的水利建设事业，加大水土 流失综合治理资金的投入力度。广东湾村饮水安全11.62万元；格萨拉乡古德村干海子、 杨柳湾、古德、剥树社等饮水安全项目工程52.30万元； 红果乡白沙沟和梁子田村饮水安全项目工程10.00万元； 温泉乡道角村贫困户李史堵家饮水安全项目工程3.00万 元；采购256 L储水罐260个、净水器（冷热一体机）7个 计3.97万元；共和乡根据实际需要自行购买相应管径PE 管1.03万元；红果蒿枝坪村清明地社人饮工程3.60万元； 红果三滩村苏家坪组人饮工程2.00万元；格萨拉乡韭菜坪 村人饮工程5.00万元；红宝乡解决干坪子村友谊社、龙塘 社饮水安全问题5.00万元。11 .农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）6,751.69万元，其中：箸河乡酢房堰整治6.00万元；四川托日工程技术有限公司防汛演练等9.60万元；格萨拉乡毛 坪子村核桃基地节水工程8.00万元；惠民乡民主三社人饮 项目1.00万元；纸房水库整治15.00万元；共和乡抗旱补助2.50万元；高效节水495.14万元；群测群防体系建设 水资源综合规划编制工作经费104.00万元；藤桥河、温泉 河等防洪治理项目2,481.11万元；全县43座水库工程动态 监管预警系统建设175.00万元；13座小型水库维修养护 100.00万元；农业水价改革92.00万元；坡耕地水土流失 综合治理1190.4万元；盐边县龙胜水电站评估服务费2.80 万元；“一河一策”管理保护方案修编104.06万元；河（湖） 长制工作经费14.05万元；山洪灾害非工程措施199.00万29.83万元；小型病险水库除险加1,526.89万元；盐边县元；2019年重点水利工程管理人员经费46.37万元；水库 大坝安全鉴定114.50万元；水库水质监测13.00万元；农村安全饮水监测7.92万元共和乡红旗大堰缺口资金13.52.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）154.30万元，其中：2020年水利脱贫攻坚农村饮水安全水质检测54.30万元；格萨拉乡中心校集中供水巩固提升项 目19.40万元；格萨拉乡支路河村饮水安全巩固提升项目34.50万元；格萨拉乡韭菜坪村集中供水巩固提升项目8.30万元；温泉乡热水塘集中供水项目12.60万元；温泉乡道 角、肖家坪、四呷左村饮水安全改造工程9.60万元；镰鱼 乡侯家坪村饮水安全改造工程1.00万元；惠民乡春林村集 中供水工程14.60万元。13 .农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 34.38万元，其中：渔门镇犀牛村二坪子组李发才等农户饮 水安全项目10.00万元；渔门镇犀牛村狮子组60户20。人 饮水安全项目8.00万元；共和乡正坝村精准扶贫产业发展 和实用技术培训项目7.00万元；国胜乡梭罗村徐洼组饮水 安全项目9.18万元；2018年度县级部门选派驻村干部补助 经费0.20万元。14 .城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）314.30万元， 其中：2014年大型灌区续建配套与节水灌溉等项目153.92 万元；红格大田水库除险5.00万元；红果河、红泥河灾后 重建99.73万元；红果乡人畜饮水灾后重建项目工程49.50 万元；原镰鱼乡街道村、胜利村灾后重建项目6.15万元。（二）资产管理 一是建立健全包括固定资产、办公用品和其他实物资产的资产管理制度，对资产的配置、使用、处置、收益等 作出了具体规定和要求。单位计划采购、验收入库、登记 入账、领用发出到维修保养、处置等各个环节的实物管理 和财务核算工作，由局办公室、财务室及业务股室共同完 成。局办公室负责单位固定资产及办公耗材购置、查验、 调配、清查及监督等，建立领用交还制度，并督促使用人 爱护所用资产；财务室按照财务管理相关规定，负责资产 的价值管理，做好资产会计核算工作，对局办公室提出的 资产购买、维修、处置计划进行评估和审核，并严格按照 国有资产管理系统要求，搞好资产配置、处置等环节工作;其他业务股室按照“谁使用、谁保管”原则，负责资产的保 管和日常维护。