最新《公司管理工作标准》13 数据分析管理工作标准5.doc

Q/CSG云南省送变电工程公司企业管理制度Q/CSG-YNPG-SBD214013-2015数据分析管理工作标准2015年5月8日发布 2015年5月8日实施云南省送变电工程公司发布编制:刘静贤 日期：2015年5月4日审核:周 峰 日期：2015年5月6日批准:马 钦 日期：2015年5月6日Q/CSG-YNPG-SBD214013-2015数据分析管理工作标准1 总则1.1 通过对质量、安全、环境管理体系运行的数据进行收集、分析和应用，以证实公司管理体系的适宜性和有效性，识别出可采取的改进措施，持续改进管理体系的有效性。1.2 本标准规定了质量、安全、环境管理体系中数据来源、分类、统计分析、监测的要求，适用于公司各职能部门/单位、各项目部/工作站/车间/班组对数据的收集、分析管理。2 规范性引用文件以下引用、应用文件如经修订，以最新版本为准。2.1 引用质量管理体系 要求（GB/T19001-2008）8.2.3、8.4职业健康安全管理体系 要求（GB/T28001-2011）4.5.3环境管理体系 要求及使用指南（GB/T24001-2004）4.5.3工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2007）13.2中国南方电网公司安全生产风险管理体系（2012年版）1.7.4架空输电线路运行规程（DL/T 741-2010）全文输变电设备状态评价标准（Q_CSG 10010-2004）8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、8.8110-500kV架空送电线路施工及验收规范（GB50233-2005）9.1.1、9.1.2、9.1.3、9.1.4、9.1.52.2 应用云南省送变电工程公司纠正与预防措施管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214051-2015）3 术语与定义3.1 数据：是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。3.2 数据分析：是指组织有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程。4 职责4.1安全监管部是数据分析的归口管理部门，负责与安全、环境以及公司管理体系运行有关数据的收集、汇总和分析，对各部门数据的收集、分析、应用进行监督。4.2工程管理部对与产品质量有关数据的收集、汇总和分析以及统计技术方法应用的指导、检查、验证工作负责。4.3运检管理部对与输电线路运维质量有关数据的收集、汇总和分析以及统计技术方法应用的指导、检查、验证工作负责。4.4其他部门、单位、项目部/工作站/车间负责职责范围内有关数据的收集、统计分析、上报工作。 5 管理内容与方法5.1 数据分析工作流程见数据分析流程图。5.2 数据分类为：与公司产品（工程）质量监测有关的数据；与安全、环境有关的数据；与公司管理体系运行能力有关的数据；与输电线路运维质量有关的数据；与物资采购及物流运输有关的数据；与塔材加工有关的数据；对相关方监测有关的数据。5.2.1 与公司产品（工程）质量有关的数据是指产品的监视和测量数据、产品不合格信息和不合格品率统计数据、顾客关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔及顾客满意度调查信息、服务信息以及同行业其他施工企业的经验教训等数据，具体如下：5.2.1.1 采购产品监测数据：采购物资的进货监测记录、各批次物资的合格统计数据。5.2.1.2过程、最终产品（工程）质量监测数据： (1)阶段性质量监督检查的数据：输电线路基础、组塔、架线施工检查结果，变电工程土建、电气施工、调试试验检查结果，启委会的验收检查结果等。(2)工程质量事故/事件有关数据。(3)工程质量验评结果数据：每个项目单位、分部、分项工程合格率、优良品率数据。5.2.1.3相关方检验信息：阶段性质检结果，施工过程质量检验结果、工程达标创优的评定结果。5.2.1.4服务信息：顾客反馈（含报怨）次数统计，服务实施项目和次数的统计结果。5.2.2 与安全、环境有关的数据是指安全生产管理数据、安全生产作业活动数据、环境和职业健康监测等数据，具体如下：5.2.2.1安全生产管理数据，可包括：安全生产会议纪要、流程管理信息、运行分析、事故调查报告、检查数据、纠正与预防行动记录、培训记录等数据。5.2.2.2 安全生产作业活动数据，可包括：内、外部不符合/事故/事件统计数据（工伤次数、工伤事故率、安全天数、交通事故率等）、设备、设施与工器具检查维护和校验数据、任务观察、对供应商和承包商的许可记录、应急演练数据等。