建水县水务局2021年度项目支出绩效单位自评报告.docx

建水县水务局2021年度项目支出绩效单位自评报告一、基本情况（-）项目概况L项目背景根据建水县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要中提出，贯彻省州“两新一重”政策部署，紧紧围绕供水保障、防洪 除涝、生态修复、水利信息化、服务区域战略5个方面，聚焦 解决资源性、工程性缺水问题，系统谋划一批重大水源工程，加 快实施一批重点灌溉工程。构建以滇中引水二期工程（建水段）为龙头，以石屏大型灌 区、跃进水库扩建、水资源综合利用等重大工程为骨干，以山区 半山区“光伏提水”灌溉、城乡供水一体化工程为亮点，以库渠沟 塘水系连通工程为支撑，以重大农业节水工程、河道治理及水质 提升工程为补充的县域水利设施体系，加快构建“一带一片两山” 的水资源配置总体布局，满足社会经济高质量发展对水资源的合 理需求，加强县域水利“毛细血管”建设，打通农田水利最后一公 里”。实施建水县病险水库除险加固工程，对28座病险水库进行 除险加固。实施建水县乡镇抗旱水源工程。按照1020年一遇 的防洪标准（其中县城段20年一遇），实施流域面积“2003000km”的中小河流治理工程。重点实施泸江建水县面甸镇段治理工程，南盘江建水县盘江乡段治理工程，曲江建水县利民乡段(1)总体目标项目计划对建水县14个乡镇35.3466万人供水进行巩固提 升，其中建档立卡贫困户9496户33484人。主要建设内容为更 新改造供水管网510.96km及其附属设施、新建水处理设施214 套、建设水源保护措施319处、新建水池129个，新建机井19 眼，泵站43座及其配套附属设施。(2)阶段性目标项目总投资4.4亿元，其中2021-2023年2.8万元，2021年 计划投资6000万元。将阶段性目标分解为7条绩效指标，其中：产出指标5条, 效益指标1条，满意度指标1条，具体指标如下表：一级指标二级指标三级指标年度指标值产出指标数量指标主体工程完成率>=100%工程数量>=22个/标段质量指标竣工验收合格率>=100%时效指标计划完工率>=100%计划开工率>=100%效益指标可持续影响指标使用年限>=15 年满意度指 标服务对象满意度 指标受益人群满意度>=90%5.项目5：非税收入补助安排经费(1)总体目标非税收入安排资金，用于单位日常办公及差旅费支出。(2)阶段性目标非税收入安排260万元，用于单位日常办公及差旅费支出。将阶段性目标分解为6条绩效指标，其中：产出指标4条,效益指标4条，满意度指标1条，具体指标如下表:一级指标二级指标三级指标年度指标值产出指标数量指标日常公用经费保障人数>=55 人质量指标部门日常运转保障率>=100%预算资金使用率>=100%差旅费报销标准合规率>=100%效益指标社会效益指标保障单位正常运转有效保障满意度指 标服务对象满意度 指标单位内部职工满意度>90%（三）项目组织管理情况1.职责分工情况建水县水务局内设机构10个：办公室、财务科、水资源科、 政策法规科、农村水务科、水土保持科、水旱灾害防御科、规划 计划科、建设管理科、安全监督科。按职责分工管理所属项目执 行，负责各自预算项目的统筹安排，具体各科室的职责分工如下:（1）办公室。负责机关日常运转工作。承担文秘、信息、 保密、机关财务、人事、档案、机要通信、政务信息宣传、安全 保卫、后勤等工作。（2）财务科。负责全县水务建设财务、会计管理工作；负 责本局财务工作和水利行业国有资产管理工作；对水务建设资金 和局属单位的经济活动、财务收支进行管理，并行使审计、监督 职能；负责全县水务统计工作。（3）水资源科。承担实施最严格水资源管理制度相关工作， 组织实施水资源取水许可、水资源论证、水资源有偿使用工作； 负责全县水资源配置，指导水量分配并监督实施，指导河湖生态 流量管理；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水资源保护有 关工作；组织编制全县节约用水规划，组织开展计划用水、节约 用水工作；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和 定额管理制度；组织开展水资源评价和监测工作，定期发布水资 源公报。（4）政策法规科。