全面落实企业安全生产主体责任检查清单.pdf

附件全面落实企业安全生产主体责任清单全面落实企业安全生产主体责任清单企业（板块）名称：序序号号自查自纠内容自查自纠内容是否存问题、问题清单是否存问题、问题清单问题整改完成时间问题整改完成时间备注备注一、建立并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程一、建立并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程企业要明确细化企业主要负责人、其他负责人、各部门(包括管理科室、车间、分公司等)负责人、班组和班组长、具体岗位和从业人员(包含劳务派遣人员、实习学生等)的安全生产责任、责任范围和考核标准,确保安全生产责任制覆盖本企业所有组织、所有岗位、所有人员。*粤委办发电粤委办发电201820181515 号文的要求号文的要求对照新安全生产法规定的主要负责人七项职责（建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;保证本单位安全生产投入的有效实施;组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;及时、如实报告生产安全事故。），有主要负责人履行职责的证明材料（签发的相关文件、带队检查安全生产工作、排查消除事故隐患的记录、台账等佐证材料）。提供相关佐证材料。企业党委书记、董事长、总经理等法定代表人和实际控制人是安全生产第一贵任人,对本单位的安全生产工作全面负责,要亲自推动安全生产制度的建立,监督安全生产制度的执行,研究解决安全生产隐患问题。*粤委办发电粤委办发电201820181515 号文的要求号文的要求企业所有领导班子成员要按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求,对分管范围内安全生产工作承担相应职责;企业分管1否2否34否否1序序号号自查自纠内容自查自纠内容安全生产的负贵人对安全生产负直接领导责任,承担综合监督管理职责其他分管专项(部门)工作的负责人在各自职责范围内对安全生产承担相应责任。*粤委办发电粤委办发电201820181515 号文的要求号文的要求是否存问题、问题清单是否存问题、问题清单问题整改完成时间问题整改完成时间备注备注56落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。提供相关佐证材料。落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。提供相关佐证材料。有安全生产管理制度（安全生产责任制度和安全生产考核、奖惩制度;安全生产岗位检查、日常安全检查和专业性安全检查制度；重大危险源辨识、监控和隐患排查、登记、治理制度；安全生产资金投入和设备、设施保障制度；具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度以及危险作业管理制度；安全生产教育、培训和持证上岗制度；劳动防护用品配备和使用管理制度以及职业健康措施保障制度;事故报告应急救援和调查处理制度；安全生产管理台账、档案制度）和职业卫生管理制度，落实情况（台账、文字记录等资料）。制定本单位承诺书，由其法定代表人（负责人）签字并加具本企业印章，通过企业网站、住所（经营场所）等载体向社会公示。提供相关佐证材料。*粤委办发电粤委办发电201820181515 号文的要求号文的要求否否否7否8二、按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员二、按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员按照珠海经济特区安全生产条例的有关规定设置安全生产管理机构配备安全生产管理人员：第十九条：矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输等单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员：（1）从业人员三百人以上一千人以下的，应当设置安全生产管理机构，并配备不少于五名专职安全生产管理人员；从业人员一千人以上的，超出部分按不少于从业人员千分之二的比例增加配备专职安全生1否2序序号号自查自纠内容自查自纠内容产管理人员；（2）从业人员五十人以上不足三百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备不少于两名专职安全生产管理人员；（3）从业人员不足五十人的，应当配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员三百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员；从业人员一百人以上不足三百人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员不足一百人的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员。是否存问题、问题清单是否存问题、问题清单问题整改完成时间问题整改完成时间备注备注三、保证安全投入三、保证安全投入123有生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人保证（签字同意）的安全资金投入记录有安全投入明细台账。涉及煤炭生产、非煤矿山开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、冶金、机械制造的企业，未按企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216 号）有关规定提取和使用安全生产费用的（专户核算，文件规定的提取比例和使用范围）否否否四、按规定组织安全生产教育培训和考核四、按规定组织安全生产教育培训和考核12主要负责人、安全生产管理人员、特作作业人员和从业人员进行安全生产教育培训和考核，落实持证上岗制度；*粤委办发电粤委办发电201820181515号文的要求号文的要求企业要对从业人员(包括被派遣劳动者、实习学生等)进行深入的安全生产教育和培训,每年组织不少于2 次的全员教育培训,对关键操作岗位员工要开展每月不少于一次的教育培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉本岗位安全操作规程,掌握安全操作技能,了解事故应急处理措施。