二是强化预算管理，合理配置资源。单位根据发展需求、承担的任务、整体经费预算等方面制订预算计划，再 经过会议讨论、预算公示等流程最终确定。通过预算管理， 对资源进行有效的购置与分配，有效避免铺张浪费而导致定资产利用率低的情况。三是加强监管，使资产管理工作得到有效监督，确保单位资产的安全和完整。首先，提高会计人员和资产使用 人的综合素质，自觉执行行政单位国有资产管理暂行办法（财政部令第35号）及本单位相关规定；其次，采取定 期盘点和不定期抽点方式，做好固定资产盘点和对账工作, 充分利用资产履行职能，有力保障单位正常运转，为社会 公共服务、促进民生和科学事业发展等方面所发挥的作用。（三）内控制度管理.内部控制制度的设置及执行情况根据财政部行政事业单位内部控制规范（财会 201221号）、关于全面推进行政事业单位内部控制 的指导意见（财会（201524号）、加强财政内部控 制工作的若干意见（财监201586号）、关于开展 行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知（财会 2016）11号）、行政事业单位内部控制报告管理制度 （试行）的通知（财会20171号）等文件精神，结合单 位“三定”方案，进行组织及业务流程梳理、再造，编制流 程图，形成内部控制手册，手册从单位层面和业务层 面对单位涉及的经济活动进行梳理，包括预算管理、收支 管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六 大经济活动，涵盖关键流程或过程，对各流程所涉及的岗 位分工、潜在风险、风险级别和管控措施进行了明确，为 各部门开展各项经济活动以及风险防控提供指弓I。1 .部门内部控制制度的执行我单位通过开展制度建设，制定完善相关的内控细则， 构建覆盖三重一大决策、岗位建设、预算管理、收入管理、 支出管理、采购管理、合同管理、资产管理、建设项目管 理等方面的制度体系。明确每个岗位的职能职责，并合理 设置岗位，明确相关岗位的职责权限。在日常工作中，强 抓关键岗位轮岗和不相容岗位相互分离的落实。- -预算管理方面：预算编制与预算审核、预算审批 与预算执行、预算执行与预算分析评价、决算编制与审核 相互分离。- -收支管理方面：收款与会计核算、支出申请与内 部审批、付款审批与付款执行、经办与会计核算相互分离。- -采购管理方面：采购需求制定与内部审核、采购 文件编制与复核、合同签订与验收、验收与保管相互分离。- -资产管理方面：办理货币资金业务、无形资产的 研发与管理、对外投资的可行性研究与评估相互分离、资 产配置、使用和处置的决策、执行与监督相互分离-建设项目管理方面：项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工 决算与竣工审计相互分离。- -合同管理方面：合同的拟订与审核、合同的审核 与审批、合同的审批与订立、合同的执行与监督相互分离。（四）信息公开2020年部门整体支出绩效评价结果将按相关规定及时 在盐边县公众信息网中“财政信息一财政绩效评价信息专 栏”进行公开，有利于各乡镇人民政府加强项目管理，加快 项目推进，能让受益县群众提供更多建议和意见，作为对 乡镇安排项目依据。有利于盐边县在项目决策和建设过程中更多收集民智，更好发挥水利项目效益，支撑盐边县经 济社会发展。（五）绩效监控根据盐边县财政局关于开展2020年度事中绩效监控工作的通知（盐边财绩20205号）文件精神及相关 规定，我局对2020年1-8月部门预算执行、预算调整、绩 效目标完成及实现情况，开展了绩效监控工作。并将盐边 县水利局部门预算事中绩效监控表、部门预算绩效监控报 告报送县财政局。（六）部门绩效情况L总体绩效 2020年度水利资金项目总体完成较好，已发挥了良好的经济、社会、生态等效益。