负责组织拟订全县水务法制建设规划； 负责宣传、贯彻、执行有关水资源管理的法律、法规、规章；研 究水利政策；组织实施全县水政监察和水行政执法工作，指导水 行政许可工作并监督检查；承办规范性文件合法性审核及有关行 政复议、行政诉讼和应诉工作、法制宣传教育工作；承办乡镇和 部门间的水事纠纷；组织重大涉水违法案件的查处。（5）农村水务科。负责农村水利改革与管理。负责大中型 灌区和大中型灌排泵站工程建设与改造；负责农村饮水工程建设; 指导节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设；指 导农村水利化服务分配不公体系建设。（6）水土保持科。贯彻执行水土保持有关法律、法规；拟 订水土保持规划计划、审批和转报基本建设项目的水土保持方案, 负责对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监督检查；负责 水土保持重点治理区的工作；组织水土流失的监测；监督实施水 土流失综合治理；负责水保两费收取工作。（7）水旱灾害防御科。负责落实综合防灾减灾规划相关要 求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情 监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪 水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施; 承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；负责水利设施、水域及 其岸线的管理与保护；指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理 和开发；指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负 责监督城市规划区域外河道取水、采砂管理工作，依法严肃查办 侵占河道、河堤和破坏河道设施等违法案件；负责河道流域综合 治理规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案 审查制度。（8）规划计划科。负责组织好全县水利开发中长期规划， 制定水利基建项目年度实施计划；参与编制水利建设项目前期论 证工作，并对项目的可行性和初步设计报告进行初审，指导水利 工程建设项目合规性审查工作；负责水利项目的申报、立项和资 金争取工作；组织编制水利投资年度计划；做好水利综合统计工作。（9）建设管理科。负责水利工程建设管理，按照规定制定 水利工程建设有关制度并组织实施；指导监督水利工程建设与运 行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理, 组织工程验收有关工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建 设市场信用体系建设；组织编制水库运行调度规程，指导水库、 堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界；负责重点病险水库、 水闸除险加固。（10）安全监督科。督促检查重大水利政策、决策部署和重 点工作的贯彻落实情况；负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、农村水电站等水利工程的 安全监管。2 .资金使用管理情况建立项目资金使用管理责任制，项目资金单独管理，划清与 其他资金的界限，坚持专款专用，量入为出的原则。按照财务管 理制度，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依照合法、有 效的会计凭证进行账务记录，会计记录按照规定的要素完整准确 地反映各项业务活动，做到账账、账表、账单相符。3 .项目管理情况一是合理安排项目资金计划，保障项目的顺利实施，及时对 投资计划进行分解。二是加强项目监督，完善绩效工作机制，确 保项目绩效评价实效，对项目资金实行专账核算，夯实项目绩效 财务基础，同时加大项目管理检查力度，对年度内实施项目进行 绩效跟踪检查，对存在的问题及时发现、认真整改。三是各建设 管理单位结合自身项目实际情况，制定相应的工程管理办法，落 实管护责任，对已完工的项目及时组织验收并交付使用，最大程 度发挥项目效益。