2021年部门预算公开附表.docx

2021年部门预算公开附表附表一：2021年部门预算单位收支计划总表（经济科目）单位名称：石门县融媒体中心单位：万元收入支出项目本年预算项目本年预算一、经费拨款530. 64一、基本支出1020. 64二、纳入预算管理的非税收入拨款200工资福利支出815.83三、财政专户管理的非税收入拨款450商品和服务支出143. 72四、上级补助收入对个人和家庭的补助21.09五、附属单位上缴收入专项业务费40六、上年结转二、项目支出160专项商品和服务支出160收入总计1180. 64支出总计1180.64项目类别项目名称经济科目总计经费拨 款预算管理 非税拨款专户管理 非税拨款上级补助 收入备注对个人和家庭补助对个人和家庭补助二住房公积金专项业务费4040非税收入成本其他商品和服务支出4040项目支出160160专项商品和服务支 出160160自收自支人员工资聘用人员工资160160-10 -附表七：2021年公共预算收支总表（功能科目）收入支 出项 目本年预算项 目本年预算一、公共财政拨款730. 64一、一般公共服务经费拨款530. 64一、外交支出纳入公共预算管理的非税收入拨款200三、国防支出二、财政专户管理的非税收入拨款450四、公共安全支出三、上级补助收入五、教育支出四、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支巾994. 61八、社会保障和就业支出93. 59九、社会保险基金支出十、医疗卫生支出38. 92十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出单位：万元单位名称：石门县融媒体中心-11收入支 出项 目本年预算项 目本年预算十四、交通运输支出十五、资源勘探电力信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土资源气象等支出二十、住房保障支出53. 52:十一、粮油物资储备支出二十二、预备费二十三、国债还本付息支出二十四、其他支出二十五、转移性支出本年收入合计1180. 64本年支出合计1180. 64七、上年结转二十、结转下年收入总计支出总计-12 -附表八：项目支出绩效目标表单位 代码单位 （项目 支出） 名称项目 支出 性质资金 总额资金 投向资金管理 办法立项依 据长期绩效目标年度绩效目标年度实 施进度 计划保障措施合计单位名称：石门县融媒体中心单位：万元-13 -附表九：整体支出绩效目标表单位名称：石门县融媒体中心单位：万元部门 名称年度预算申请部门职能职责描述整体绩效目标部门整体支出年度 绩效目标资金总 额按收入性质分按支出性质分产出指标效益指标一般公共预算政府 性基 金拨 款国有 资本 经营 预算 拨款纳入专 户的非 税收入 拨款基本支出项目支出合计1180. 64730. 644501020. 64160k贯彻执行党对有关新闻宣传、广播电视方针 政策；根据国家、省、市、县总体规划和要求， 拟订全县融媒体事业发展规划，经批准后组织 实施。2、坚持正确的舆论导向，充分发挥党的 喉舌作用，全面、准确、及时宣传党的路线、 方针、政策；3、贯彻执行国家关于县级融媒体 中心技术政策标准；负责全县广播电视无线发 射、网络传输事务工作，推动广播电视与新媒 体融合发展；负贲融媒体高新技术的科学研究、 开发应用、申报评定和推广应用；负责融媒体 重要技术设备监管，加强安全防范，保障全媒 体节目安全播出。4、负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体等 全媒体平台宣传工作，负责县融媒体中心全媒 体版面内容的策划、采编、印制和发行。5、负 责做好“一频道一频率两微一端网一报一刊“ 一体化的的融媒体宣传平台开发、推广和管理 工作。6、负责县融媒体中心下设全媒体平台各 类作品的创新创优工作；负责做好对外宣传， 协调指导通联工作。6、负责县融媒体中心下设 全媒体平台各类作品的创新创优工作；负责做 好对外宣传，协调指导通联工作。7、完成县委、 县政府交办的其他事项。总目标：坚持正确的舆论 导向，切实加强宣传管理， 围绕县委政府中心工作， 服务大局，关注民生，促 进和谐，为全县经济建设 和社会事业的发展鼓与 呼，发挥好主流媒体喉舌 和阵地作用。年度目标：充分发挥 媒体职能，彰显舆论宣传 特色，完成大型时政采访 专栏；民生专题报道；全 县各类活动报道；市、省、 央视外宣上稿达到全市县 级台前列；传媒产业稳步 推进：网络建设持续发展； 项目建设整体推进；脱贫 攻坚精准发力；内部规范 有序，队伍素质不断提升。数量指标：完成大型 时政采访专栏：市、 省、央视外宣上稿达 全市前列：传媒活动 报道实现经济效益 与社会效益双赢。质 量指标：按质按量完 成宣传工作报道，促 进事业可持续性发 展,力争2021年绩 效评估工作达到优 秀。时效指标:2021 年1月1日至2021 年12月31日。成本 指标：控制在预算成 本1180.64万元之内经济效益：传媒活动的 开展及相关广告和专题 制作可获得一定收益， 能为全台经济运转起到 一定的支撑作用。社会 效益：宣传工作从全方 位多角度反映石门经济 社会的发展变化，加强 外宣工作，推介石门知 名度，充分发挥主流媒 体的喉舌和阵地作用。 生态效益：政治经济文 化等带来的影响进一步 提升。可持续影响：提 高新闻宣传实力，更好 的服务社会受众。社会 公众或服务对象满意 度：社会反映及反响、 民众咨询满意度达98% 以上。-14 -附件42021年“三公”经费预算公开表单位名称：石门县融媒体中心单位：万元单位名称三公经费预算数（一般公共预算拨款）较上年“三公”经费 预算总额增减比例 （%）同比增减说明小计公务接待 费支出因公出国（境） 支出公务用车购置及运 行维护费支出（含 其他交通费）其中：公务用车购置费石门县融 媒体中心3315无18无无减少的主要原因为：单位 一直坚持厉行节约、反对 浪费原则，使得“三公” 经费减少。合计331518说明：本表口径为一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出（含基本支出和项目支出）；一般公共预算拨款包括经费拨款 和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。