安全生产标准化台帐目录清单.pdf

安全生产标准化台帐目录清单安全生产标准化台帐目录清单台台序序号号帐帐名名称称1安全生产管理目标2中心、单元安全生产管理目标安3安全生产目标管理制度4公司安全生产年度目标发布文件5年度安全生产目标分解表6公司年度安全生产目标实施计划7各部门安全生产目标实施计划8公司安全生产目标实施情况考核记录（每半年一次）9各部门安全生产目标实施情况考核记录（每季度一次）红头文件红头文件受控文件红头文件受控文件红头文件红头文件每季度受控文件受控文件受控文件盖章盖章会议纪要2.2 职责2.1 组织机构组织机构和职责盖章N/A目标存档存档序序号号卷内内容卷内内容说明说明责任责任人人对应的二级要素对应的二级要素一级要一级要素素1全目标1安全管理机构设置、配备安全管理人员的管理制度组织机2设置安全管理机构、配备安全管理人员的发布文件3关于成立安全生产委员会的发布文件4安全生产委员会会议纪要5主要负责人和安全管理人员清单6安全管理人员名录1企业主要负责人安全生产职责2安全生产责任制管理制度3各级人员安全生产责任制2构和职责4安全生产责任制落实情况考核表（每半年一次）5安全生产责任制培训记录表6安全生产责任制适宜性评审记录受控文件总经理审批每月更新受控文件综合部受控文件受控文件受控文件体系表单单独存档手册4.4 评估4.3 操作规程4.2 规章制度法律法规与安全管理制度4.1 法律法规、标准规范N/A安全生产投入安全生产投入1安全生产费用提取和使用管理制度2公司年度安全生产投入费用预算3公司安全生产投入费用统计表4员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度5工伤保险缴纳记录表（或回执）（缴费记录）6公司发生事故后有关保险赔付的资料1法律法规的识别、获取、评审、更新管理制度2各部门识别和获取的法律法规、标准3法律法规与3汇总的法律法规、标准清单4法律法规培训记录表（公司级、车间级分别存档）1安全生产规章制度和操作规程的管理制度2安全生产规章制度（汇编）3规章制度发放登记表4规章制度培训记录表1安全操作规程（汇编）2安全操作规程发放登记表3安全操作规程培训记录表1法律法规适用性评审表2相关标准适用性评审表3规章制度适用性评审表4安全管理制度受控文件体系表单各车间存档（年/次）（年/次）（年/次）4安全操作规程适用性评审表1规章制度和操作规程修订记录1文件和档案管理制度2公司安全生产标准化台账目录清单（年/次）体系表单受控文件受控文件综合部存原件劳务工综合部存原件记录、教材、试卷通知、图片、视频等受控文件受控文件受控文件工程部存档安环部备份临时工作证安环部备份5.4 其他人员教育培训5.5 安全文化建设6.1 生产设备设施建设6.2 设备设施运行管理生产设备设施5.3 操作岗位人员教育培训5.2 安全生产管理人员教育培训教育培训5.1 教育培训管理4.5 修订4.6 文件和档案管理1安全教育培训管理制度2各部门、车间报送的培训需求计划（表格）2安全教育培训计划3安全教育培训记录4按计划实施的教育培训相关记录资料教5安全培训教育效果评估报告1企业主要负责人和安全管理人员登记表2企业负责人和安全管理人员培训资格证书复印件1三级安全教育人员清单2三级安全教育卡（部分人员）3特种作业人员管理台账4特种作业人员（资格证书复印件）1相关方教育培训资料1安全文化建设相关资料5育培训生产设备1新、改、扩工程项目安全设施“三同时”制度2生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理制度1设备设施的检修、维护、保养管理制度2设备设施管理台账相关资料（特种设备检验报告需建立目录）6设施3设备检修保养计划4设备检修保养记录1生产设备、设施验收管理制度工程部存档各车间存档受控文件体系表单受控文件每月汇总备案每月汇总备案受控文件受控文件受控文件工程部存档受控文件受控文件红头文件工程部安环部每月汇总安环部备份盖章7.4 相关方管理7.3 警示标志作业安全7.2 作业行为管理7.1 生产现场管理和过程控制6.3 设备设施到货验收和报废拆除1危险源辨识表2危险作业审批制度3危险作业证4危险作业提报表1作业安全分析与行为安全观察管理制度作2行为安全观察表1安全警示标志管理制度2安全警示标志台账3安全防护设施台账1相关方管理制度2相关方管理档案3外包服务项目安全管理协议4建设工程安全管理协议12变更管理制度变更申请/验收表安全隐患排查治理制度年度隐患排查治理工作方案7业安全7.5 变更8.1 隐患排查8.2 排查范围与方隐患排查和治8隐患11排查和治理234561231日常检查表综合检查表专项检查表季节性检查表节假日检查表安全隐患整改情况记录各部门自查自纠隐患汇总表安全隐患整改情况月度台账事故预警图危险源识别、评价和控制管理制度危险源辨识表重大危险源资料法理8.3 隐患治理8.4 预测预警9.1 辨识与评估重大危9.2 登记建档与备案9.3 监控与管理10.1 职业健康管体检报告理10.2 职业危害告知和警示10.3 职业危害申报职业健康险源重大1239危险源1危化品台账2SCCP 管理台账1现场点检表12311职业健康管理制度职业危害强度或浓度检测报告职业健康监护台帐职业危害告知资料（如劳动合同中有相关告知内容）作业场所职业病危害申报回执各车间存档受控文件第三方机构一人一档职10业健康1应23123应急管理制度安全生产应急综合预案应急预案报主管部门备案回执应急物资、设施、装备标准清单应急演练资料无事故受控文件11.1 应急机构和队伍11.2 应急预案11.3 应急设施装备物资11.4 应急演练11.5 事故救援12.1 事故报告事故报告、调查12.2 事故调查和处理和处理应急救援11急救援事故报告、受控文件1事故管理制度2未遂事故调查报告表3事故案例汇编12调查和处理1事故调查报告绩效评受控文件受控文件13.1 绩效评定13.1 绩效评定1安全绩效评定管理制度2安全生产标准化评定报告（每年一次）绩效评1安全绩效考核表（各部门每月）13.2 持续改进定和持续改进13定和持续改进