安全风险分级管理制度.pdf

安全风险分级管理制度安全风险分级管理制度安全风险分级管理制度第一章第一章 总则总则第一条 为进一步强化安全风险管理，落实风险控制措施，避免发生安全事故，根据国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015 版）实施指南（试行）的通知（安监总厅管三201580 号）、危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局第 40号令）等国家法律法规、行业、业主及公司管理要求，结合施工局危险源辨识评价制度、重大危险源管理制度等相关文件，制定本制度。第二条 本制度适用于施工局机关各部门、下设机构及所属各二级单位。第三条 本制度所指的安全风险包括一般危险源、重点危险源和重大危险源等安全风险。（一）一般危险源指采用LEC法进行评价，分值在 90分（不含 90分）以下的项目。（二）重点、重大危险源指采用LEC法进行评价，分值在 90分及以上的项目及国家规定的危险化学品目录中涉及的。第二章第二章基本原则基本原则第四条 施工局对安全风险实行分层、分级管理。采取专业管理与重点监督相结合的方法。第五条 施工局安环部全面负责施工局的安全风险辨识工作。每月底结合施工生产计划，组织召开风险评价分析会，确定评价控制清单和重大危险源控制清单,并督促过程监控。第六条 施工局机电部负责金结、设备类专业危险源辨识，建立清单，并督促过程监控，资料报送安环部。第七条 施工局综管部负责车辆、消防类专业危险源辨识，建立清单，并督促过程监控，资料报送安环部。安全风险分级管理制度第八条 施工局技术部负责重大危险源项目专项安全技术措施的编制、交底和现场执行技术措施情况的纠查。第九条 施工局施管部负责施工生产过程中控制危险源相应措施的组织落实和实施。资料报送安环部。第十条 施工局所属各单位全面负责本单位安全风险的辨识、评价和自主管理工作，落实安全防范措施，并在次月10日前，将本单位辨识评价情况报施工局安环部备案。第三章第三章重大、重点风险管理重大、重点风险管理第十一条各单位定期对涉及项目的安全风险进行辨识和评价，确定为重大、重点危险源的项目，制定安全管控措施。第十二条 各单位对辨识的评价清单按要求上报施工局安环部汇总后，施工局经过危险源评价、风险分析，确定重大（重点）危险源控制清单，下发明确管控措施和相关责任人。第十三条各单位对爆破作业、洞井（竖斜井）开挖、大型施工设备安拆、高排架、大模板、大件吊装、混凝土生产系统安拆与运行、人工挖孔桩桩基作业等三峡集团公司相关文件明确的重点危险源（清单详见附表 1），按照中国长江三峡集团公司重点危险源过程监控程序文件关于印发金沙江项目安全专业管理表格与流程的通知落实申报、许可、检查、验收等有关要求，落实安全管控措施和记录，明确相关责任人。第十四条各单位对承建的施工现场压力容器、贮罐区（贮罐）、危险化学品使用（如：970拌合液氨、金结厂纳斯气体）等危险性作业的重大危险源，依据国家安全生产监督管理总局第40号令危险化学品重大危险源监督管理暂行规定中的要求进行安全管理，落实安全管控措施和记录，明确相关责任人。第十五条存在重大危险源的单位按国家规定，完成重大危险源场所的消防设施验收、特种设备验收后，请第三方安全评价单位（有资安全风险分级管理制度质的安全评价中介机构）进行评估，评估通过后到当地政府监管部门（安全监督局）备案，同时上报施工局安环部备案。第十六条存在重大危险源的单位根据安全评价结果和国家有关标准对危险源划分等级，确定不同的管理权限和责任，制定相应的管理制度与控制措施。第十七条 存在重大危险源的单位必须制定事故应急救援预案，配备必要的应急器材与工具，并组织应急救援演练，检验应急响应的有效性和时效性，并根据演练效果及时修改补充，每年至少进行一次演练。