二、综合评价情况及评价结论（详见附件5）（一）建水县河长制工作经费、河道保洁费专项资金项目1 .绩效评价综合结论建水县河长制工作经费、河道保洁费专项资金项目自评得分10。分，自评等级为“优，通过项目实施，及时解决了群众日常所反映的生态问题，实现城区河湖进入规范化保洁轨道，使城市水环境有一个根本性的改观，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的2 .绩效目标实现情况指标名称年度指标值实际完成情况是否实现县级河长每年正常巡查次数>=6次年度内县级河长完成正常巡查221 次。是乡级河长每年正常巡查次数>=12 次年度内乡级河长完成正常巡查1735 次。是编制湖库渠一河一策'信息>=19 条编制湖库渠“一河一策”信息19条。是组织专项整治>=3次开展专项整治3次。是保洁范围的城区内河道总长=44.35Km城区河道保洁总长44.35 Km。是设置拦污网=3个设置拦污网3个。是辖区内县、乡、村三级河长制覆盖率>=100%辖区内县、乡、村三级河长制100%覆盖。是村级河长巡查日常化要求落实率>=80%村级河长巡查日常化要求落实率达到87%。是显著位置安装河长制公示牌覆盖率>=100%显著位置河长制公示牌100%安装。是河湖问题整改落实率>=90%河湖问题基本整改落实，整改落实率达90%o是指标名称年度指标值实际完成情况是否实现山洪、暴雨过后清理河湖中垃圾、杂草、障碍物的时效二5天山洪、暴雨过后清理河湖中垃圾、杂草、障碍物得到及时清理。是河湖水面进行日常保洁每天每天军队河湖水面进行保洁。是集中打捞时效每月的第一周天每月第一周天按时进行集中打捞。是县级、乡级一级河长推送信息及时率= 100%县级、乡级一级河长已及时进行信息推送。是各项工作及时完成率=100%各项工作已经及时完成。是推行河长制工作经费、保洁费用成本节约性二元年度内工作经费支出420000元。是形成“河畅、水清、岸绿”的河湖生态新格局效果明显形成“河畅、水清、岸绿”的河湖生态新格局。是老百姓反映强烈的河湖突出问题及时解决>=95%老百姓反映强烈的河湖突出问题已经及时解决。是群众满意度>=90%群众满意度达95%O是(-)防汛抗旱灾救灾补助资金项目1 .绩效评价综合结论建水县防汛抗旱灾救灾补助资金项目自评得分100分，自评等级为“优，通过项目实施，及时解决防汛水毁修复，提高防汛 安全保障能力；及时解决因旱临时饮水困难问题，降低农业农民 因灾损失。2 .绩效目标实现情况指标名称年度指标值实际完成情况是否实现旱情、降雨、蓄水等方面的动态监测次数>=57 次旱情、降雨、蓄水几方面的动态监测次数为68次是确保春耕备耕任务，稳定春耕面积>=20 亩确保春耕备耕任务，稳定春耕面积30亩。是开展节水、爱水、护水系列专题宣传活动二3次开展节水、爱水、护水系列专题宣传活动3次。是防汛抗旱24小时值班制度和领导带班制度落实率=100%防汛抗旱24小时值班制度和领导带班制度落实率为100%是特殊人群和重要行业饮用水保障率>=100%特殊人群和重要行业饮用水保障率为100%是农业生产生活用水保障率>=95%农业生产生活用水保障率大于98%是解决防汛水毁修复及时性>=80%解决防汛水毁修复及时性为100%是因旱临时饮水困难问题及时性>=100%因旱临时饮水困难问题及时性为 100%是救灾工作开展及时完成率>=100%救灾工作开展及时完成率为100%是防汛抗旱救灾经费支出成本节约性。预算批复数防汛抗旱救灾经费支出成本节约性小于批复数。是指标名称年度指标值实际完成情况是否实现提高防汛安全保障能力效果明显提高防汛安全保障能力是解决防汛抗旱问题，降低农业农民因灾损失效果明显解决防汛抗旱问题，降低农业农民因灾损失效益明显。是群众满意度>=90%社会群众满意度为95%是（三）库区环境综合整治专项补助资金项目1 .绩效评价综合结论建水县库区环境综合整治专项补助资金项目自评得分100分，自评等级为“优”。通过项目实施，加强跃进水库饮用水水源保护管理，提高饮用水水源水质，保障集中式饮用水水源安全和城镇居民身体健康，促进经济社会可持续发展。2 .