环境安全专项检查整治工作检查表.pdf

资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢环境安全专项检查整治工作检查表环境安全专项检查整治工作检查表被查单位：序号一检查内容（总分 100 分）基础管理（基础管理（1212 分）分）环保管理机构或专兼职环保人员、环境监测机构或专兼职监测人员配置情况；如未配置，是否委托相关单位或人员开展环保管理和监测工作。扣分标准一项未落实，扣3 分检查方式查阅资料检查情况检查时间：整改要求/建议整改责任人1一项查阅资年度/季度/月度环保（含监测、培训）2未落实，扣料，现场检工作总结计划编制及计划落实情况2 分查环保设施（含污染治理、风险防范、3环境监测等设施）操作规程、运维管理等制度文件，制定、执行及报备情况新/改/扩建项目是否依法履行立项及4环评手续一项查阅资未落实，扣料、现场检2 分查一项查阅资未履行，扣料、现场检精品文档资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢2 分污染物收集、储存、转移、处理、监测和排放规范化（具体执行公司环保管理5制度、项目环评及其批复要求）工作执行情况二污染治理设施运营维护（污染治理设施运营维护（2020 分）分）配套污染治理设施与生产装置同步运行情况查违规查阅资一项次，扣料、现场检2 分查一处次未同步运行，扣4分一处查阅资料、现场检查查阅资12污染治理设施巡查、保养及检修记录情况未及时落料、现场检实，扣 1 分查一台查阅资次未及时料、现场检上报记录，查扣 2 分料、现场检次，扣 3 分查一处查阅资3污染治理设施开停报告及本单位异常记录情况4未经批准擅自停用/拆除/变更环保设施/工艺情况精品文档资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢污水处理设施、危废管理台账等运行5管理记录台账填写情况三(一）排污口规范化（排污口规范化（1818 分）分）污水排放口一处查阅资次未及时料、现场检填写，扣2查分一处未按要求设置，扣1分一处未设置，扣2 分有一处扣 3 分单个点位一次雨污混流或违规排放，扣 3 分1污水排放口流量计等计量监测装置设置情况现场检查2污水处理设施进出口设置人工采样平台是否有废水管道接往雨排现场检查现场检查34雨污分流情况等违规排放情况现场检查(废气排放口精品文档资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢二)废气处理设施进出口总管，设置规范1的人工监测孔有毒有害气体无组织排放的封闭场2所，加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点废气人工监测孔周边，人工采样平台3（可容纳两人以上同时作业）设置情况。(三）一处未设置，扣3 分一处未落实，扣1 分现场检查现场检查一处查阅资未落实，扣料、现场检查现场检查如未设置，是否有便捷免费的替代方案。3 分固废储存、堆放场一处一般固体废物贮存、堆放场地，防扬1未落实，扣尘、防淋溶、防流失、防渗措施落实情况3 分有毒、有害、可燃、腐蚀性等危险废物，分类专用储存场地规范化设置情况；3防扬散、防流失、防渗漏、防盗窃等措施落实情况。(四）排污口立标及建档一处未落实，扣4 分现场检查精品文档资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢有毒有害污染物排放口(源)或危险废1物贮存、处置场，环境保护图形标志牌及标签设置情况。一处查阅资未落实，扣料、现场检1 分查查阅资料现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查资料检查现场检档案排污口信息档案（含主要污染物种类、2信息不全排污口尺寸等信息）建立情况者，扣 1 分四现场环境（现场环境（7 7 分）分）一车次，扣 2 分一点位，扣 2 分一处次，扣 1 分一处，扣 2 分使用车辆转运固体废物的过程中，货1箱未密封而产生扬尘的234五1装卸固体废物过程中，产生扬尘的工作环境或道路扬尘弥漫，让人产生不适感觉的生活垃圾、工业垃圾随地乱放的环境监测（环境监测（5 5 分）分）每次未按规定对外排污染物，进行监测的一点位，扣1 分监测数据弄虚作假，监测记录不规范的污染源在线监测设备开停报告（报告一次，扣 0.5 分缺少23精品文档资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢健康安全环保部）及现场处理记录情况一项次，扣2 分一种 次固废未规范化处置记录的，扣 2 分查4固体废物规范化处置及其记录情况资料检查六1风险防范（风险防范（1010 分）分）环境风险评估、环境应急预案、演练计划制定及落实情况擅自变更/拆除/挪用/停运环境风险防范和应急设施的一项未落实，扣3 分一处次，扣 4 分有裂缝或渗漏现象，一处扣 2 分既未资料检查现场检查现场检查23事故围堰、污水池沟防渗防腐效果七绿化（绿化（2 2 分）分）查阅资厂区绿化情况，绿化率大于 19%；暂未绿化，也无1料、现场检绿化的，绿化方案制定执行情况绿化方案查的，扣 2 分精品文档资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢八环保效果（环保效果（1212 分）分）1超标排污情况单个点位排口查阅资超标排放料、现场检一次，扣4查分查阅资一次，料、现场询扣 4 分问一周查阅资未落实，扣料、现场检2 分查单个查阅资点位一次料、现场检未执行，扣查2 分周边单位、人员关于环境污染现象的2投诉情况九隐患排查整改（隐患排查整改（1414 分）分）属地单位每周环境污染隐患自查自纠1工作落实情况2事故排污时，污染物排放申请表执行情况环境污染隐患及不符合标准问题，整一项查阅资3改方案（含整改措施、责任人、整改时限）未落实，扣料、现场检制定及落实情况公司会议安排的环保问题及时性整改4情况2 分一项未及时开查查阅资料、现场检精品文档资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢展或未如期完成，扣4 分5其他问题一项问题，扣1-2 分检查组签名：查查阅资料、现场检查被查单位意见：被查单位负责人签名：精品文档