*粤委办发电粤委办发电201820181515 号文的要求号文的要求否否3序序号号自查自纠内容自查自纠内容组织开展了企业安全生产主体责任培训，有培训内容和签到等佐证材料组织开展了复产复工安全生产培训组织观看了珠海高栏港经济区“34”闪燃引发高坠较大生产安全事故等警示教育片是否存问题、问题清单是否存问题、问题清单问题整改完成时间问题整改完成时间备注备注345否否否五、落实安全设施“三同时”五、落实安全设施“三同时”，确保生产经营场所规划、布局、设计、生产工艺、设备及相关设施和危险物品管理、重大危险源等符合安，确保生产经营场所规划、布局、设计、生产工艺、设备及相关设施和危险物品管理、重大危险源等符合安全要求全要求1234有落实新建、改建、扩建项目依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况，包括预评价报告、劳动安全和职业卫生专篇、评审、验收证明材料等。有安全生产重要设施、装备完好状况和日常管理维护记录；有危险化学品安全管理制度及落实情况记录有重大危险源管理制度和备案资料否否否否六、建立健全企业安全生产例会和例检等制度六、建立健全企业安全生产例会和例检等制度坚持党政同责，企业党委会应每半年研究一次安全生产工作,董事会应每季度研究一次。企业总经理每月召开不少于一次各部门负责人参加的安全生产例会。企业主要负责人每季度不少于一次深入车间检查安全生产工作。企业分管负责人每周要组织分析研究、部署解决安全生产具体问题。企业必须层层建立安全生产例会和例检制度。*粤委粤委办发电办发电201820181515 号文的要求号文的要求1否4序序号号自查自纠内容自查自纠内容要建立外包安全管理制度,与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议。*粤委办发电粤委办发电201820181515 号文的要求号文的要求企业要建立安全生产责任制管理考核制度,考核结果要与员工绩效、晋级等挂钩。*粤委办发电粤委办发电201820181515 号文的要求号文的要求是否存问题、问题清单是否存问题、问题清单问题整改完成时间问题整改完成时间备注备注23否否七、强化企业安全风险排查管控七、强化企业安全风险排查管控企业要紧密结合实际,制定科学的安全风险辨识程序和方法,全方位、全过程辨识生产工艺设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏,并持续更新完善;建立完善安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”制度,落实安全风险公告警示措施;要针对安全风险特点,从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。*粤委办发电粤委办发电201820181515号文的要求号文的要求突出强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。*粤委办发电粤委办发电201820181515 号文的要求号文的要求切实加强涉气作业、爆破、吊装、高空悬挂、有限空间等危险作业安全管理。*粤委办发电粤委办发电201820181515 号文的要求号文的要求应用风险防控和隐患排查治理双重预防系统1234否否否八、强化企业事故隐患排查治理八、强化企业事故隐患排查治理企业要全面加强隐患排查治理工作,建立月安全生产检查、季度安全生产大检查、复工复产前安全生产大检查等制度,班组要建立班前、班中、班后安全生产检查制度,车间要建立重点部位和关键环节安全生产巡检制度,及时发现和消除事故隐患。要严格记录事故隐患排查治理情况,建立完善隐患排查治理档案,依法向安全监管部门和行业1否5序序号号自查自纠内容自查自纠内容监管部门报告事故隐患信息。*粤委办发电粤委办发电201820181515 号文的要求号文的要求有事故隐患排查治理制度，有隐患自查自改自报台账、记录（“一体系三平台”回执），有整改闭环管理情况（明确整改责任人、整改措施、整改期限，整改落实情况，已完成整改的不能只写“已整改或已落实，要有具体描述，并有整改前后照片）。有今年以来地方各级政府及有关部门日常监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现问题和隐患的执法文书、检查表或有关记录和整改落实情况（台账、记录）。有全国“两会”、节假日、改革开放40 周年系列庆典活动、第十二届航展等重大活动等重点时段、节点安全防范和隐患整改责任措施落实情况（包括文件、台账、记录等）。是否存问题、问题清单是否存问题、问题清单问题整改完成时间问题整改完成时间备注备注2否34否否九、落实职业病防治措施九、落实职业病防治措施1234按照职业病防治法落实职业病防治管理措施依法开展建设项目职业病防护设施“三同时”工作依法进行职业病危害项目申报、职业病危害因素定期检测和接触职业病危害因素的劳动者进行在岗期间的职业健康检查落实职业病危害告知、警示，建立档案否否十、强化企业安全应急管理。十、强化企业安全应急管理。1企业要编制本单位生产安全事故应急救援预案并按规定上报备案;*粤委办发电粤委办发电201820181515 号文的要求号文的要求否6序序号号自查自纠内容自查自纠内容定期组织应急预案演练,尤其是注重演练实效,强化“双盲”演练,分析存在问题,及时对应急预案进行修订完善;*粤委办发电粤委办发电201820181515号文的要求号文的要求组织开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训,提高从业人员安全意识和应急处置技能;*粤委办发电粤委办发电201820181515 号文号文的要求的要求按照应急预案的规定,落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备,加强应急保障。*粤委办发电粤委办发电201820181515 号文的要求号文的要求企业发生生产安全事故时,应当第一时间启动应急响应,釆取有效措施组织救援,并按规定如实报告事故情况,配合有关部门做好事故调查和善后处置工作。*粤委办发电粤委办发电201820181515 号文的要求号文的要求是否存问题、问题清单是否存问题、问题清单问题整改完成时间问题整改完成时间备注备注2345否否否否主要负责人：分管负责人：填表人：7