第十八条 存在重大危险源的单位必须制定书面的、科学清楚的岗位安全技术操作规程及相应的安全管理制度，保证其适用有效。第十九条重大危险源所在区域明显地方设置安全标识、告知牌。并加强危险源的现场检测监控和有关设备、设施的安全管理。对所在区域进行封闭管理，做好保卫、记录工作。第二十条建立和实施重大危险源从业人员安全教育培训制度，建立安全培训档案，提高从业人员的安全意识。第二十一条各单位必须将重大危险源发生事故时可能造成的危害后果、应急措施等信息告知周边单位和人员，扩大社会知情权和监督权。第二十二条实行重大危险源动态管理，对危险源进行动态辨识和评价。新增加危险源和生产工艺条件、设备、材料、生产过程等因素发生变化后必须重新进行风险分析与安全评价，重新进行危险源分级登记，修订相关技术资料、文件与控制措施。并按照本规定及时上报。第四章第四章 分级管控与要求分级管控与要求第二十三条施工局下设各单位根据施工局危险源的管控清单，对危险源进行管控检查、记录。各单位按照工点划分制定各具体部位的一般、重点危险源和重大危险源管控安全检查表，管控检查的样表（详安全风险分级管理制度见附件2、3）。风险管理工作由工点具体实施。第二十四条 一般危险源的管控；按照分级、分层的原则，各单位各级人员应对本单位的一般危险源管控检查表进行全面现场检查，检查要求具体如下：（一）各单位工点应安排安全和施工人员做到每天辨识检查一次。（二）各单位分管安全、生产负责人每周辨识检查一次。（三）施工局安环部或专业管理部门责任人每半月辨识检查一次。（四）施工局分管生产、安全领导每月辨识检查一次。（五）所有人抽查后应在危险源管控检查表中签字，如有问题在危险源管控检查表中提出意见和要求，责任单位应将落实情况给予回复，明确落实时间和落实责任人，责任单位在危险源管理台账中予以记录整改情况，（详见附件 5：施工局xxx部位危险源管理台账台帐）。第二十五条重大、重点危险源的管控；按照分级、分层的原则，各单位各级人员应对本单位的重大危险源管控检查表进行全面现场检查，检查要求具体如下：（一）各单位工点应安排安全和施工人员做到每天辨识检查一次。（二）各单位分管安全、生产负责人每周辨识检查两次。（三）施工局安环部或专业管理部门责任人每周辨识检查一次。（四）施工局分管生产、安全领导每半月辨识检查一次；施工局分管技术领导不定期巡查。（五）所有人抽查后应在危险源管控检查表签字，发现重大危险源管控存在问题时应及时组织相关人员或部门制定具体措施和整改时限，并做好检查记录。同时责任单位应将落实情况给予回复，明确落实时间和落实责任人，责任单位在危险源台账中予以记录整改情况（详见附件5：施工局 xxx部位危险源管理台账台帐）。第二十六条危险源管控检查表格签字不得漏签、代签、补签，抽安全风险分级管理制度查人员做好签字后，责任单位做好抽查记录台帐（详见附件4：各级人员抽查施工局 xxx部位危险源管控安全检查表台帐）。第二十七条检查人员应将在对照危险源管控安全检查表中发现的问题，作为安全隐患登录到安全隐患排查与治理微信平台，并督促整改，实现闭合管理。需补充完善安全技术方案（措施）的，应及时告知技术部门。第二十八条对产生事故隐患的危险源，各单位必须立即整改；在整改前或者整改中无法保证安全的，各单位从危险区域内撤出作业人员，暂时停产、停业或者停止使用；对不能立即整改的，要限期完成整改，并采取有效的防范、监控措施。第二十九条各单位应当利用班前会和日常安全培训教育对从业人员进行交底，使其熟悉作业过程中存在的危险因素、危险源安全管理制度和安全防范措施，掌握本岗位的安全操作技能等，负责危险源登记建档工作的人员应参加专项业务培训，并掌握相应的工作技能；第三十条 各单位应建立和完善危险源管理台帐，危险源管理台帐信息包括：危险源名称、类别、等级、评价时间、问题描述，整改计划（责任人、监督人、整改描述、整改措施、计划整改时间、计划完成时间）、危险源监控记录(检查时间、单位)、整改完成情况，等级变更记录、销案记录等。