仓库管理作业程序.docx

XXXXX 光电有限公司XXXXX OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD.仓库管理作业程序编版号：FDH-QP-OD-7505本：1.0修订日期：2013.06.25拟案单位：营运部发 行 章：核准审核作成XXXXX 光电有限公司XXXXX OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD文件编号FDH-QP-OD-7505版 本 号1.0生效日期2013.06.25标题仓库管理作业程序二阶发布部门仓库类别页次第 2 页 共 11 页修订记录修订时间2013/06/25版次1.0修 订 原 因 /内 容制定修订者XXXXX 光电有限公司XXXXX OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD文件编号FDH-QP-OD-7505版 本 号1.0生效日期2013.06.25标题仓库管理作业程序二阶发布部门仓库类别页次第 3 页 共 11 页一、目的1.1 规范物料收料、发料、搬运、盘点、账务、储存管理、借调、转售、呆废料及回收处理作业。1.2 规范成品搬运、储存管理、账务盘点、呆货及退货处理作业。二、适用范围2.1 凡经仓库收发之材料，其相关管理作业。2.2 凡公司所生产的成品、半成品，其相关管理作业均属之。三、定义3.1 检验合格：对产品具重要影响之原材，属IQC 所列必须检验之物料，于厂商交货时， 经IQC 入料检验合格，并在外包装箱上贴检验合格标签后，方可进行发料、领料动作。凡属品保验证文件所列成品，于入库前须经过 OQC 经验合格后方可办理入库。3.2 呆料（呆货）：入厂（缴库）超过三个月尚未使用（出货）之原材（成品）。3.3 废料: 因生产报废、工业垃圾、厂商不良放弃等不能使用材料或无使用价值之原材。3.4 退货：客户不良或交易差错良品和退货品。四、职责4.1 采购：依据使用单位或工程部确定的采购规范，负责物料购买。4.2 产销：4.2.1 负责常备原材之备料、收发料、核对、仓库、呆废料处理及账务管理等相关事务。4.2.2 负责成品入库作业、出货作业、仓库管理、账务管理等相关事务。4.3 品保：XXXXX 光电有限公司XXXXX OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD文件编号FDH-QP-OD-7505版 本 号1.0生效日期2013.06.25标题仓库管理作业程序二阶发布部门仓库类别页次第 4 页 共 11 页4.3.1 负责进料检验,材料批退品处理。4.3.2 负责成品出货合格检验。4.4 工务：4.4.1 负责全公司化学品使用状况的稽核与管理。4.4.2 危险废弃物和生活垃圾处理,呆废料出厂过磅时协助确认。4.5 RD 部：负责生产性材料采购规范订定。五、内容5.1 作业流程图5.1.1 仓库运作-材料收发作业流程：XXXXX 光电有限公司XXXXX OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD文件编号FDH-QP-OD-7505版 本 号1.0生效日期2013.06.25标题仓库管理作业程序二阶发布部门仓库类别页次第 5 页 共 11 页5.2.2 仓库运作-成品缴库及出货流程 ：5.2 作业说明5.2.1 入库：（1） 进料验收：供货商交货时，收料人员依仓库收料作业规范（FDH-QP-OD-7505-01）进行收料入库作业，如属免验品，收料人员确认物品内容、包装、标识相符入库后不需IQC 检验；如不属免验品，收料入库后需经IQC 检验合格后，方可进行相关领料作业。（2） 成品缴库：A. 外围缴库前，由外围进行报抽，经 OQC 检验合格后并盖上合格品章方可入仓库，若判定NG 则退回生产。B. 入库登入：XXXXX 光电有限公司XXXXX OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD文件编号FDH-QP-OD-7505版 本 号1.0生效日期2013.06.25标题仓库管理作业程序二阶发布部门仓库类别页次第 6 页 共 11 页a. 