公司春季复工及安全管理内审检查表范本.pdf

公司春季复工公司春季复工/职业健康安全管理内审检查表范本职业健康安全管理内审检查表范本项目名称：检查人：时间：检查检查项目项目序序号号评评符符合合要要分分求求存存在在问问题题不不符符合合项项没没有有发发生生检检 查查 内内 容容1劳务人员进场管理2对一线生产劳务人员进行详细的入场信息登记（3分）未建立劳务人员进场记录扣1分、未分工种登记扣1 分组织对生产劳务人员进行体检，不符高危行业作业人员不得进场作业（2 分）3编制年度职业健康安全培训教育计划（2分）安全生产培训教育情况6施工现场安全文化宣传情况（2 分）安全生产管理机构人员安全技术交底7项目部、专业及劳务分包单位按规定配备专职安全生产管理人员（3 分）4工人入场项目级安全教育开展情况（4 分）5工人入场公司、班组级安全教育开展情况（4 分）8项目经理、专职安全员持证上岗情况（2分）9安全交底齐全同步，有针对性，签字齐全真实（2分）关注对进入施工现场的单位及相关人员告知职业健康安全要求。10特种作业和特殊工种的安全技术交底（1分）项目部复工安全检查记录真实、详细（图文并茂），隐患整改11全面落实到位（项目经理应带队组织检查未做到扣 2 分）（4分）安全检查与验收1213项目部应留存分公司复工安全检查记录单，隐患整改反馈和验证工作认真及时（2 分）特种机械设备、安全防护设施、临时用电等复工前的组织验收情况（4分）14班前安全活动开展及分公司微信群每日上报落实情况（3分）责任状签订、安全例会及带班执行情况15项目部与劳务队、特殊工种职业健康安全管理、消防责任状签订情况（与劳务队应层层签订至作业工人）（3分）与管理人员责任状是否签订（2 分）16复工阶段项目部定期安全例会召开情况（3分）17项目经理施工现场带班安全检查落实情况（3 分）非本人填写扣 3分安全标志、危险源公示及21接地电阻测试值是否真实（3分）临时用电22外电防护（3 分）23接地接零设置情况（5分）18施工现场安全标志（重点防控部位应全数悬挂）、图牌、平面布置图（3分）19施工现场应分楼座对存在的不可接受危险源进行每日更新公示（2分）20临时用电台账更新、完善情况（2分）24配电箱、开关箱、配电线路设置及保护情况（5分）25是否编制专项方案并经过审核、审批（3分）未经审核、批准就施工扣5分。26编制的方案是否经过专家论证（3分）未经论证扣5 分。27是否按照经过专家论证的方案进行施工（3分）施工与方案不符扣3分。28针对超规工程分公司、项目部两级落实领导带班情况（3 分）29安全帽、安全带使用情况（4分）现场工人安全帽存在材质不合格情况扣2 分危险性较大工程管理三宝四口及实体防护职业健康安全防护用品（安全帽、安全网、安全带、漏电保护器、架管、扣件、电线、防尘面罩等）允许使用的相关证明30（如生产许可证、出厂合格证、产品检验证、购物发票）（2分）31楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口、坑井、变形缝防护情况（5 分）32钢筋棚、木工棚、防护棚安全通道、设置情况（5分）33阳台、楼板、屋面、楼梯等临边防护（5分）34转料平台、海底网、分区栏杆、施工电梯操作室通道设置情况（3分）落地脚手架 8分吊篮6 分悬挑8 分脚手架卸料平台安全与使用4 分爬架 8分是否编制方案（2分）与方案不相符扣2分基坑坑边荷载（材料、机具、设备、积土等）（3分）临边防护、防排水措施是否到位（3分）其他职业健康安全管理体系相关资料（20）合计得分省、市、总公司下达的安全文件学习与组织实施情况（5分）施工现场是否存在“三违“情形（3分）业主及监理单位对项目安全管理评价（4分）安全内页资料更新及收集整理情况（4分）安全生产责任制考核办法和考核记录（3分）目标、指标管理方案及目标、指标完成情况统计（每月）（2分）安全责任目标分解及目标考核记录（3分）法律、法规和其他要求清单（2分）风险识别与评价是否编制审批，内容是否齐全正确。（2分）不可接受风险清单与控制措施是否编制审批，内容是否齐全正确（2分）法律、法规和其他要求识别及合规性评价（2）信息交流单（1分）对安全方面的计量检测设备的管理。（2）项目职业健康安全管理计划由项目部组织编制，分（子）公司审核批准。（1）