中小河流、山洪沟防洪治理 项目实施后，综合治理河道10.635km ,保障防洪工程安全 度汛，保护人口数量0.39万人；病险水库除险加固项目实 施后，8座病险水库得以除险加固，保障了水库安全度汛, 保护人口数量0.3765万人；实施山洪灾害防治及非工程措 施建设，保护人口 2.1万人；水利工程维修养护项目实施后，14座小型水库和4条大堰主干渠得以维修养护，为受 益群众的产业发展提供了有力的水利保障，为国民经济持 续健康发展和社会稳定提供安全保障；坡耕地水土流失综 合治理项目实施后，治理坡耕地面积3940亩，年增加保水 量10.28万立方米、保土量0.83万吨，改善了土地利用结 构和农业产业结构，增加粮食产量1080万元/年，人均纯收入增加600元/年；农村饮水安全项目实施后，饮水安全 巩固提升数量1.072万人。综述，水利项目的实施，得到 了受益群众的大力支持，充分调动了农户在水利设施建设、 管理、维护等方面的积极性和主动性，受到群众的一致好 评。在满意度调查中基层政府和项目区群众满意度为96%O2 .主要目标绩效完成情况产出指标完成情况（1）项目数指标灾后薄弱环节建设（小型病险水库除险加固）12座，实际完成8座，完成率为67%O垮田水库出险加固工程、干龙滩水库除险加固工程、大田水库除险加固工程、周家沟水库除险加工程初步设计已批复，已完成招标图设计及预算书，已完成清单编制,已完成财评，2020年8 月6日已选取招标代理机构，计划2021年6月底完工，截 止自评日已全部完成。灾后薄弱环节建设（山洪沟治理）：治理藤桥河 山洪沟1条,工程综合治理河道长4271.23m （其中：中槽 河综合治理河道长400m ,大槽河综合治理河道长729.7m ,藤桥河综合治理河道长3141.53m ）；新建堤防3207.5m（其中：大槽河新建堤防360.5m ,藤桥河新建堤防2847m ）;大槽河加大槽河加堤防378m ；藤桥河加堤防1032m；中槽河疏浚河道400mo新建水位标尺6处，新建观测设施16处， 新建排涝设施12处 新建安全栏杆947m。完成率为100%。灾后薄弱环节建设（中小河流防洪治理）：综合治理温泉乡永兴河温泉河段长4864m（干流河道4260m ,支 沟604m），新建堤防3117m，其中干流堤防2897.4m （左岸 1293.3m ,右岸 1604.1m ）,支沟 219.6m （左岸 106.6m ,右岸113m ）,河道疏浚650m ;新建人行桥2处，新建涵洞3处，新建箱涵10处，增加防浪墙123.5m ,新建梯步 12处，设置固床地梁3处，新建固床河填，河填每10m设置一处，对支沟桥梁底板进行衬砌，对引水渠进行恢复。 完成率为100%。灾后薄弱环节建设（中小河流清淤）：综合治理巴拉河河道1.5公里 渐建堤防0.102公里，加固堤防0.026 公里。实际完成治理河道1.5公里，新建堤防0.102公里， 加固堤防0.026公里,完成率为100%。山洪灾害防治（群测群防）：实施山洪灾害防治 群测群防的县数1个，实际完成1个，完成率为100% ；实 施农村基层防汛预报预警体系建设的县数1个，实际完成1个，完成率为100%。农业水价综合改革：开展农业水价综合改革面积1万亩，实际完成1万亩，完成率为100%。水利工程维修养护（农田水利设施维修养护）： 实施小型水库工程维修养护14座，实际完成14座，完成 率为100%。农田水利建设（高效节水灌溉）：发展高效节水灌概面积1.3万田。实际完成1.3万亩，完成率为100%。水土保持建设（坡耕地改造）：综合治理坡耕地面积3940亩，新建蓄水池15 口，新建沉困砂池54个，新 建排灌沟渠14.12公里，新建田间道路16.81公里。完成率98%O农村饮水安全：巩固提升集中供水点5个，农村饮水安全巩提升数量1.072万人。已全部完成。其他项目类：盐边县水资源综合规划编制、河（湖） 长制公示牌更换、“一河一策”管理保护方案修编等已全面 完成。（2）项目质指标2020年度已建水利工程总体质量较好 符合设计要求， 完工项目初步验收率达100% ,工程验收合格率100% ,已 正式投入运行的水利工程无质量问题。（3）项目时效指标到2020年12月底，我县水利发展资金实施项目类型 8类，涉及51个项目（包括子项目），开工项目51个， 项目完工46个，项目完工率为90% ,已完成验收或进入验 收阶段的项目46个，已验收项目合格率为100%。