绩效目标实现情况指标名称年度指标值实际完成情况是否实现一级保护区水域面积>=5.8平方千米根据建水县跃进水库保护管理办法（试行，年度内一级保护水域面积5.8 km2是一级保护区陆域面积>=8.55平方千米根据建水县跃进水库保护管理 办法（试行，年度内一级保护 陆域面积8.55 km2是二级保护区面积>=36.68平方千米根据建水县跃进水库保护管理 办法（试行，年度内二级保护 区面积36.68 km2是指标名称年度指标值实际完成情况是否实现保护区内与保护水源无关的建筑物拆除率>=100%保护区内与保护水源无关的建筑物拆除率达100%是及时发现和处理有损保护区环境的行为及时发现及时发现和处理有损保护区环境的行为是提高饮用水水源水质，保障集中式 饮用水水源安全和城镇居民身体健 康，促进经济社会可持续发展效果明显提高饮用水水源水质，保障集中式饮用水水源安全和城镇居民身体健康，促进经济社会可持续发展效果明显是改善库区周边环境，促进生态环境发展有效促进有效改善库区周边环境，有效促进生态环境发展是社会公众满意度>=90%社会公众满意度达90%是史）建水县农村饮水安全巩固提升补助资金项目1.绩效评价综合结论建水县农村饮水安全巩固提升补助资金项目自评得分100 分，自评等级为“优该项目于2019年H月正式开工，目前项 目尚未完工，项目计划2021年实施投资6000万元，投资计划已 按时完成。2 .绩效目标实现情况指标名称年度指标值实际完成情况是否实现主体工程完成率>=100%年度内计划任务主体工程已完工是治理工程、建水县山洪沟治理工程和建水县中小河流治理工程。按照城乡区域协调发展和乡村振兴战略部署，聚焦民生改善，重点实施建水县农村饮水安全巩点实施建水县农村饮水安全巩提升项目等。(1)项目1:建水县河长制工作经费、河道保洁费根据红河州河长制办公室关于印发红河州全面推行河长制行动计划的通知(红河长组发(2017)1号)文件精神，建水 县境内河湖水系众多，地表水水环境质量与人民日益增长的物质 文化需求还有差距，建立河长制组织体系、责任体系、技术体系 和制度体系，有助于不断改善建水县境内的水环境、水生态、水 文化等不断向好发展。(2 )项目2 ：防汛抗旱灾救灾补助资金按照“先生活、后生产，先地表、后地下，先节水、后供水' 的原则，结合建水县对2020年1月一7月15日期间共197天 全县的城市生活供水、集镇供水、农村饮水情况进行了供用水平 衡分析。初步得出：城市生活用水能保证正常供水；14个乡镇 的集镇供水，除了利民乡、李浩寨乡集镇供水会存在困难外，其 余12个乡镇能够保障期间的正常供水；农村饮用水共涉及14 个乡镇40个村委会90余个村组3万余人供需不平衡，存在饮 水困难的风险。(3 )项目3 :跃进水库库区清理经费根据建水县人民政府关于印发建水县跃进水库保护管理办 法(试行的通知，县水务部门及有关部门应建立健全内部分 工、岗位责任制、考核奖惩等管理制度和运行机制，并依托有关指标名称年度指标值实际完成情况是否实现工程数量>=22个/标段工程分为22个标段进行是竣工验收合格率>=100%年度内已完工项目验收合格率达 100%。是计划完工率>=100%年度内计划完工工程达100%是计划开工率>=100%工程按照实施方案及时开工是使用年限>=15 年已完工工程通过验收后可使用年限最低为15年是受益人群满意度>=90%受益人群满意度达90%是（五）非税收入补助安排经费项目.绩效评价综合结论非税收入补助安排经费项目自评得分100分，自评等级为“优工非税收入资金用于单位日常办公及差旅费支出，有效保障了建水县水务局单位内部运转。1 .绩效目标实现情况三、主要经验及做法指标名称年度指标值实际完成情况是否实现日常公用经费保障人数>=55 人日常公用经费保障人数55人。是部门日常运转保障率>=100%100%保障部门日常运转。是预算资金使用率>=100%预算资金100%使用。是差旅费报销标准合规率>=100%差旅费报销标准100%合规。是保障单位正常运转有效保障有效保障了单位的正常运转。是单位内部职工满意度>90%单位内部职工满意度达95%o是（-）高度重视，管理规范部门内部各科室高度重视项目管理工作，部门和单位主要领 导牵头组成工作组，不断增强项目规范意识、完善项目管理工作, 有效确保了项目的管理规范。（二）制度完善，监督有力建水县水务局制定了一系列符合本地实际的项目管理制度, 在执行过程中不断加强监督力度，确保项目能顺利、规范、有序 的实施。（一）绩效目标值设置不合理。部分项目年初绩效目标设定的年度目标值与实际完成值差 异过大，指标值设置过于保守。（二）项目预算管理存在不足，年初预算批复与实际下达预 算收入差异较大。