危化企业综合性安全检查表 (2).pdf

序号序号检查内检查内 容容检查方式检查方式检查要求检查要求检查情况及意见检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度一、安全生产责任制及安全管理制度 落实情况落实情况（一）建立、健全安全生产责任制（一）建立、健全安全生产责任制1是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本五个层面上的安全生产责任制落实有（二）组织制定安全生产规章制度（二）组织制定安全生产规章制度 和操作规程和操作规程安全教育 培训制度，安全生产奖惩制度，安全检查和隐患整 改制度，安全设施、设备管理查企业下发的文件和有无制度，作业场所防火、防爆、防毒管理制度，安全生产规章制度 文本作业场所职业卫生管理制度，劳 动防护用品（具）管理制度，事故管理制度是否开展或计 划开展安全标准化工作，已 达标企业标准化体系 运行情况查企业下发的标准化达标计 划，已 达标企业标准化体系 运行记录2企业应建立健全八项安全生产规章制度有4有5是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全查企业下发的文件和有无规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业岗位安全操作规程文本安全规程企业应建立岗位操作安全规程（三）保证安全生产投（三）保证安全生产投 入入6是否建立年度 安全投 入计 划，建立安全费用管理制度，安全投 入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费查企业相关文件、资料（发票）按照各市规定提取安全费用和缴纳保险费（四）安全生产检查制度（四）安全生产检查制度 落实落实789主要负责人是否参加安全检查活动是否正常开展定期 安全检查活动是否及时整 改检查中发现的生产安全事故隐患抽查企业相关台帐、记录按安全管理制度 企业应开展日 常安全检查工作（五）生产安全事故（五）生产安全事故1011是否发生化学事故和其他工伤故是否如实、及时报告生产安全事故查事故管理台帐事故报告单有无事故如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育（六）管理机构和安全培训教育1213141516是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知 识 和管理能力是否经考核合格特种 作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种 作业操作资格证书从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育 和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台帐外单位人员在厂内 施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议新职工入厂是否经三级安全教育 培训；采用新工艺、新技术、新材料或使 用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育 和培训换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的安全教育 培训查企业下发的文件查相关人员培训证书抽查特种 作业人员资格证书查相应教育 培训记录，抽查上岗证查相应教育 培训记录和相关资料查相应教育 培训记录和相关资料查相应教育 培训记录和相关资料按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员应持证上岗应持证上岗应落实相关人员的各种 培训应落实相关人员的各种 培训应落实相关人员的各种 培训应落实相关人员的各种 培训1718（七）建立安全生产管理基本台帐（七）建立安全生产管理基本台帐1920212223安全教育 培训台帐安全检查及隐患整 改台帐安全设施登记、维护保养及检测台帐特种 设备登记及检测、检验台帐职业卫生检测台帐根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度 的落实情况基本台账登记及时、完整、有效24动火、进入受限空间等危险作业票证记录二、安全生产现场管理及相关制度二、安全生产现场管理及相关制度 落实情况落实情况（一）岗位操作人员持证上岗与应知（一）岗位操作人员持证上岗与应知 应会情况应会情况25262728作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证现场提问解答正确符合从业人员配备劳 动保护用品要求作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知 识；作业人抽查作业人员进行询问员是否熟悉有关安全生产规章制度 和安全操作规程作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因抽查作业人员进行询问素、防范 措施及事故应急措施企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳 动防护用品抽查作业场所劳 动防护用品配备情况（二）设备设施检测检验情况（二）设备设施检测检验情况293031压力容 器、压力管道以及其他特种 设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期 内防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资查检测检验报告单等质单位检测检验合格，并在有效期 内进行消防设计 的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格检测检验单位资质、检测检验的范 围、在效期（三）设备设施管理和作业现场安全管理（三）设备设施管理和作业现场安全管理3233343536是否采用和使 用国家明令淘汰、禁止使 用的工艺、查评价报告对其评价设备是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理查相关台帐、记录制度 定期 检查维修，并建立档案动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、查台帐和审批单高处作业是否建立安全制度 和履行严格的审批手续在易燃易爆、有毒有害场所的适 当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知 卡查现场检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置查现场警戒区域和警示标志373839是否定期 组织全面安全检查和专项安全检查，班组日 常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整 改作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出 处理，是否建立台帐和有记录生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通查台帐和记录查台帐和记录查现场（四）重大危险源监管（四）重大危险源监管40无（五）建设项目管理及应急救援设置情况（五）建设项目管理及应急救援设置情况41无（六）危险化学品储存与包装情况（六）危险化学品储存与包装情况414243危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出 入库是否进行核查登记危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志抽查储存仓库及出 入库登记记录抽查危险化学品储存仓库中的安全标志有危化专用库、专人管理；出 入库登记及时、准确、有效；有明显安全标志。符合剧毒品单独存放、并符合“五双”管理要求。标签贴挂一致，并有安全技术说明书。44剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化抽查专用仓库及收发、保管学品是否在专用仓库内 单独存放，是否实行双人收记录发、双人保管制度生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内 危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附抽查包装岗位有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书（七）厂区选址和布局（七）厂区选址和布局4546危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定对照评价报告，抽查周边情况危险化学品生产、储存企业是否持有县以上人民政府查有关部门规划许可文件规划部门的规划证明文件474849生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准准规范 要求，或是否经设计 单位或安评机构认可查现场对照安全评价报告，抽查现场建构筑物安全间距厂区布局经有资质单位规范设计 后，是否存在未经查设计 文件资料设计 单位同意确认改变（或增加）建构筑物布局（八）危险工艺（装置）自动化安全控制系（八）危险工艺（装置）自动化安全控制系 统自查自评和安装情况统自查自评和安装情况50无三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况515253是否合法持有工商营业执照是否需取得安全生产许可证的企业若为需取证企业，是否持有危险化学安全生产许可证和生产（储存）批准书是否存在超许可范 围生产经营活动危险化学品建设项目是否经设立、设计、试生产方案备案和竣工验收安全许可（备案）审查企业事故应急救援预案是否报安监部门备案企业的危险化学品是否已 登记查证照查许可证和批准证书对照许可证和批准证书许可范 围，抽查其生产的产品查安全许可相关意见书及备案证明查备案证明文件查登记证54555657编制单位：编制人：审核批准：生效日 期：检查报告：检查小组成员组长检查日 期安全生产十项注意事项安全生产十项注意事项一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地，做到安全可靠。二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。三、不准擅自开动别人操作的机械，电器开关设备。登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。保持设备齐全有效灵敏可靠。五、不准随意启动设备。机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。六、不准吊装物及下行人。多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。不准超负荷使用机器。七、不准在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。八、不准在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减速。车辆行驶中严禁爬上跳下。九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。有事请假经领导批准后方可离开岗位。