（4）项目成本指标2020年度水利各项目单价均控制在批复单价内。其中 的灾后薄弱环节建设（小型病险水库除险加固）项目和山 洪灾害防治（群测群防体系建设）等完工项目预计节约成 本9.37万元，最终以项目竣工结算审计结果依据为准，项 目净结余资金将继续用于同类项目。效益指标完成情况（公开时间：2021年9月10日）第一部分2020年度盐边县水利局部门整体支出绩效自评报告4一、部门（单位）概况4（一）机构组成4（二）机构职能4（三）人员概况5评价工作开展情况三、部门资金基本情况（一）部门财政资金收入情况6（二）部门财政资金支出情况6.基本支出61 .项目支出（三）结转和结余情况（-）专项资金分配情况.7131414部门财政支出管理情况（二）资产管理（三）内控制度管理.内部控制制度的设置及执行情况(1)项目实施的经济效益。发展高效节水灌溉面积1.3万亩，改善灌溉面积0.89万亩保护耕地面积0.3万亩，增加粮食产量1080万元/年。随着作物能适时用水，作物 生长环境良好，作物生长和花期授粉的成功率，增产增收, 质量提升明显，项目实施后新增经济作物产值748.6万元。(2)项目实施的社会效益。通过实施中小河流治理、小型病险水库除险加山洪灾害防治项目，实现保护人口数量2.8665万人,保护耕地面积0.3万亩。(3)项目实施的生态效益。新增年节水能力14.6万 立方、年保水量10.28万立方米、年保土量0.83万立方米。项目区工程实施后，在灌溉的同时，也将提高灌区的空气 湿度，滋润灌区土壤，促进林木及草本的生长，减少病虫 危害，利于人、畜的生存与发展，有利的生产环境作物所 需的化肥、农药大大较少，对减少农业面源污染具有重要意义，同时减少了漫灌带来的水土流失土地盐碱化与土壤 板结，大大改善了项目区域内的生态环境，具有良好的生 态效益。(4)项目实施可持续影响。项目实施完成后，按要求进行确权颁证，明确产权主体；按照“谁受益、谁管理”的原则，建立项目的运行管护制度和项目建后管护经费保障 机制。比如：通过水价综合改革，建立了水价收取和管理 制度，落实了水利工程日常管理经费和运行维护经费，确 保了水利工程的可持续性运行。这些制度的建设和持续运 行，已建工程投入正常使用，均能达到设计使用年限，长久发挥水利资产效益。3 .满意度指标完成情况 项目实施后，为受益群众的产业发展提供了有力的水利保障，得到了受益群众的大力支持，充分调动了农户在 水利设施建设、管理、维护等方面的积极性和主动性，受到群众的一致好评。在满意度调查中基层政府和项目区群 众满意度为96%O五、评价结论及建议（-）评价结论。通过自评，2020年度水利资金项目 总体完成较好，已发挥了良好的经济、社会、生态等效益, 群众满意度高。经综合评价，自评得分87分，本部门2020 年预算整体绩效评价等级为，良好，。（附相关评分表）2020年县级部门整体支出绩效评价指标体系绩效指标指标 分值指标解释计分标准评价方式评价属性自评 得分备注级标 一指级标 二指三级 指标整体 评价样本 评价定性 评价量价 定评部门 预算 管理 （55分）1顷算 编制 （23 分）目标 制定8评价部门绩效目 标是否要素完 整、细化量化。1 .绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情 扣分。2.绩效指标细化量化的，得4分,否则酌情扣分。Aq7目标 完成8评价部门绩效目 标实际实现程度 与预期目标的偏 离度。以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完 成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到 预期绩效n标的部门项目个数/纳入绩效目标管 理的部门预算项目个数*87部门自评范围 为部门所有纳 入绩效目标管 理的部门预算 项目报送 时效7部门是否在规定 时间内完成绩效 目标填报及修改 完善。根据年初部门预算绩效目标填报情况打分A77预算 执行 （18 分）动态 调整6评价部门开展绩 效运行监控后， 将绩效监控结果 应用到预算调整 的情况。