5.2.2.3环境和职业健康监测数据，可包括：风险数据库、关键任务分析数据、职业健康危害监测数据等。5.2.3其他部门、单位、项目部/工作站/车间有关的数据是指公司其他单位、项目部/工作站/车间职责范围内运行、监视和测量信息的数据。5.2.4与公司管理体系运行能力有关的数据是指质量、安全、环境管理体系运行的监视和测量信息，包括：审核记录和报告、管理评审报告、过程监测等数据，具体如下：5.2.4.1审核有关数据：不符合项分布、变化及趋势数据，纠正措施和预防措施的有效性验证数据。5.2.4.2管理评审输出信息和纠正/预防措施有效性的验证数据。5.2.4.3过程监测数据：目标、指标数据、法律法规的实施情况（包括工程强制性条文执行情况等）、工程项目从人、机、料、法、环等方面是否满足施工项目质量策划数据、过程实施方案、措施评审的数据、过程审核和监督数据等。5.2.5与输电线路运维质量有关的数据，是指输电线路运维服务过程中产生的数据，如：日常巡视检修记录、预防性检查测试记录、设备故障及跳闸统计、设备评级表、验收检查记录、顾客满意度调查、顾客关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、顾客赞扬、服务信息等。5.2.5.1日常巡视检修记录：提供设备日常巡视过程中发现、分析、处理缺陷的全部数据和相关资料；包括巡视记录报表、缺陷处理报表、检修记录等。5.2.5.2预防性检查测试记录：按照架空输电线路运行规程规定的周期，利用检测工具对设备进行测量，通过测量数据反映出设备健康状况及缺陷消除情况。包括：绝缘子检测记录、绝缘子盐密度测量记录、接地电阻检测记录、交叉跨越测量记录等。5.2.5.3设备故障及跳闸统计：是在设备出现异常和障碍时，经设备所辖地调通知后，对设备跳闸、事故及异常运行的记录数据。5.2.5.4设备评级表：是通过分析运行数据后，根据输变电设备状态评价标准进行，评级的资料是提出设备升级和下年度大修技改工作依据性数据。5.2.5.5预验收检查记录表：是按照110500kV架空送电线路施工及验收规范的要求，对准备接收的新设备进行验收，并将验收过程中发现的问题处理完毕经复查合格后留下的记录。5.2.6与物资采购及物流运输有关的数据：是指与所采购产品的质量、供货及时率的监测数据记录，与设备监理、物业及物流运输服务质量有关数据。5.2.6.1物资采购数据，可包括：物资供应量及产值统计数据、供应物资质量合格率、供货准时率数据、客户满意度有关的数据、物资代办有关的每月资金计划数据等。5.2.6.2设备监理数据，可包括：监造设备出厂质量合格率、设备监造进度控制有关的数据。5.2.6.3物流运输服务质量有关数据，可包括：运输物资客户意见响应率、运输物资供货准时供货率、运输物资供货批次等数据。5.2.7与塔材加工有关的数据：是指铁塔加工过程中,发现、分析、处理缺陷的全部数据和相关资料, 包括：数据分析报告表、数据分析汇总表。5.2.7.1分析产品检验的数据，如不合格率、废品率、一次交验合格率。5.2.7.2分析设备能力的数据，如设备完好率、利用率。5.2.7.3分析顾客满意度的数据，如满意度、利用率。5.2.7.4分析顾客的检验和反馈信息，如阶段性质检结果、服务实施项目和次数的统计结果。5.2.7.5分析产品质量审核的数据，如优等品率、产品质量的趋势。5.2.7.6分析工序控制的数据，如工序能力指数。5.2.7.7分析供方供货的数据，如供货及时率、合格率。5.2.8与相关方监测的数据：是指与分包商、供应商在过程中对其评价和监测数据，工程施工、线路运维过程中对顾客满意度监视和测量数据、市场动态（参与工程投标的有关信息和数据的统计，竞争对手和相关方的信息）等数据。5.3 数据的统计分析：结合各自管理活动、施工生产具体情况采用适宜的统计方法进行过程能力分析、开展QC小组活动或管理活动。统计的方法可包括：调查表、排列图、因果图、系统图、关联图、对策表、直方图、矩阵图、饼分图、箭头图、柱状图、横道图、过程网络图等。5.3.1与公司产品（工程）质量有关数据的统计分析5.3.1.1采购产品监测数据：由采购的实施部门/单位对采购物资、进货验收、检验等数据进行统计分析，识别出改进需要采取的措施，分析的结果可作为（不限于）供方复评的依据。5.3.1.2过程、最终产品（工程）质量监测数据：由项目部/分公司/工程管理部对阶段性质量监督检查数据、工程质量事故/事件有关数据、工程质量验评结果数据、相关方检验信息、服务信息数据按各自职责进行统计分析，分析的结果可作为（不限于）项目部的工程总结的输入提交分公司，分公司/工程管理部阶段性目标完成情况信息的输入，过程控制结果的信息输入，纠正预防措施的信息输入等，通过统计分析识别出工程质量、服务质量改进需要采取的措施。