1(企业)标准化管理体系建立和认证方案.pdf

K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分市局标准化管理体系建立和认证方案一、体系认证纳入范围市局拟纳入管理体系范围包括：办公室、人事处、等市局拟纳入管理体系范围包括：办公室、人事处、等 1717 个处个处室，纳入体系范围人数为室，纳入体系范围人数为 108108 名。名。二、培训指导内容和双方职责(人日修改 36)阶段序号1工作内容做好体系建立、认证指导准备工作，组建项目协调工作小组。委托方成立导标领导组和导标工作组，确定内审员和文件编写人员人选。召开动员大会，正式启动导标工作。进行质量管理八项原则、主要术语及 ISO9001：2008 版标准（全员培训）。过程分析及再造、文件编写培训。（业务骨干和文件编写人员的培训）进行内部宣传。依据三定方案和实际业务工作，了解委托方的主要职能、现有业务流程和管理现状；评估管理流程的受控情况，对照 ISO9001 标准评价标准化管理运行的成熟水平并评估差距。市局工作准备建立机构北京国环咨询中心工作提供建议提供建议现场对全员培训，（0.5 人日）工作成果导标工作实施方案组织2准备3会议照片组织会议学习4培训5组织人员参加培训 PPT 或教材现 场 培训，培训可采用集中和分散培训 PPT 或教材结合的方式。（2 人日）提供建议现 场 通 过 访谈、查阅文件和资料等方式了 解（3人日）各类宣传资料评估报告组织宣传现场6调研各处室配合1 1页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分序号市局工作北京国环咨询中心工作阶段工作内容结 合 ISO9001 标准、法律法规及委托方要求进行标准化管理体系策划。策划内容包括：标准化管理体系的整体结构、所覆盖的行政管理和服务范围、经梳理后确定的需要编写的文件，并最终确定机关标准化管理体系的文件化结构，等等。委托方最高管理者审核批准机关标准化管理体系策划方案。根 据 所策 划的 方案，落实各项工作包括标准化管理体系文件编写人员的任务及分工。整理内部现有相关文件、记录、资料，收集本组织所需、适用的相关国家/行业的法律、法规、标准。工作成果管理体系策划方案管理体系策划方案管理体系文件编写管理体系文件编写清单清单任务分工任务分工体系7策划参与并审定依据评估结果编制策划方案（2 人日）8组织实施现场或非现场指 导（1人日）收集的资料法律法规清单及文本管理体系文件:（初稿）质量手册；程序文件；种 类 业 务 工 作 流程；管理制度；记录表样；等等，按照文件清单编写文件修改意见 9按分工编写相关文件建立文件化体系10组织实施现场或非现场辅 导（8人日）对管理文件进行评审并组织修改和完善所编制的文件组织人员参加评审根据各方审核提出的修改建议修改11文件并再次审核12报送委托方最高管理层审批。13标准化管理体系文件正式印刷组织人员修改按程序报送印刷文件组织会议组织学习现场或非现场提出修改意见，参与讨论和评审（3人日）现场或异地提管理体系文件修改出 修 改 意 见稿（1 人日）发文稿培训（0.5 人日）协助管理体系文件（发布稿）发布会材料委托方正式发布标准化管理体14系文件,并对按体系文件实施进行体系动员。运行委托方组织各级人员进行体系文件15的贯彻学习。培训计划培训记录2 2页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分序号市局工作北京国环咨询中心工作针对运行中的问题进行重点问题解决现场或非现场指 导（1人日）对内审员培训（2 人日）检查记录整改记录培训 PPT 或教材内部审核计划内部审核检查表不符合报告内部审核报告问题整改记录评审计划评审准备材料评审报告同第一次内部审核阶段工作内容工作成果文件修改记录委托方体系运行,必要时对标16准化管理体系文件进行补充修订。组织实施将正式版（受控版本）手册、17程序文件送交认证机构，进行正式文审。指导和检查体系运行情况，及时发18现问题并改进。