-15 -附件52021年政府性基金预算支出情况表单位名称：单位：万元说明：本表的公开内容为支出的当年基金预算拨款安排情况。功能科目编码（类款项）功能科目名称合计基本支出项目支出无政府性基金收入-16 -附表二：2021年部门预算收入总表功能科目编码 （类款项）功能科目名称合计经费 拨款纳入预算管 理的非税收 入拨款政府性 基金预 算拨款财政专户管 理的非税收 入拨款上级补 助收入附属单位 上缴收入2070801行政运行994.61426.51200368. 12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93. 5945. 4448. 152101101行政单位医疗38. 9224.6114.312210201住房公积金53. 5234. 0819. 44合计1180. 64530. 64200450单位名称：石门县融媒体中心单位：万元附表三：2021年部门预算支出总表功能科目编码 （类款项）功能科目名称合计基本支出项目支出小计工资福 利支出一般商品 服务支出对个人和 家庭补助专项 业务费2070801行政运行994. 61834. 61629.8143. 7221.09401602080505机关事业单位基本养老保险缴费支 出93. 5993. 5993. 592101101行政单位医疗38. 9238. 9238. 922210201住房公积金53. 5253. 5253. 52合计1180. 641020. 64815. 83143. 7221.0940160单位名称：石门县融媒体中心单位：万元附表四：2021年财政拨款收支预算总表收入支出项 目预算数项 目合计一般公共 预算拨款政府性基 金拨款一、一般公共预算收入拨款730. 64一、一般公共服务经费拨款（补助）二、外交支出纳入一般公共预算管理的非税收入拨款450三、国防支出二、政府性基金拨款四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出994.61994. 61八、社会保障和就业支出93. 5993. 59九、社会保险基金支出十、医疗卫生支出38. 9238. 92十一、节能环保支出十二、城乡社区支出单位名称：石门县融媒体中心单位：万元收入支出项 目预算数项 目合计一般公共 预算拨款政府性基 金拨款十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探电力信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土资源气象等支出二十、住房保障支出53. 5253. 52二十一、粮油物资储备支出二十二、预备费二十三、国债还本付息支出二十四、其他支出二十五、转移性支出本年收入合计1180. 64本年支出合计1180.641180.64附表五：2021年一般公共预算拨款支出预算表功能科目编码（类款项）功能科目名称合计基本支出项目支出合计1180.641020. 641602070801行政运行994. 61834. 611602080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93. 5993. 592101101行政单位医疗38. 9238. 922210201住房公积金53. 5253. 52说明：本表的公开内容为列县级支出的当年一般公共预算拨款安排情况（包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款）。单位名称：石门县融媒体中心单位：万元附表六：2021年部门一般公共预算基本支出表（经济科目）项目类别项目名称经济科目总计经费拨 款预算管理 非税拨款专户管理 非税拨款上级补助 收入备注合计1180. 64530. 64200450基本支出1020. 64530. 6440450工资福利支出815.83471.83344工资性支出工资性支出基本工资统发169. 98169. 98工资性支出工资性支出基本工资非统发4242工资性支出工资性支出统发津补贴（绩效工资）114114工资性支出工资性支出非统发津补贴（绩效工 资）42.642.6工资性支出工资性支出岗位津贴0.310.31工资性支出工资性支出奖金0.610.61其他工资福利支出其他工资福利支出伙食补助费11.9411.94工资性支出工资性支出绩效工资136.282.853.4社会保障缴费二社会保障缴费二机关事业单位基本养老 保险缴费77. 9645. 4432. 52社会保障缴费二社会保障缴费二职业年金缴费11.0411.04社会保障缴费一社会保障缴费一基本医疗保险36. 5521.3015.25单位名称：石门县融媒体中心单位：万元项目类别项目名称经济科目总计经费拨 款预算管理 非税拨款专户管理 非税拨款上级补助 收入备注社会保障缴费一社会保障缴费一失业保险1.421.42社会保障缴费二社会保障缴费二工伤保险4. 592. 562.03社会保障缴费一社会保障缴费一大病互助0. 950. 750.2住房公积金住房公积金住房公积金53. 5234. 0819. 44工资性支出工资性支出聘用人员工资65. 2865.28其他工资福利支出其他工资福利支出其他工资福利支出46. 8846. 88商品和服务支出143. 7251.7292商品和服务支出办公费927商品和服务支出印刷费312商品和服务支出咨询费商品和服务支出水费2. 832. 83商品和服务支出电费1028商品和服务支出邮电费4. 871.873商品和服务支出物业管理费431商品和服务支出党建经费11商品和服务支出差旅费1010商品和服务支出维修（护）费2020项目类别项目名称经济科目总计经费拨 款预算管理 非税拨款专户管理 非税拨款上级补助 收入备注商品和服务支出租赁费3.963. 96商品和服务支出会议费商品和服务支出培训费商品和服务支出公务接待费15105商品和服务支出专用材料费商品和服务支出劳务费321商品和服务支出工会经费55商品和服务支出福利费7. 17. 1商品和服务支出公务用车运行维护费1010商品和服务支出其他交通费用88商品和服务支出其他商品和服务支出6. 964. 962商品和服务支巾税金及附加费用2020对个人和家庭补助21.097. 0914对个人和家庭补助一基本离退休费1212对个人和家庭补助一离退休人员津补贴对个人和家庭补助一遗属补助7. 097. 09对个人和家庭补助一其他对个人和家庭的补 助支出22