在绩效监控完成后，根据绩效监控结果对当年 执行进度落后、无法实现或需进行调整的项目 进行预算及绩效目标调整的，指标得分二落实绩 效监控结果项目个数/绩效监控需调整项目总数 *6分当部门项目无调整项目并按照原定绩效目标实 施的，得满分。76行度 执进6评价部门在6、9、11月的预算执行 情况。部门预算支出执行进度在6、9、11月应达到序 时进度的60%、80%、90%,即实际支出进度分 别达到 40%、67.5%> 82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的 各得2分，未达到目标进度的的按其实际进度 占目标进度的比重计算得分。7q0报送 时效6评价部门是否在 规定时间内将绩 效监控报告报送 县财政局。县级主管部门应在规定时间内将本级及下属二 级预算单位1-8月绩效监控报告报送县财政局， 延迟报送的酌情扣分，未报送的不得分。476完成 结果 （14 分）预算 完成7评价部门预算项 目年终预算执行 情况。部门预算项目12月预算执行进度达到1（）（）%的， 得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算 得分。7q3违规 记录7根据巡视巡察、 审计监督、财政 检查结果反映部 门上一年度部门 预算管理是否合 规。依据上一年度巡视巡察、审计监督、财政检查 结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的， 每个问题扣0.5分，直至扣完。4q7项算理20, 专预管 1 分项目 决策 （8分）程序 严密3评价专项项目的 设立是否经过严 格评估论证、管 理制度是否完善 健全。1 .专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性 论证的，得1.5分，否则不得分。2 .专项资金的管理办法健全完善的，得1.5分， 否则酌情扣分，无管理办法的，该指标不得分。q3规划 合理3评价项目规划是 否符合县委、县 政府重大决策部 署，项目年度绩 效目标与规划是 否一致。1 .专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规 划的，得1分，否则该三级指标整体不得分。2 .项目规划符合县委、县政府重大决策部署和宏 观政策规划的，得1分。3 .项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的， 得1分，有一处不符合的扣0.2分。qq3果合 结符2评价项目实施结 果与项目总体规 划计划是否一 致。项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况 的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项 目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。 按因素法分配的项目和据实据效分配的项目， 将资金分配方向与规划计划支持方向进行对 比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划 预期情况的，以达到预期情况的资金量占项目 总金额占比计分。指标得分二项目实施实施结果 符合规划的金额/项目总金额*2qqq2项目 实施（4 分）分配 科学2评价项目分配方 法选择是否科 学，分类评价分 配程序和过程管 理是否规范。1 .项目分配选取了科学的绩效分配方法，得1 分；2 .采用因素分配法的项目，项目因素选取合理 的，得1分；采用项目法分配的项目，评分标 准和立项程序合理规范的，得1分；据实据效 的项目，基础数据真实，测算精准的，得1分。 否则，酌情扣分。qq2分配 及时2评价部门是否按 规定时限及时分 配专项预算资 金。按预算法规定时限完成分配的考核得2分， 否则不得分。qq2完成 结果 （8分）算成 预完3评价专项项目资 金形成实际支出 的情况。