五、有关建议（一）对于绩效目标设定不合理问题，我单位后续会提高对 预算绩效管理的认识，根据有关规定，在年初编制项目绩效目标 时，依据项目具体情况和工作重点，更加科学合理地确定项目绩 效目标和年度目标值。（二）提升预算编制准确性、科学性。一是细化预算编制，二 是在编制部门整体支出年度预算时，应结合县委县政府的年度重点工作和中长期规划，编制重点项目支出预算，以保障主要职责履行 或完成重点任务。六、其他需要说明的问题无。附件5 ：建水县水务局2021年度项目支出绩效单位自评表单位名称：（盖章）年 月 日乡(镇)人民政府、村民委员会、其他基层机构和群众，建立保 护管理网络，设立和公开举报电话、信箱等，及时发现和处理违 反本办法规定的行为，形成保护管理的快速反应机制。(4)项目4 ：农村饮水安全巩固提升项目专项债券补助资 金随着改革开放不断深入，经济得到迅猛发展，工业化和农业化步伐明显加快，其县城周边乡镇人民生活水平也逐步提高，人 民群众对饮用水的水质、水量要求越来越高，水资源供需矛盾日 趋突出。水资源的紧缺已经成为经济和社会可持续发展的一大制 约因素。聚焦深度贫困村、特殊贫困群体和影响“两不愁三保障” 的突出问题，建水县发展和改革局文件以提高脱贫质量、巩固减 贫成效、坚决防止返贫为着眼点，实施农村饮水巩固提升工程, 提高农村供水保障率是十分必要的。(5)项目5 ：非税收入安排的支出为切实落实减税降费政策，把保就业、保民生、保市场主体等“六保”任务不折不扣落实到位，把已取消、停征、免征及降低 征收标准的收费基金优惠政策不折不扣地落实到相关企业和个 人，强非税收入退付管理。我单位将财政返还的非税收入用于非 日常办公及差旅费支出和单位保障日常运行。2 .主要内容及实施情况 (1 )项目1 :建水县河长制工作经费、河道保洁费建立健全长效管理机制和监督检查机制，坚持“政府主导、 果、改善和保护河湖的水生态环境，恢复河湖自然功能，达到水 面无漂浮物、水中无障碍物、岸堤无垃圾的“三无”目标。实现城部门配合、市场运作、群众参与”的工作方针，巩河湖治理成区河湖进入规范化保洁轨道，使城市水环境有一个根本性的改观， 实现“水清、河畅、岸绿、景美”的目标。清理岸堤：基本实现岸 河床垃圾及淤泥等影响行洪的障碍物。理水面。通过保洁工作, 达到水面无影响水环境的杂草、漂浮废弃物、病死动物，做到水 面流畅。堤无垃圾，岸堤树上无垃圾缠挂。清理河床：基本清除地笼网、(2 )项目2：防汛抗旱灾救灾补助资金建水县近年以来降水偏少、库塘蓄水严重不足，今冬明春旱 情形势十分严峻，为切实做好2021年抗旱保供水工作，采取有 效措施进行保障。及时解决防汛水毁修复，提高防汛安全保障能 力；及时解决因旱临时饮水困难问题。(3 )项目3 ：跃进水库库区清理经费加强跃进水库饮用水水源保护管理，提高饮用水水源水质,保障集中式饮用水水源安全和城镇居民身体健康，促进经济社会 可持续发展。(4)项目4:农村饮水安全巩固提升项目专项债券补助资 金主要建设任务是在项目区已实施农村饮水安全工程的基础上，采用可靠供水水源、新建水处理厂及配水管网，巩固农村饮 水安全，提升供水保证率。项目建成后，将实现项目区集中供水 率92% ,自来水普及率92% ,水质达标率72%的目标。项目计划对建水县14个乡镇35.3466万人供水进行巩固提升，其中建档立卡贫困户9496户33484人。主要建设内容为更 新改造供水管网510.96km及其附属设施、新建水处理设施214 套、建设水源保护措施319处、新建水池129个，新建机井19 眼，泵站43座及其配套附属设施。(5 )项目5 :非税收入安排的支出非税收入安排资金60万元，用于单位日常办公及差旅费支 出。非税收入安排资金100万元，用于单位保障日常运行。3 .资金投入和使用情况上述项目全年实际到位资金6,355.10万元，其中：建水县河 长制工作经费、河道保洁费专项资金5.64万元，防汛抗旱灾救 灾补助资金143.96万元，库区环境综合整治专项补助资金50.79万元，建水县农村饮水安全巩万元，建水县农村饮水安全巩提升项目专项债券补助资金6,000.00万元,非税收入补助安排经费154.71万元。截止2021 年12月31日，上述到位资金已全部使用。(-)项目绩效目标.