5.3.2 与安全、环境有关数据的统计分析5.3.2.1安全生产管理数据：（1）由安全监管部对安全生产会议纪要、流程管理信息、事故调查报告、检查数据、纠正与预防行动记录数据进行统计分析。（2）检查数据按云南省送变电工程公司环境、职业健康安全绩效监测管理工作标准要求进行，由安全监管部对安全管理过程中的数据进行统计分析。（3）安全管理数据的统计分析可用于部门阶段性目标完成情况信息的输入，纠正预防措施的信息来源等，通过统计分析识别出可采取的改进措施。5.3.2.2安全生产作业活动数据：（1）由安全监管部对内、外部不符合、事故/事件统计数据（工伤次数、工伤意外率、安全天数、交通事故率等）、应急演练数据进行统计分析。（2）任务观察数据的统计分析按任务观察管理工作标准要求进行。（3）设备、设施与工器具检查维护和校验数据、供应商和承包商的许可记录数据由归口管理部门进行统计分析。（4）分析的结果可作为（不限于）阶段性目标完成情况信息的输入，过程控制结果的信息输入，纠正预防措施的信息输入等，通过统计分析识别安全生产作业活动中过程控制的依从性，并提出改进措施。5.3.2.3 环境监测数据：由安全监管部对作业环境监测数据进行统计分析，分析结果可作为（不限于）风险概述报告的输入提交管理评审，并识别出可采取的改进措施。5.3.4由安全监管部对管理体系运行能力有关的数据进行收集、统计、分析、应用，可包括以下几方面：5.3.4.1 审核数据：由安全监管部进行统计分析，分析可包括：不符合项分布、变化及趋势数据等，以此识别出可采取的改进措施。5.3.4.2管理评审有关数据：由安全监管部汇总各单位、部门提交管评会的数据和信息，分析结果及存在的问题，形成书面报告报管理者代表或提交管理评审，对已识别的改进点进行改进，对存在的问题采取相应的纠正和预防措施，最终达到对内提高公司管理体系总体有效性及业绩的持续改进，对外最大限度地满足顾客及相关方的期望。5.3.4.3纠正/预防措施有效性的验证、过程监测的有关信息和数据由责任部门负责统计分析，识别出可采取的改进措施。5.3.5与输电线路运维质量有关的数据的统计分析：日常巡视检修、预防性检查测试、设备故障及跳闸统计、验收检查等数据的统计分析由运检管理部在月报、半年报、年报或专项报告中进行统计分析，识别出可采取的改进措施。5.3.6与物资采购及物流运输有关数据的统计分析5.3.6.1 物资采购数据：由物资公司对物资管理信息系统的数据进行统计分析，数据要保证及时、准确。经常与采购部门进行交流，找出不足，改进工作流程，保证数据准确。5.3.6.2物流运输数据：由物资公司对物流运输实时跟踪记录物资发货、运输及到货情况相关的数据，保证物资运输服务质量等数据进行统计分析。5.3.6.3设备监理数据：由物资公司根据项目监造大纲计划，以监造过程中质量问题跟踪任务和监督见证活动的数据为评价依据，编写监造周报、月报，保证监造产品出厂合格率，进行统计分析。5.3.7与塔材加工有关数据的统计分析：由线路器材厂评价铁塔及钢构件产品以及有关过程的符合性，及对规定的目标值的差异，发现问题，采取纠正/预防措施，持续改进，更好地满足产品质量的要求。通过数据分析，提供以下信息： （1）产品要求的符合性。（2）过程、产品和服务的特性和趋势，包括采取预防措施的机会。（3）顾客/相关方的满意程度。5.3.8与相关方监测的数据的统计分析：对分包商、供应商在服务过程中的评价和监测数据记录，由企业管理部进行统计分析，分析的结果可作为对供方复评的依据；由经营计划部门对顾客满意度、市场动态数据进行监视和测量，进行统计和分析。5.3.3与公司其他单位、项目部/工作站/车间有关数据统计分析由其他职能部门在职能范围内对收集的数据分别进行统计分析。5.4数据的记录应满足以下要求：5.4.1数据的真实、完整、准确、及时；5.4.2数据的可追溯性；5.5 数据分析监测5.5.1各部门、单位从产品质量、职业健康、环境和安全、输电线路运维质量和管理体系运行能力以及与职能范围内有关的数据等几个方面对数据分析程序进行监测，通过评价数据的来源是否准确，收集的数量是否足够，数据是否真实合理，采用的统计技术方法是否恰当等，以证实过程能力是否达到了预期的结果，否则应采取纠正措施，不断改进过程的能力。5.5.2 在管理体系审核和监督检查时，从审核员或检查组应对程序执行的情况和效果，通过对运行状况和数据分析结果及其应用效果的评价，判定过程的有效性。6 附则6.1 本标准由安全监管部负责解释。6.2自本标准实施日起，原数据分析管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214013-2014）同时废止。6.3 附录6.3.1 附录一：数据分析流程图13-7附录一：13-9