入库时确认客户、品名规格、数量及栈板号等无误后，登入于成品电脑手工账，具体依成品缴、退库作业规范（FDH-QP-OD-7505-02）。b. 定位作业：仓库人员须将成品分类后再移入规划储位空间。5.2.2 存仓、出仓要求：（1） 储位规划：仓库针对各材料保存规定、使用特点、使用制程按类别进行储位划分，以能方便识别，正确取料。（2） 仓库：A. 原材/成品经验收入账后，仓管将原材/成品移入适当储位。B. 化学品存放处应有相应的危险化学品 MSDS（物质安全资料表），保管员应熟悉MSDS，按要求进行保管。化仓管理请参考化仓管理规范（FDH-QP- OD-7505-03）。C. 油类、化学品存放处严禁使用明火，应配备灭火器、消防箱、泄捕箱等消防、防泄漏器材。D. 定期点检仓库温湿度，并记录于仓库温湿度记录表中，发现异常应及时联系处理。（3） 出仓：A. 物料发放使用：a. 仓管根据生管月投产计划以及线上材管每日所提供预领料数和产线库存进行发料确认数量进行发料作业。发料时，账务员须查核库存材料有效期限，采先进先出方式发放。b. 化学品从原包装取出到小包装或容器中时应做好标识，注明每次取出数量及结存数量。c. 危险化学品发放应严格定量发放，原则上各使用单位一次性不可领用超过三天的使用量，使用场所化学品存放量应控制一天使用量以内，其XXXXX 光电有限公司XXXXX OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD文件编号FDH-QP-OD-7505版 本 号1.0生效日期2013.06.25标题仓库管理作业程序二阶发布部门仓库类别页次第 7 页 共 11 页余应放置于暂放区，暂放区不可设置在使用现场。d. 化学品使用岗位也应有相关的危险化学品MSDS，使用人员应熟悉MSDS内容。e. 化学品使用场所应隔离、设置局部通风设施或岗位人员配备相应防护具。f. 油类、化学品暂存区及使用场所应符合相关保存规定，并密闭包装防止油类、化学品挥发和泄漏，同时应有应急措施。g. 化学品使用场所之废气应收集并经废气处理设施处理，达标后方可排放。h. 原材收发进出均应登录于材料账卡上。i.具体作业请参考仓库发料作业规范。B.成品出货:a. 仓库仓管员签核完成的出货文件先确认出货客户、机种、数量、交期进行出货确认。库存不足需立即与业务/生管专员确认该机种生产安排及产出时间以确保交期。b. 司机严格按照仓管所指定区域载运，在出货过程中司机需进行装柜前再确认出货客户,机种,数量。C.具体作业请参考成品出货作业规范。5.2.3 搬运：原材/成品搬运须注意人员物品安全：（1） 材料搬运需放置于栈板上，以油压板车或堆高机运送，小项材料可使用手推车搬运，尽可能避免徒手搬运，以确保人员安全及材料品质。（2） 搬运过程中严禁碰撞、散落、杂物入侵或雨淋等情形；瓶装化学品应轻取轻放，防止撞击、拖拉、倾斜、滑落等造成容器破裂、泄漏而污染环境或造成人员伤害。XXXXX 光电有限公司XXXXX OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD文件编号FDH-QP-OD-7505版 本 号1.0生效日期2013.06.25标题仓库管理作业程序二阶发布部门仓库类别页次第 8 页 共 11 页（3） 厂商运输危险化学品须持危险品运输证，运输途中应有防泄漏、防燃烧和防爆炸措施。5.2.4 账务管理：（1） 原材出入库，仓库管理员须于材料卡上记录，并于 ERP 系统中登账，以维持账物一致。（2） 成品出入库，账务员须于成品手工账上记录，并于 ERP 系统中登账，以维持账、物相符。5.2.5 储存环境管理：（1） 未完成验收材料，与验收后材料应做适当辨识；仓库对于合格品、不合格品存放，应予以辨识管理，以避免误用。（2） 各项材料应按材料保存规定依类别，成品依客户别分开存放于规定储位并排整齐，库存高时依实际状况为准。（3） 各项原物料储存管理，具体依另编写各项作业规范执行。（4） 材料/成品依相关温湿度保存，温湿度记录器定置于固定位置并标识储存条件，温湿度记录器应定期送校。（5） 化学物品应与其它材料/成品做区隔保管，并做明显标识。（6） 仓管人员须定期检视仓库内各项物品有效期，过期物品需及时提出重检后才可发料。（7） 每项物料依先进先出为原则进行管理。5.2.6 库存管理：（1） 原材库存管理：A. 