专项资金实际支出进度达到100%的，得3分， 未达到100%的，指标得分=实际拨付使用金额/ 专项项目金额*3。qq1实施 绩效3评价专项项目是 否达到预期绩效部门专项项目属于当年财政重点评价范围的， 该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指 标和个性指标得分换算。若部门专项项目不属 于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评 价相关指标得分换算。qq3违规 记录2根据巡视巡察、 审计监督、财政 检查结果反映部 门上一年度部门 专项预算管理是 否合规。依据上一年度巡视巡察、审计、财政检查结果， 出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个 问题扣0.2分，直至扣完。742绩效 结果 应用 （25 分）信息 公开 （10 分）目标公开5评价部门绩效目 标是否按要求向 社会公开。按要求将部门预算绩效目标进行公开的，得5 分。75评开 自公5评价部门是否按 要求将部门整体 绩效自评情况和 自行组织的评价 情况向社会公 开。按要求在内网或外网公开的，得5分。75整改 反馈 （15分）结果 整改8评价部门根据绩 效管理结果整改 问题、完善政策、 改进管理的情 况。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩 效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发 现一处未整改的，扣1分，直至扣完。8应用 反馈7评价部门按要求 及时向财政部门 反馈结果应用情 况。部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结 果报告的，得满分，否则不得分。777（二）存在问题。对照批复绩效目标，总体上看，各项目得以全面推进，较为圆满地完成了建设目标任务。但也存在资金拨付不及 时、预算执行率偏低的问题。2020年度，财政资金安排部 门项目支出预算8,874.26万元，部门项目支出决算数3,408.61万元，占预算的38.4%o存在问题的主要原因：一是重点水利项目工程竣工后，按规定需经过一个雨季即第二年才能进行验收，项目工程结算价款滞留，影响了资金拨付进度。二是虽项目已完工， 但由于施工单位未及时提供报账资料，影响了资金拨付进度，造成预算执行率偏低。三是由于本级财政收支矛盾突 出，未能及时划拨项目工程款，影响了预算完成。如：2020 年藤桥河防洪治理项目工程款部门已在“大平台”中录入支 付546.76万元，但年终被财政退回,待来年支付。（三）改进建议。1 .加强各项水利资金特别是水利发展资金等绩效管理 相关制度、文件的学习，强化绩效目标管理，并结合盐边 县实际情况，增强水利发展项目储备和前期工作开展，确 保项目资金下达后能及时完成项目前期工作，能迅速启动 项目实施。2 .加强对省、市、县相关的特别是水利发展资金管理办法、绩效考核制度的宣传，提高受益群众对项目的理解和认识，增强自觉参与和促进项目建设的积极性，增强对建 成项目爱护、管护的自觉性，促进水利工程产权制度、水 价综合改革等各项改革任务得以顺利完成。3 .加快项目实施进度，督促相关项目乡镇和项目施工 单位，在确保施工安全和施工质量的前提下加快项目实施 进度，按计划完成项目建设任务和目标绩效任务，并及时完善项目竣工资料及报账，促进项目资金拨付进度，增强预算执行力。第二部分 重点项目资金绩效自评报告报告一：盐边县温泉乡永兴河温泉段防洪治理项目资 金绩效自评报告2020年度专项（项目）资金绩效自评报告（盐边县水利局温泉乡永兴河温泉段防洪治理项目）一、项目概况（一）项目基本情况盐边县温泉乡永兴河温泉段防洪治理工程综合治理河段长4864m（干流河道4260m ,支沟604m）,新建堤防 3117m ,其中干流堤防2897.4m （左岸1293.3m ,右岸 1604.1m ）,支沟 219.6m （左岸 106.6m ,右岸 113m ）,河道疏浚650m ；新建人行桥2处，新建涵洞3处,新建箱涵10处，增加防浪墙123.5m ,新建梯步12处,设置固床地梁3处，新建固床河壤，河埋每10m设置一处，对支沟桥梁底板进行衬砌，对引水渠进行恢复。