19内审员审核知识和技巧培训及考试标准化管理体系第一次内审体系20（重点是体系建立）及现场运行指检查导。联系送认证机构组织实施组织人员参加组织内审员实施现场指导（5人日）21标准化管理体系管理评审。第二次全面内审，对所发现的问题22进行改进23与认证机构确定认证时间，组织落实外审事宜。组织人员参加组织内审员参加与认证中心协商确定整改资料提交认证机构与认证机构联系现场指导（1人日）指导组模拟认证审核（5 人日）现场或非现场指导（0.5 人日）审核通知书审核计划审核报告不符合报告24标准化管理体系认证(外审)审核。体 系认证不符合事项整改2526标准化管理体系认证通过（获得证书）。认证证书三、管理体系建立、认证工作初步计划三、管理体系建立、认证工作初步计划3 3 月月阶段阶段一一.组织准备组织准备4 4 月月5 5 月月6 6 月月7 7 月月8 8 月月9 9 月月1010 月月1111 月月二二.现场调研现场调研三三.学习培训学习培训四四.体系策划体系策划五五.文件编写文件编写六六.体系运行体系运行3 3页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分七七.内部审核内部审核八八.管理评审管理评审九九.认证审核认证审核双方可就以上时间安排根据情况协商进行调整。双方可就以上时间安排根据情况协商进行调整。四、指导工作特点四、指导工作特点结合政府机关导入结合政府机关导入 ISO9000ISO9000 标准的特点，我们在指导中还将特标准的特点，我们在指导中还将特别关注如下方面：别关注如下方面：1)1)处理好职能梳理与三定方案的关系；处理好职能梳理与三定方案的关系；2)2)所建立起来的标准化管理体系文件与“存量”文件和所建立起来的标准化管理体系文件与“存量”文件和“新增”文件的关系，充分考虑其兼顾和融合；“新增”文件的关系，充分考虑其兼顾和融合；3)3)重点解决标准术语和定义在政府公共行政管理应用中的重点解决标准术语和定义在政府公共行政管理应用中的“转化”问题，如：“转化”问题，如：“顾客”“顾客”、“产品”“产品”、“采购”等术语的理解和“采购”等术语的理解和应用，以达到通过学习应用，以达到通过学习 ISO9000ISO9000 标准的理念、管理思维方式和方标准的理念、管理思维方式和方法，并通过实践，实现机关标准化管理上水平、见成效；法，并通过实践，实现机关标准化管理上水平、见成效；4)4)重点要关注到：由于政府职能的转变和管理手段的引重点要关注到：由于政府职能的转变和管理手段的引入，已经凸显行政管理服务的业务流程中的标准化管理问题，这入，已经凸显行政管理服务的业务流程中的标准化管理问题，这其实已经将“企业管理”中的流程化管理和标准化管理引入到了其实已经将“企业管理”中的流程化管理和标准化管理引入到了行政机关的日常管理中。故此次辅导工作的重点之一是流程化、行政机关的日常管理中。故此次辅导工作的重点之一是流程化、标准化建设。标准化建设。5)5)管理体系的建立和运行必须兼顾到现有的“信息化管管理体系的建立和运行必须兼顾到现有的“信息化管理”理”，并为其信息化管理的改进提供基础。，并为其信息化管理的改进提供基础。6)6)当前公共行政管理中的“危机管理”和“风险控制”已当前公共行政管理中的“危机管理”和“风险控制”已经是一个不容忽视的问题，也是衡量其政府公共行政管理能力的经是一个不容忽视的问题，也是衡量其政府公共行政管理能力的一个重要方面，故体系的建立和运行要考虑到该过程的建立和完一个重要方面，故体系的建立和运行要考虑到该过程的建立和完善。善。北京国环咨询中心北京国环咨询中心20142014/3 3/3 34 4页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分保安值班表保安值班表月份：月份：1111月份月份姓名姓名2 3 4 5 6 7 8 9 1日期日期11111111112222222222330123456789012345678901备注：早班：07：00-15：00中班 15：00-23：00晚班 23：00-07：005 5页脚内容页脚内容