项目1：建水县河长制工作经费、河道保洁费专项资金 (1)总体目标认真贯彻新发展理念，以保护水资源、防治水污染、改善水 环境、修复水生态为主要任务，构建责任明确、协调有序、监管 格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现 河湖功能永续利用提供制度保障。（2）阶段性目标建立健全长效管理机制和监督检查机制，坚持“政府主导、 部门配合、市场运作、群众参与”的工作方针，巩固河湖治理成 果、改善和保护河湖的水生态环境，恢复河湖自然功能，达到水 面无漂浮物、水中无障碍物、岸堤无垃圾的“三无”目标。实现 城区河湖进入规范化保洁轨道，使城市水环境有一个根本性的改 观，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的目标。清理岸堤：基本 实现岸堤无垃圾，岸堤树上无垃圾缠挂。清理河床：基本清除地 笼网、河床垃圾及淤泥等影响行洪的障碍物。清理水面：通过保 洁工作，达到水面无影响水环境的杂草、漂浮废弃物、病死动物， 做到水面流畅。将阶段性目标分解为19条绩效指标，其中：产出指标16条, 效益指标2条，满意度指标1条，具体指标如下表：一级指标二级指标三级指标年度指标值产出指标数量指标县级河长每年正常巡查次数>=6次乡级河长每年正常巡查次数>=12 次编制湖库渠“一河一策”信息>=19 条组织专项整治>=3次保洁范围的城区内河道总长=44.35Km设置拦污网=3个质量指标辖区内县、乡、村三级河长制覆盖率>=100%村级河长巡查日常化要求落实率>=80%显著位置安装河长制公示牌覆盖率>=100%.项目2：防汛抗旱灾救灾补助资金一级指标二级指标三级指标年度指标值河湖问题整改落实率>=90%时效指标山洪、暴雨过后清理河湖中垃圾、杂草、障碍物的时效<=5天河湖水面进行日常保洁每天集中打捞时效每月的第一周天产出指标时效指标县级、乡级一级河长推送信息及时率= 100%各项工作及时完成率= 100%成本指标推行河长制工作经费、保洁费用成本节约性二元效益指标社会效益指标形成河畅、水清、岸绿”的河湖生态新格局效果明显生态效益指标老百姓反映强烈的河湖突出问题及时解决>=95%满意度指 标服务对象满意度 指标群众满意度>=90%(1)总体目标及时解决防汛水毁修复，提高防汛安全保障能力；及时解决 因旱临时饮水困难问题。(2)阶段性目标建水县近年以来降水偏少、库塘蓄水严重不足，今冬明春旱 情形势十分严峻，为切实做好2021年抗旱保供水工作，采取有 效措施进行保障。将阶段性目标分解为13条绩效指标，其中：产出指标10条,效益指标2条，满意度指标1条，具体指标如下表:一级指标二级指标三级指标年度指标值产出指标数量指标旱情、降雨、蓄水等方面的动态监测次数>=57 次确保春耕备耕任务，稳定春耕面积>=20 亩开展节水、爱水、护水系列专题宣传活动>=3次质量指标防汛抗旱24小时值班制度和领导带班制度落实率= 100%特殊人群和重要行业饮用水保障率>=100%农业生产生活用水保障率>=95%时效指标解决防汛水毁修复及时性>=80%因旱临时饮水困难问题及时性>=100%救灾工作开展及时完成率>=100%成本指标防汛抗旱救灾经费支出成本节约性二预算批复数效益指标社会效益指标提高防汛安全保障能力效果明显解决防汛抗旱问题，降低农业农民因灾损失效果明显满意度指 标服务对象满意度 指标群众满意度>=90%1 .项目3：库区环境综合整治专项补助资金 （1）总体目标加强跃进水库饮用水水源保护管理，提高饮用水水源水质, 保障集中式饮用水水源安全和城镇居民身体健康，促进经济社会 可持续发展。（2）阶段性目标加强跃进水库饮用水水源保护管理，提高饮用水水源水质, 保障集中式饮用水水源安全和城镇居民身体健康，促进经济社会 可持续发展。将阶段性目标分解为8条绩效指标，其中：产出指标5条, 效益指标2条，满意度指标1条，具体指标如下表：一级指标二级指标三级指标年度指标值产出指标数量指标一级保护区水域面积>=5.8平方千米一级保护区陆域面积>=8.55平方千米二级保护区面积>=36.68平方千米质量指标保护区内与保护水源无关的建筑物拆除率>=100%时效指标及时发现和处理有损保护区环境的行为及时发现效益指标社会效益指标提高饮用水水源水质，保障集中式饮用 水水源安全和城镇居民身体健康，促进 经济社会可持续发展效果明显生态效益指标改善库区周边环境，促进生态环境发展有效促进满意度指 标服务对象满意度 指标社会公众满意度>=90%.项目4：建水县农村饮水安全巩固提升项目专项债券补助资金