订单别用料：资材企划人员须依近期接单情况，对较固定常用规格，备妥安全存量，待接到生管生产计划后，即统计该生产计划所需用料规格数量，并清查库存，如库存有备料，则先行发料，再请购补足安全存量；XXXXX 光电有限公司XXXXX OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD文件编号FDH-QP-OD-7505版 本 号1.0生效日期2013.06.25标题仓库管理作业程序二阶发布部门仓库类别页次第 9 页 共 11 页如库存未有备料，则立即请购。B. 制程别及定量别用料：资材企划人员须参考生产计划、各物料LT、运送方式、单位用量、仓库容量订定各物料安全存量，根据MRP 计算每次请购量，且企划人员须根据各材料特性制定相应之安全库存。C. 呆料部分由生物管人员定期进行监控，并分析每个库龄区间内的材料情况，进行相关去化处理。（2） 成品库存管理：A. 仓管人员应每日盘点，针对库存品进行环境及时效确认。B. 仓管人员应定期查询系统及实物以确认储存期间是否有超过期限情形， 并列出超过期限库存品，进行重检处理。C. 业务专员应每日查核成品库存量及产线生产状况，以满足出货需求。 D.呆货部分由生物管人员定期进行监控，并分析每个库龄区间内的成品情况，进行相关去化处理。（3） 耗材管理：请参见耗材仓库管理规范5.2.6 盘点：（1） 盘点分为定期盘点及日常盘点，定期盘点包括月盘点、年中盘点与年底盘点。（2） 日常盘点为仓管每日针对进出库异动材料成品进行盘点复核。日盘点不符核项目需立即追查原因并进行相应账务调整。（3） 定期盘点由财务主导实施，仓管人员需提前进行全面预盘。盘点结果实际库存与电脑报表收发存记录有不符时，应提报说明原因，视情况进行相应账务调整。5.2.8 退料与退货处理：使用单位领用材料遇有用料变更，产量变更及生产机种变更等原因产生余量XXXXX 光电有限公司XXXXX OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD文件编号FDH-QP-OD-7505版 本 号1.0生效日期2013.06.25标题仓库管理作业程序二阶发布部门仓库类别页次第 10 页 共 11 页时，需透交由IQC 做品质确认，OK 方可退材料仓库，NG 后视情况入品保不良仓库或由厂线全检，不良报废等方式处理。客户端因品质异常而将成品退回，需与合格成品区分存放,由品保进行品质确认:良品则下次优先出货,不良品退回产线重做或报废。RMA 品的收发请参见RMA 品收、发料作业规范5.2.9 废料：废料产生时，统一汇总生产报废材管,并依一定数量包装好,由报废材管开列报废单据,经课级主管签核后,单据与实物一起送产销报废仓管理员，当面核对账物, 由产销统一控管。报废仓管理员月末列印报废报表会进出口部通知海关下厂监毁、退运或征税外卖处理。具体作业请参考报废作业规范 ，废料仓的管理请参见废料仓管理规范 。5.2.9 油类、化学品设施检查和泄漏处理：（1） 各单位应依据规定对本单位油类、化学品使用存储区域的消防应急设施进行检查，发现不符合应及时进行纠正并记录，不符合改善效果由各责任单位自行确认。（2） 油类、化学品发生泄漏时，应按相应 MSDS（物质安全资料表）要求进行处理，将残留物清理干净。5.2.10 先进先出：请参见材料先进先出与时效管理作业 。5.2.11 仓库叉车管理：请参见叉车日常维护与操作规范 。5.2.12 升降平台和电梯每天应开工前应进行日常点检，并将检点结果记录于升降平台日常点检表 和电梯日常点检表 ，如有异常，上报当班主管处理。5.2.13 无尘服之管理：请参见无尘服管理规范（FDH-QP-OD-7505-10）。六、参考文件仓库收料作业规范成品缴、退库作业规范XXXXX 光电有限公司XXXXX OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD文件编号FDH-QP-OD-7505版 本 号1.0生效日期2013.06.25标题仓库管理作业程序二阶发布部门仓库类别页次第 11 页 共 11 页化仓管理规范仓库发料作业规范成品出货作业规范耗材仓库管理规范报废作业规范材料先进先出与时效管理作业叉车日常维护与操作规范无尘服管理规范废料场管理规范RMA 品收、发料作业规范七、附件无八、表单仓库温湿度记录表升降平台日常点检表电梯日常点检表