县水利局委托成都市水利水电勘测设计院对该项目进行了勘察设计，并呈报省水利厅。2019年8月29日，四川省水利厅关于盐边县温泉乡永兴河温泉段防洪治理工程初步设计的批复（川水函20191041号）对盐边县温泉乡永兴河温泉段防洪治理工程初步设计进行了批复，批复工程概算总投资2,075.64万元，工程施工总工期为12个月。1 .项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。盐边县水利局关于成立盐边县温泉乡永兴河温泉段防洪治理工程现场管理机构的通知（盐边水利2020516号）明确了盐边县温泉乡永兴河温泉段防洪治理工程的项目法人具体负责工程的建设管理、项目技术负责人体负责项目的技术管理。-项目法人是项目建设责任主体，对项目建设的工 程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。项目法 人在工程建设阶段的主要职责是：（1 ）组织初步设计报告 的编制、审核、申报等工作。（2 ）按照基本建设程序和批 准的建设规模、内容、标准组织工程建设。（3）根据工程 建设需要组建现场管理机构并负责任免其主要行政及技 术、财务负责人。（4 ）负责办理工程质量监督、工程报建 和工程开工备案等手续。（5 ）负责与工程所在地地方人民 政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。（6 ）依法 对工程项目的勘查、设计、监理、施工和材料及设备等组 织招标、并签订有关合同。（7）组织编制、审核、上报工程年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算 控制工程投资，用好、管好建设资金。（8 ）负责监督检查 现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、 生产安全和工程建设责任制情况等。（9 ）负责组织制订、 上报在建工程安全措施和计划，并对在建工程安全负责。（10 ）负责组织编制竣工决算。（11 ）负责按照有关验收 料的收集、整理、归档工作，同时对各类档案资料进行不 定期检查，督促整改。规程组织或参与验收工作。（12 ）负责各参建单位档案资- -成立综合管理小组，其职能职责为：（1 ）负责办 理工程报建及工程开工备案等有关手续，协调有关部门解 决好工程建设用地的占用、拆迁和地面附着物清理工作；（2）负责工程建设各种会议组织、接待及人员政治、业务 学习以及文件处理、整理、后勤管理等内务工作，结合工 程进度及撰写宣传和报道工作。（3 ）按照水利基本建设项 目资金管理的有关规定，严格执行财务制度，搞好工程财 务管理。负责工程建设资金的筹措，按照年度施工计划落 实建设资金；严格按照概算控制工程投资，用好、管好建 设资金；按时编制和上报财务统计报表；按时办理工程结 算。- -成立了工程技术小组，其职能职责为：（1 ）严格依据已批准的工程设计所规定的建设规模、内容、标准和 要求组织工程建设，控制工程投资、加强质量管理，保证 工程进度；（2 ）负责工程建设监理和施工招标工作；（3 ） 负责签订建设监理和工程施工合同，落实合同管理；（4 ） 协助施工单位施工用水、电、通讯、道路和场地平整等准 备工作及必要的生产、生活临时设施的建设；（5 ）及时组 织研究和处理建设过程中出现的技术、经济和管理问题； （6 ）组织编制度汛方案，落实有关安全度汛采用措施；（7 ） 组织编制安全施工方案，落实有关安全措施；（8 ）按时上 报工程进度情况统计表及工程量核查工作；（9 ）负责参建 单位应归档材料的收集、整理和归档工作，落实工程质量 管理行政监督和工程竣工资料整编，技术档案整理，组织 工程完工验收，提交工程竣工申请和验收报告。