10.11.12供应商、承包商、变更管理制度.pdf

供应商、承包商、变更管理制度陕西省韩城钢铁炉料有限责任公司1供应商管理制度供应商管理制度1 目的为了确保采购的产品符合标准规范，避免因外供产品缺陷而造成的生产安全事故，特制定本制度。2 适用范围适用于对本公司供应商的管理。3 职责与分工主管部门：采购部。负责对承包商的确认，对采购物品的质量、运输安全负责。相关部门：生技科、质监部。负责采购物品的质量监督。4 内容与要求4.1 供应商的选择4.1.1 采购部应对供应方的商品质量、生产能力、检测手段等进行调查；应审查供货方的相关资质，必须具有所经营活动所需的资质，否则不得作为合格供货方。4.1.2 采购危险化学品时应要求供方提供危险化学品经营许可证（复印件）和化学品安全技术说明书，并按规范包装，标贴化学品安全标签，必要时可进行小批试用。4.1.3 采购部对所采购物品需要提出安全方面的要求，签订供应合同时，应有安全方面的内容。24.1.4 质监部根据标准和规定对供方提供的样品进行检验或验证。4.2 对供应商的监控4.2.1 供货期间，对出现不合格情况应向供方及时反馈，以有利于供方采取整改措施。4.2.2 对连续三次出现不合格的供应商停止其供货，重选合格供方。4.2.3 采购部每年对本年度的供方进行复评，复评的主要内容包括：供货质量合格率、交货及时和服务等，危化品供应方需提供最新的 化学品安全技术说明书。4.2.4 涉及安全生产相关方面的物品，采购部应提交安全环保部备案。4.2.5 供应处应经常、及时识别采购过程风险，及时反馈给供应商，最大限度降低采购风险。4.3 对供应商的要求4.3.1 采购部应与供应商签订合同，确保采购的产品符合规定的采购要求，避免对随后产品的实现或最终产品的影响，以及安全生产风险、职业健康风险及环境产生影响。4.3.2 采购危险化学品时，双方应将企业危化品安全管理的相关要求和包装运输、装卸及危化品存储和罐区的情况进行沟通，特别是储罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危险和污染。4.3.3 供应商在商品尚未交接完成时，一旦发生燃烧、爆炸等意外事故，供方应听从本公司指挥，按事故应急救援预案进行扑救。4.4 采购部应根据合同履行情况，建立合格供应商名录和档案。3承包商管理制度承包商管理制度1 目的为加强公司对外包工程的规范管理，保障外包工程的施工质量、施工安全，特制定本制度。2 适用范围适用于对本公司外包工程承包商的安全管理。3 职责与分工主管部门：生技科。负责对承包商的确认，对施工过程全程监督管理，对施工质量、安全负责。相关部门：安全环保部；协助主管部门做好施工过程的安全监督工作。被施工部门。协助主管部门对施工过程进行监督管理。4 内容与要求4.1 承包商的选择4.1.1 承包方应具备合法的资格，具备承包工程（项目）的相应资质，并将相关的文件提报生技科审查，存留复印件备案。审查项目应包括：资质证书、安全管理机构、业绩表现、安全管理人员持证情况、特种作业人员持证情况。4.1.2 项目需要招投标时，由生技科发布含有安全要求的招标通知书，投标单位需要出具含有安全方案的投标书，作为选取合格承包商的重要依据。44.2 承包商的进厂要求4.2.1 承包商进入公司施工须签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，明确双方各自应承担的责任，并由安全环保部审查同意。4.2.2 由生技科协调安全环保部对外来施工人员进行入厂安全教育，结合本公司实际，讲解公司的规章制度，对本公司的危险因素、危险源重点告知。4.2.3 进入公司的外来施工人员必须办理 外来人员入厂证方可进入作业现场。4.2.4 施工人员进入作业现场，应由被施工部门对其进行作业现场的安全教育。4.3 对承包商的施工监控4.3.1 在施工过程中除应按施工要求制定规范的安全生产管理制度和操作规程外，并应遵守本公司的相关安全生产管理制度及要求，避免造成意外伤害。4.3.2 在承包工程中，不得将工程转包和分包给不具备安全生产条件的或者相应资质的单位和个人。4.3.3 在承包工程期间，应按照公司管理制度，对施工人员进行考核，并将相关考核以书面形式告知承包商。4.3.4 施工过程中如发生意外事故时，承包商应听从本公司的统一指挥。4.4 生技科应根据合同履行情况，建立合格承包商名录和档案。5变更管理制度变更管理制度1 目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定本制度。2 适用范围适用于对本公司各种变更的适时性动态管理。3 职责与分工主管部门：生技科。适时地组织各相关部门对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施。相关部门：各部门、车间。响应主管部门号召，对各项变更采取动态管理。4 内容与要求4.1 本文件的变更指管理变更、人员变更、工艺变更、设备设施变更、场所变更；变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。4.1.1 管理变更：政策法规和标准的变更，公司机构和人员的变更、管理体系的变更等。4.1.2 人员变更：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗、临时来厂人员等。4.1.3 工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变6更等。4.1.4 设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。4.1.5 场所变更指工作场所、环境发生变化。4.2 管理变更时，由生技科组织相关部门在全公司范围内培训、学习。4.3 人员变更管理4.3.1 新员工入厂和厂内员工调换岗位的，按照 安全培训教育制度中有关内容进行三级教育。4.3.2 外来施工队伍按照承包商管理制度中有关内容执行。4.3.3 进入企业参观、学习的人员，由接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。4.4 工艺变更管理4.4.1 由工艺变更的技术负责部门制定所需的新规程、制度，并对使用单位、人员进行工艺变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握变更后的安全操作技能。4.5 设备设施变更管理4.5.1 由变更负责部门制定新的技术操作规程、制度等，并对使用单位进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握安全操作的技能。4.5.2 在报废、拆除生产设施时，按照生产设施安全管理制度中有关内容执行。4.6场所变更时由场所所属单位主要负责人对其职工进行变更交底和安全注意事项。7