动态更新，报施工局安环部汇总；施工局定期组织审查各单位危险源管理台帐。第五章第五章 附则附则第三十一条 本制度自发文之日起执行第三十二条 解释权归施工局安委办。附表1：三峡集团公司重大重点危险源项目清单附表 2：水电站（重点、一般）左岸主变室危险源管控安全检查表（样表）安全风险分级管理制度附表3：水电站（重大危险源）拌合系统安全检查表（样表）附表4：各级人员抽查水电站xxx部位危险源管控安全检查表台帐附表5：施工局 xxx部位危险源管理台账台帐安全风险分级管理制度附表1：集团公司重大重点危险源项目清单序号序号重大重点危险源项目清单重大重点危险源项目清单1234567891011高边坡开挖施工排架搭设、使用、拆除施工大模板安装、使用、拆除施工竖、斜井或洞室开挖施工大型施工设备安装、运行、拆除施工大件吊装施工混凝土生产系统（拌和楼）安装、运行、拆除施工混凝土生产系统（制冷楼）安装、运行、拆除施工爆破器材库施工、运行过程监控油库施工、运行过程监控交叉及相邻作业协调管理附表2：水电站（重点、一般）左岸主变室安全风险管控安全检查表（样表）责任单位/责任人：活动/工序检查结果检查内容*洞室掉块（变形裂缝、爆破避让）符合存在问题及整改要求合格母线洞混凝土废料、建筑垃圾等清理，主厂房基合格坑施工人员是否避让物体打击*起吊材料捆绑是否牢固，起吊作业下方是否避让合格*施工钢丝绳是否满足荷载要求，有无断丝。合格安全风险分级管理制度高处作业（钢筋、模板安装和脚手架搭设及预埋件等），下方是否避让。*钢筋、模板加固牢靠加固作业溜槽、泵管等加固是否牢靠。车辆运输起重作业*制动、方向、灯光、倒车蜂鸣器是否完好，是否超载、超速，倒车有无指挥，交叉路口减速*持证作业、专人指挥，吊具（防脱扣）检查，作业影响范围警戒避让。合格合格合格合格合格合格合格合格三违作业（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）现场施工通道是否规范高处坠落临边（含通道）、临坑、孔洞防护身体状态（疲劳、疾病、神经紧张、情绪不良等）合格模板施工*起吊半径范围内是否，指挥人员是否违规指挥钢筋加工设施防护措施是否齐全钢筋制安*高边墙钢筋架立筋间距、入岩深度、锚固是否牢固钢筋受限空间施工，是否有专人监控混凝土浇筑*混凝土运输车辆在倒车过程中是否有指挥人员、车辆是否有倒车声光警报*混凝土浇筑是否存在速度过快或模板加固不到位混凝土浇筑过程中，输送泵管头禁止对人，人员避让冲毛机、高压风水枪作业，周边人员避让，作业人员防护用品佩戴齐全。*风、水管接头是否绑扎牢固。*排架间距、连墙件、剪刀撑、通道等是否按照设计方案施工，是否存在未验收就投入使用。上下交叉作业是否布置底部安全防护网，排架拆排架施工除是否安排人员监控人员身体状况是否良好，是否正确佩戴劳动防护用品排架是否日常维护、工完场清。合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格高压管道作业安全风险分级管理制度坍塌排架、钢筋网上存在超载、集中堆放材料*电缆是否完好，电缆敷设是否规范（与钢筋、脚手架、通道扶手直接接触，浸水等），三相五线制*配电箱（一机、一闸、一漏），三级配电两级保护，漏电保护器是否失灵*电焊：作业前检查绝缘、接地，电源接口是否采取绝缘措施，作业人员是否佩戴劳保用品，作业后是否取下焊条、是否关闭电源。合格合格合格合格触电*水泵：检查绝缘，移泵是否断电，人员绝缘防护合格工点每天检查签字检查人员：工点负责人：20 年 月日各单位领导抽查施工局部门抽查施工局领导抽查检查人：20年 月日检查人：20年 月日检查人：20年 月日注：1、检查合格，在“”打“”；否则，填写存在问题及整改要求、整改时间。