重庆市南岸区微型企业发展办公室2020年度部门决算情况说明.docx

重庆市南岸区微型企业发展办公室 2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况 （一）职能职责。本部门属全额拨款公益一类事业单位。主要职责：负责组织协调促进微型企业发展的各项具体工作； 发展微型企业发展相关规则制度的健全完善和检查落实；负 责申诉受理、信息公开、统计上报等工作；完成区微型企业 发展领导小组交办的各项任务。（二）机构设置。下设综合管理部、招商部、企业服务部和产业发展部等四个部门。配备公务用车1辆。事业编制20名（其中：处级领导1正2副，科级领导4名），2020 年末实有人数12人。（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门 2020年度决算编制的预算单位为重庆市南岸区微型企业发 展办公室，本单位无下级预算单位。二、部门决算情况说明一）收入支出决算总体情况说明1 .总体情况。2020年度收入总计336.43万元，支出总计336.43万元。收支较上年决算数增加33.76万元，增长11.15% ,主要原因是本年项目支出增加招商引资及解决房（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政 府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支 出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（A）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的 支出、战略性和应急储备支出）。（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战 略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、 大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式：屋租赁遗留问题等经费47.22万元，基本支出中人员经费减 少与公用经费增加品迭后减少13.46万元。2.收入情况。2020年度收入合计336.43万元，较上年 决算数增加37.34万元，增长12.48% ,主要原因是本年项 目支出中增加招商引资及解决房屋租赁遗留问题等经费 47.22万元,基本支出中人员经费减少与公用经费增加品迭 后减少9.88万元。其中：财政拨款收入336.34万元，占 100%o3.支出情况。2020年度支出合计335.01万元，较上年 决算数增加32.34万元，增长10.68% ,主要原因是本年项 目支出中增加招商引资及解决房屋租赁遗留问题等经费47.22万元，基本支出中人员经费减少与公用经费增加品迭后减少14.88万元。其中：基本支出287.79万元，占85.9% ；项目支出47.22万元，占14.1% ;此外，结余分配 0万元。4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.42万元,较上年决算数增加1.42万元，增长100% ,主要原因是上 年度无年末结转和结余。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明1 .收入情况：2020年度财政拨款收入336.43万元，较上年决算数增加33.76万元，增长11.15% ,主要原因是本 年项目支出增加招商引资及解决房屋租赁遗留问题等经费47.22万元，基本支出中人员经费减少与公用经费增加品迭后减少13.46万元。2.支出情况：2020年度财政拨款支出336.43万元，较 上年决算数增加33.76万元，增长11.15% ,主要原因是本 年项目支出增加招商引资及解决房屋租赁遗留问题等经费 47.22万元，基本支出中人员经费减少与公用经费增加品迭 后减少13.46万元。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 ,收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入336.43万元，较上年决算数增加37.34万元，增长12.48% , 主要原因本年项目支出中增加招商引资及解决房屋租赁遗留 问题等经费47.22万元，基本支出中人员经费减少与公用经 费增加品迭后减少9.88万元。较年初预算数减少27.12万 元，下降7.5%o主要原因是年初预算招商引资及房屋租赁 遗留问题项目经费60万元，调整预算后实际收入47.22万 元；年初预算基本支出经费303.55万元，调整预算后实际 收入289.21万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出335.01万元，较上年决算数增加32.34万元，增长10.68% , 主要原因是本年项目支出中增加招商引资及解决房屋租赁遗 留问题等经费47.22万元，由于人员变动和厉行节约减少基 本支出14.88万元。较年初预算数减少28.54万元，下降7.85%O主要原因一是受疫情影响，减少外出招商洽谈，年 初预算招商引资项目经费47.78万元，实际支付35万元； 二是人员变动和厉行节约，年初基本支出预算303.55万元， 实际支出287.79万元。3,结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.42万元，较上年决算数增加1.42万元，增 长100% ,主要原因是上年度无年末结转和结余。4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：(1)社会保障与就业支出21.76万元，占6.5% ,较年 初预算数增加0万元，增长0%。(2 )卫生健康支出11.23万元，占3.35% ,较年初预 算数增加0万元，增长0%。(3 )资源勘探信息等支出291.36万元，占86.97% , 较年初预算数减少28.54万元，下降8.92% ,主要原因是本 单位节约经费开支，年底公用经费略有剩余，财政收回。(4 )住房保障支出10.66万元，占3.18% ,较年初预 算数增加0万元，增长0%。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共财政拨款基本支出287.79万元。