2022年煤矿安全风险分级管控工作流程制度.pdf

20222022 年煤矿安全风险分级管控工作流程制度年煤矿安全风险分级管控工作流程制度（一）平安风险辨识（一）平安风险辨识1.风险点排查、应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清楚的原则，涵盖生产经营全过程全部常规和特别规状态的作业活动。2.组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点台帐,包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等内容的基本信息。3.按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。4.对风险点内存在的危急源进行辨识，辨识应掩盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。（二）平安风险评估（二）平安风险评估1.各专业组负责组织专家和技术人员对危急源进行定性、定量评估，确定风险等级。2.平安风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。3.对评估的重大风险要编制重大平安风险清单，由总经理组织制定、实施。4.依据平安风险类别和等级建立煤矿平安风险数据库，绘制四色平安风险空间分布图。5.以下情形为重大平安风险：(1)违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。(2)发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依旧存在的。(3)涉及重大危急源的。(4)具有中毒、爆炸、火灾等危急的场所，作业人员在10 人以上的。(5)风险评估确定为重大风险的。(三三)制定管控措施制定管控措施1.风险掌握措施类别包括工程技术措施、平安管理措施、人员培训措施、个体防护措施、应急处置措施。2.在选择风险掌握措施时应考虑：可行性、平安性、牢靠性,重点突出人的因素。(四)编制平安风险清单在每一轮平安风险辨识和评估后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定准时更新。(五五)落实分级管控责任落实分级管控责任1.风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严峻后果的作业活动应重点进行管控。2.上一级负责管控的风险，下一级必需同时负责管控，并逐级落实详细措施。重大、较大平安风险分别由矿长和矿分管负责人直接监管，相关副总工程师、业务科室及风险点所在队组总体管控，班组、岗位负责责任范围内的风险管控；一般平安平安风险由队组级监管，班组、车间管控;低风险由班组或岗位管控或因风险较小直接忽视。3.风险管控层级可进行增加或合并。为了进一步搞好安全生产工作，强化安全生产意识，全面贯彻落实安全风险分级管控相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。一、安全风险分级管控工作例会与每月安全办公一、安全风险分级管控工作例会与每月安全办公会合并召开会合并召开。二、参会人员为公司队级正职以上领导及要求参二、参会人员为公司队级正职以上领导及要求参会的相关人员会的相关人员。三、工作例会内容：三、工作例会内容：（一）（一）总结上月重大安全风险管控措施落实情况，总结上月重大安全风险管控措施落实情况，提出提出现场存在的安全隐患问题及相应管控措施调整；现场存在的安全隐患问题及相应管控措施调整；（二）（二）分析上月重大安全风险管控措施未整改落实的原分析上月重大安全风险管控措施未整改落实的原因；因；（三）（三）布置本月安全生产动态和形式，布置本月安全生产动态和形式，及时调整重大安及时调整重大安全风险管控工作重心；全风险管控工作重心；（四）（四）组织对安全风险分级管控相关法律、组织对安全风险分级管控相关法律、法规的学习，法规的学习，传达上级部门有关的文件和指令传达上级部门有关的文件和指令。（五）其他有关安全风险分级管控方面的事项（五）其他有关安全风险分级管控方面的事项。四、四、工作例会做出的决议、工作例会做出的决议、工作部署或工作安排，工作部署或工作安排，必须由各分管领导牵头，按要求进行落实到相关责任必须由各分管领导牵头，按要求进行落实到相关责任人人。五、安全科必须及时督促、检查各部门、队组对五、安全科必须及时督促、检查各部门、队组对会议决议的事项落实及完成情况。