2、本表一份，放在施工现场各工点值班室，按照本规定在此表中签字。3、如当班没有对应的施工工序，可在“存在问题及整改要求”中填写“无作业”。“*”为重点危险源检查项目。附表3：水电站（重大危险源）拌合系统安全检查表（样表）责任单位/责任人：活动/工序检查结果检查内容（1）氨制冷机房贮氨器等重要部位是否安装氨气浓度检测报警仪器，并与事故排风机自动开启联动；贮氨器上方是否设置水喷淋系统。（3）设备间、加工间（包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间）及库区是否设置视频监控符合存在问题及整改要求合格安全设施（2）制冷压缩机启动柜是否设有紧急停机按钮。合格合格安全风险分级管理制度报警系统。（4）构成重大危险源的液氨场所（10吨）是否配备长管式防毒面具、重型防护服。（5）氨制冷机房及采用速冻装置的房间是否设置防爆型应急照明灯具。（1）制冷压缩机是否按制造商的要求定期进行大、中、小修和日常维修保养。合格合格合格合格合格制冷系统及主要设（2）其它制冷设备是否定期维护保养。备维护（3）是否对制冷系统存在的各种运行隐患及时检修维护。（1）压力容器、压力管道及其安全附件（包括压力表、安全阀等）是否按照有关规定进行登记，特种设备定期检验，检验报告应存档备查。备案登记（2）电梯、厂内机动车辆等是否定期检测检验。与检验（3）是否对构成重大危险源的冷库登记建档、定期检测、评估、监控等。（1）变配电室门口是否有挡板，门、窗、自然通风的孔洞是否用金属网和建筑材料封闭。（2）低于0的库房内动力及照明线路，是否采用适合库房温度的耐低温绝缘电缆。电气安全（3）库房内是否采用防潮型照明灯具和开关。（4）冷间内照明支路宜采用 AC220V单相配电，照明灯具的金属外壳应接专用保护线（PE线），各照明支路应设置剩余电流保护装置。（5）防雷设施是否定期检测。合格合格合格合格合格合格合格合格（1）冷库库区及氨制冷机房和设备间门外应按有合格关规定设置消火栓。（2）氨制冷机房、设备间及采用速冻装置的房间合格（靠近速冻装置）门外应配备移动式喷雾水枪。（3）库区内所有应急通道保持畅通。消防安全与应急救（4）灭火器等消防器材是否有每月检查记录。援（5）防毒器具和抢救药品等应急物品是否放在危险事故发生时易于安全取用的位置，并由专人保管，定期校验和维护。淋洗器、洗眼器等卫生防护设施，其服务半径应小于15m。（6）在厂区内显著位置是否有设风向标。合格合格合格合格安全风险分级管理制度工点每天检查签字检查人员：工点负责人：20 年 月日各单位领导抽查施工局部门抽查施工局领导抽查检查人：20年 月日检查人：20年 月日检查人：20年 月日注：1、检查合格，在“”打“”；否则，填写存在问题及整改要求、整改时间。2、本表一份，放在施工现场各工点值班室，按照本规定在此表中签字。3、如当班没有对应的施工工序，可在“存在问题及整改要求”中填写“无作业”。安全风险分级管理制度附表4：各级人员抽查水电站 xxx部位危险源管控安全检查表台帐单位：序日期号123456抽查部位（工点）存在的问题提出的整改要求 同时在场人员说明：各级抽查人员在施工局xxx部位危险源管控安全检查表签字后，被抽查单位必须建立抽查台帐，施工局安全系统会上做专题汇报安全风险分级管理制度附表5：施工局 xxx部位危险源管理台账台帐单位：序号危 险 源 名 称类别等级评价时间问题描述整改计划（定人、定时间、监控记录（整改过定措施、定投入）程检查与布置）等级变更、完成情况（应备注：有支撑材料）销案记录123456注：台账可采用 EXCEL格式。安全风险分级管理制度水电站施工局安全环保部 2017年1月25日印发