其中：人员经费207.7万元，较上年决算数减少30.1万元，下降12.66% ,主要原因是上年补发2016年-2018年购房补贴。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费等。公用经费80.09万元，较上年决算数增 加15.22万元，增长23.46% ,主要原因是加强业务学习，严格人员和公用经费经济分类科目的账务处理。公用经费用 途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、培训费、水电费、 邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出等。（五）政府性基金预算收支决算情况说明本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总体情况说明。2020年度“三公”经费支出共计10.31万元，较年初预算 数减少0.49万元，下降4.54% ,主要原因是认真贯彻落实 中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经 费开支。较上年支出数增加1.97万元，增长23.62% ,主要 原因是公务用车老旧，公务用车运行维护费比上年增加0.69 万元；公务接待费比上年增加1.28万元，主要原因是智博 会期间本单位负责对口接待国家工信部等合作单位，公务接 待略有增加。（-）“三公”经费分项支出情况。2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支 出较年初预算数增加0万元，增长0%。与上年持平，本单 位2020年度未发生因公出国（境）支出。公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万 元，增长0%。与上年持平，本单位2020年度未发生公务 车购置支出。公务车运行维护费5.53万元，主要用于保障单位公务 活动车辆的燃料费、维修费、过路停车费、保险费等。费用 支出较年初预算数减少0.27万元，下降4.66% ,主要原因 是加强公务车辆管理，合理安排用车，定点维修，节约维修 费用。较上年支出数增加0.69万元，增长14.26% ,主要原 因是公务用车老旧，公务用车运行维护费逐年增加。公务接待费4.78万元，主要用于接待市区级相关部门、 企业到我区学习调研、招商项目洽谈等。费用支出较年初预 算数减少0.22万元，下降4.4% ,主要原因是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求， 从源头严格控制公务接待支出。较上年支出数增加1.28万 元，增长36.57% ,主要原因是智博会期间本单位负责对口接待国家工信部等合作单位，公务接待费比上年略有增加。（三）“三公”经费实物情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人； 公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待26批次326人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待 146.62元，车均购置费0万元，车均维护费5.53万元。其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计 范围之内。（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导 用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元 （含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上 专用设备0台（套）。（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效 自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资 金47.22万元；从评价情况来看，项目资金执行率100% , 做到专项专用，未发现虚列（套取）、截留、挤占、挪用、 超标准开支的情况。绩效目标完成情况总体较好，综合绩效 自评评价得分均在90分以上，绩效等级为“优”。（二）绩效自评结果1 绩效自评表一级绩效自评表项目名 称房屋租赁遗留 问题项目编码2020B1031自评总分 （分）100主管部 门重庆市南岸区 微型企业发展 办公室财政 处室企业科项目 联系人向斌联系电 话项目资年初预算数全年（调整）预 算数全年执行数执行率 （%）执行 率 权重执行率 得分 （分）金（万 元）年度总金额12.2212.2212.22100%1010其中：区 级支出12.2212.2212.22100%1010当年绩年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况效目标及时支付房租费用，妥 善处理遗留问题及时支付房租费用,妥善处理遗留问题2020年5月完成房租费用的 支付指标名称计 量 单 位指标 性质年初 指标值调 整 指 标 值全年 完成值得分 系数 （%）指标权 重 （分）指标 得分 （分）是否核 心 指标附楼200租赁面积m2<1300m2 ;主楼1001010是1021.88 m2妥善处理 遗留问题 的质量%100%100%1001010否支付房租 的时限日<2020年 12月25日前2020年5月1001010否租赁单价元<50元/平方 米/月附楼50元/ m7月;主 楼40元/m7 月1001010是妥善处理 遗留问题，维护 社会稳定无定性妥善处理 遗留问题，维护 社会稳定完成1001010否保障企业 经济利益无定性及时支付 租金，保 障企业经 济利益完成1001010否企业经济 可持续发展无定性及时支付 租金，助 力企业经 济可持续 发展完成1001010否服务企业 满意度%>95%100%1002020否说明六、专业名词解释(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。(-)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。