- -成立了质量安全小组，其职能职责为：（1 ）负责 办理工程质量监督手续，主动接受上级质量监督机构对工 程质量的监督检查：（2 ）建立健全项目法人施工质量检查 体系，建立质量管理制度，加强对建立单位人员及工作的 检查监督，规范监理工程师行为，为工程项目建设服务；（3 ）对施工单位生产和工作进行监督管理，加强对实体工 程质量及安全生产的巡视，定期检查现场管理人员的管理 情况，及时组织有关单位进行工程质量验收、签证，经检 测达不到设计质量要求的工程项目，要及时采取措施，限 期处理，不留隐患。对存在的安全隐患，督查施工单位整 改等。2 .项目立项、资金申报的依据。四川省财政厅、四川省水利厅关于提前下达2020年中央和省级财政水利发展资金预算的通知（川财农2019184号）下达资金和立项。盐边县温泉乡永兴河温泉段防 洪治理工程由成都市水利电力勘测设计院负责设计工作。2019年8月28日四川省水利厅关于盐边县温泉乡永兴河温泉段防洪治理工程初步设计的批复（川水函2019 1041号）进行批复，2021年5月1。攀枝花市水利局关 于盐边县温泉乡永兴河温泉段防洪治理工程设计变更的批 复（攀水函2021141号）。3 .资金管理办法制定情况。为加强中小河流治理项目建设管理工作，规范工程建 设程序和资金管理，明确各方职责，确保工程建设项目质 量、安全和进度。根据财政部、水利部全国中小河流治 理项目和资金管理办法的通知（财建2011156号） 和水利部关于加强中小河流治理和小型病险水库除险加 固建设管理工作的通知（水建管2011426号）四川省 水利发展资金管理办法要求并结合我县实际，制订了盐 边县水利发展资金管理办法。四川省中小河流治理项目建设管理办法明确了中小河流治理项目是指为提高中小河流重点河段的防洪减灾能 力，保障区域防洪安全和粮食安全，兼顾河流生态环境而 开展的以堤防加固和新建、河道清淤疏浚、护岸护坡等为 主要内容的综合性治理项目。本工程符合相关规定。4 .资金分配的原则及考虑因素。按照四川省中小河流治理项目建设管理办法、盐边县水利发展专项资金管理办法相关规定，根据工程建2.部门内部控制制度的执行1415（五）绩效监控（六）部门绩效情况1 .总体绩效2 .主要目标绩效完成情况3 .满意度指标完成情况五、评价结论及建议161616172121第二部分 重点项目资金绩效自评报告25（四）信息公开报告一：盐边县温泉乡永兴河温泉段防洪治理项目资2525金绩效自评报告报告二：盐边县2020年农业生产救灾和水利救灾项38资金绩效自评报告报告三：盐边县藤桥河防洪治理项目资金绩效自评报51报告四：盐边县43座水库防汛动态监管预警系统建设项目资金绩效自评报告65报告五：盐边县昔格达、大箸沟等6座病险水库除险加固项目资金绩效自评报告加固项目资金绩效自评报告75设需要以及项目批复总投资情况，结合项目招标情况对项 目资金进行分配调节使用。(二)项目绩效目标。1 .项目主要内容。本工程综合治理河段长4864m(干流河道4260m ,支沟604m）,新建堤防3117m ,其中干流堤防2897.4m （左岸 1293.3m ,右岸 1604.1m ）,支沟 219.6m （左岸 106.6m ,右岸113m ),河道疏浚650m ;新建人行桥2处，新建涵洞3处，新建箱涵10处，增加防浪墙123.5m ,新建梯步 12处，设置固床地梁3处,新建固床河填，河度每10m设置一处，对支沟桥梁底板进行衬砌，对引水渠进行恢复。2 .项目绩效目标(1 )数量指标：新建堤防长3118.32m。新建人行桥2处，新建涵洞3处，新建箱涵10处，增加防浪墙123.5m ,新建梯步12处，设置新建梯步12处，设置床地梁3处，新建每10m设置一处，对支沟桥梁底板进行衬砌，对引水渠进 行恢复。(2 )质量指标：盐边县温泉乡永兴河温泉段防洪治理工程业主单位委托四川荣立工程技术咨询有限公司进行质 量检测，监理单位进行平行检测，施工单位委托具有水利 资质的检查单位对该项目进行质量检测。(3 )时限指标：截至2021年5月底，项目主体工程 建设任务完成比例100%。(4)成本指标：单价控制在批复单价内。3,分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可