06生产过程管理程序.pdf

生产过程管理程序版次页次生效日期1.01.0 目的目的通过对过程中影响质量的各个过程进行控制，使生产过程在受控条件下进行，以保证产品质量满足要求。2.02.0 适用范围适用范围适用于本公司所有产品制造全过程。3 3、职责：、职责：3.1 物控部负责与客户沟通了解来料、出货需求，生产计划安排、跟进和物料申购及准备。3.2 制造部负责参与计划安排，执行生产计划和管理生产进度，对生产数据管理和发布。3.3 工程负责确认生产相应的设备、夹具、工艺文件、作业指引达到生产所需要的条件。3.4 品质部负责提供检验标准及检验规范，按照生产计划进行来料检验，生产过程巡查和配合检验岗位需求进行工作安排，满足生产需求。3.5 采购负责物料采购。4 4、管理程序：、管理程序：4.1 生产计划性质分为以下两种方式：4.1.1 制造部依据客户出货需求或本月生产计划，召开计划排产会议，进行产能负荷分析，制定生产计划。4.1.2 紧急订单：物控部对非计划性订单，即遇客户紧急需求时，进行生产计划调整与换单。4.2 生产计划安排：4.2.1 生产主管每天根据到料、客户对产能的要求、产线人力、良率、生产时效等状况，进行计划安排，订出未来两到三天的生产计划，且每天检讨前一天的产能达成率，符合计划则继续按原定计划生产；如达成率不符合计划需求时需要重新安排计划，当因产品来料品质异常或制程问题导致计划不能如期完成时，需要向公司领导汇报，召开会议制定相应的措施。4.2.2 生产计划制定核准后，应将计划排程，分发给生产主管进行生产安排，如遇到计划调整时，物控部必须将生产计划排程进行更新，并通知相关部门。4.3 生产计划调整：4.3.1 生产遇到以下情况需物控部调整生产计划：A.客户临时增加或取消订单时。B.原物料供应无法满足配合时。C.其它不可预知事项导致计划需变动时。4.4 生产准备：4.4.1 按照生产计划排程对生产型号安排作业顺序，并对每个订单的产品上线前向仓库发出领料单，进行物料领用。生产过程管理程序版次页次生效日期4.4.2 核对领用的物料种类和数量无误后，发放到各岗位做生产前准备。4.4.3 确认生产所需的工艺文件和检验标准、限度样板，并做生产前培训。4.5 进度控制：4.5.1 生产主管按照生产计划对各个岗位的生产任务分配给各岗位人员，并定时跟进分析和汇总岗位生产情况，确保生产计划准时达成。4.5.2 生产过程中，如有异常，根据生产实际状况与物控部协调后调整人员安排，确保完成生产计划。4.5.3 制造部各岗位每日汇总岗位生产日报表，在规定时间内发布。4.5.4 产品完成检验后，按照订单进行入库。4.6 相关资源的控制：4.6.1 人员能力：a)新进员工须接受人力资源管理程序中所规定的一般性基础训练。b)新进员工正式上岗前，必须通过相应的岗位技能以及相应设备/工具的使用方法培训方可上岗。c)对特殊工序和关键工序的技术性操作人员，需经合格认可后持证上岗（上岗证）。4.6.2 生产设备控制：a)作业员按照设备技术员调校好的设备参数进行操作，严禁作业人员私自调机，若确需调机时，应通知技术员进行调校。b)制造部应使用及维护生产设备，对关键设备进行定期检查保养维护，保持工作台面整洁、干净、工具摆放整齐，包括生产设备、检验和试验设备。4.6.3 过程运行环境控制：制造部应确定、提供并维护过程运行所需的环境，加工过程中所要求的环境需进行管控，包括如温度、热量、湿度、照明、空气流通、防尘等级、使用寿命、噪声等物理因素对制造环境的影响。4.6.4 监视和测量资源控制：生产过程中，员工和QA 应可获得和使用适宜的监视和测量资源，使用前，均需校准合格和得到良好维护，参见监视和测量资源控制程序。4.6.5 特殊过程控制：生产前制造部须从人、机、料、法、环等方面对特殊过程予以确认，并由品质部批准；生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出响应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导文件进行更改。4.6.6 人为错误控制：生产过程管理程序版次页次生效日期为控制员工操作人为错误，制造部应从产品和过程制定标准以及作业指导书进行指导，对工装制具进行标识管控，对使用频率进行记录，减少出现人为操作错误，并用防错方法进行预防，包括标示对比法、警示、控制和停机等。4.6.7 标识和可追溯性控制a)品质部、制造部应规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。b)品质部必须对半成品和成品的检验状态进行标识，检验状态标识分为合格、不合格、待检、待处理，填写在相应的检验记录上作为标识.c)标识和可追溯性管理参见标识和可追溯性控制程序。4.6.8 产品防护的控制:公司应在内部加工和最终交付直至目的地所有阶段对产品进行妥善的防护，防止产品意外的碰撞、损坏或丢失。应针对顾客的要求和产品的符合性对其提供防护，应包括标识搬运、包装、储存、传送、运输、防护等。具体参见产品防护和交付控制程序。4.6.9 过程问题的处置：若发现过程不合格品，则按照不合格输出管理程序处理。在工序监控发现质量事故或工艺事故等严重问题情况，应该马上停止作业，并报告到工程部和品管部，按照不合格纠正措施管理程序处理。5.相关文件5.1不合格控制程序6.相关表单6.1生产流程跟踪表6.2作业日报表6.3设备日常保养卡