建设项目标准化管理绩效考评评分标准.pdf

附件 1建设项目标准化管理绩效考评评分标准序号考评项目考评细目考评要求项目管理机构有总体规划、实施方案和年度推进计划，推进(1)管理策划管理1制度10 分(2)管理制度内容能充分结合项目管理特点，有阶段性重点。规划有系统性和超前性，合同文件中明确了管理考评、人员设备配置等标准化管理相关要求。项目管理机构有标准化管理手册，能明晰界定管理流程和工作内容、工作标准；制定了参建单位标准化管理绩效考评实施细则，对不符合规定要求的，扣 12 分。项目管理制度齐全。各参建单位管理制度、工作流程健全，与建设单位统一要求相符合。项目管理机构管理职责和分工明确；考核办法针对性强，符合闭环管理要求。项目管理机构编制符合总公司有关规定。项目参建各方成立了主要领导负责的标准化管理推进工作机构。项目管理机构及各参建单位管理人员配置符合相关规定；参(2)管理人员配置建单位的人员履约符合合同约定；项目管理机构有履约检查记录。人员2配置15 分(4)人员培训(3)特种作业人员参建单位特种作业人员执业资格满足相关要求，作业操作熟练。项目管理机构有年度及专项培训计划、培训记录，有培训考核活动，培训针对性强；对参建单位的培训进行了指导和检查。未经教育培训或考核不合格的人员，不得上岗作业。架子队设置与管理的相关要求纳入了合同；架子队人员配置(5)架子队管理符合要求、分工明确，架子队的主要成员在岗；对架子队日常管理进行了经常抽查。3现场(1)文明施工文明施工符合相关规范的统一规定；作业人员着装相对统发现的不合规问题每个扣1 分。未成立机构的扣 2 分，发现其他不合规问题每个扣 1 分。管理人员配置不合规扣1 分，未进行履约检查的扣 2 分，施工单位未配置专职质检员、安全员的扣 1 分/人。现场检查或考察，不符合要求的每个扣1 分。抽查相关记录并考察培训效果，不符合要求的每个扣1 分。抽查内业资料、及现场作业，不符合要求的每个扣1 分。架子队未配置专职质检员、安全员的扣分/人。发现使用“包工队”的，扣10 分。现场管理混乱的扣 14 分；考评发现的安质部物资部安质部安质部考评发现的不合规问题每个扣1 分。各部门评分标准责任部门得分扣分原因(3)管理职责综合部综合部安质部综合部安质部(1)管理机构安质部综合部安质部序号考评项目管理20 分考评细目考评要求一，劳动保护用品佩戴符合要求，风险作业、施工防护到位，场地整洁、区划合理，质量安全警示等标牌设置规范，风险应急器材、物资储备和设置到位。(2)机械化项目管理机构对参建单位设备配备有检查考核。参建单位施工、试验检验等设备配置履约情况好，满足现场施工需要。路基、桥涵、隧道、轨道、四电、站房等均应有专业化施工(3)专业化队伍。机械设备采购选型、设计复查、验收、现场安装调试等实现专业化管理；各专业施工所需的材料物资有专人管理和配送。工厂化应用符合规划和施组要求。工厂化设置合理，具备运(4)工厂化输和集中加工条件的，应体现专业性和规模性，个别应考虑集约性。所有工厂应在建成投产前统一验收。出厂成品、半成品应附质量合格证明。以现场检查为主，视情况酌情扣分。没有结合项目实际情况制定了项目信息化管理整体规划，信息化(5)信息化应用体现管理效率的提高，对风险的识别、监控配套了信息化手信息化应用要求的扣 1 分，现场的监控仪器关闭不用的扣 2 分，相关信息数据采集弄虚通报的扣 5 分。(1)开工阶段标准化管理过程控制435 分项目实现了开工阶段标准化管理。制订了单位工程（单体工程）开工条件及检查验收标准。根据施工单位的开工计划，依据开工条件，合格后批复开工。及时编制指导性施组，组织审批施工单位实施性施组并监督执行。督促施工单位编制高风险点专项施工方案并严格按程序审批。组织施工图设计、设计交底、施工图审核、现场核对、重大变更设计方案审查，对设计现场配合工作进行日常检查。组织做好路基、无砟轨道、高速道岔、连续梁、四电工程及高风险隧道施工安全条件等首件评估工作，发挥样板引路作用。对具有重大影响的重点、关键作业过程和在本项目上具有普相关制度、批复文件及检查记录不合规的扣1 分/项。单位（单体）工程未经验收或验收不合格即行开工的每起扣 2 分。以现场检查为主，发现的不合规的问题每个扣1 分。工程部安质部安质部工程部以现场检查为主，并抽查项目管理机构的管理记录，不符合要求的每起扣 1 分。工程部安质部考评发现的不合规问题每个扣分。未进行履约检查的扣 2 分，施工单位设备配置不满足合同要求的扣分/台。安质部物质部工程部安质部评分标准其他不合规问题每个扣分。责任部门物资部得分扣分原因段。试验室、拌和站等建立了信息管理系统，实现了信息化管理。作假的扣 3 分。发生信息安全事故被总公司(2)施工组织设计、专项方案工程部(3)设计管理未执行到位的每项扣1 分。工程部工程部安质部工程部(4)首件评估4过程(5)作业标准化未按规定开展首件评估的每项扣 1 分。未执行到位的每项扣2 分。序号考评项目控制35 分考评细目考评要求遍重复性的作业过程，牵头组织制定通用的项目作业标准，编制作业指导书并推广使用。对检查发现的违反工序管理要求、擅自变更工艺、工法以及不符合作业标准的行为进行制止和纠正。对监理工作有要求、有检查、有记录。监理单位履约、履责到位，人员相对稳定。现场检查，未执行到位的每项扣1 分。监理工程师更换未经建设单位审批每人扣分；低职代替高职的每人扣 1 分。安质部安质部评分标准责任部门安质部得分扣分原因(6)监理管理(7)试验检验及检测定期检查施工、监理单位工地试验室标准化建设、运行情况。未按要求执行到位的每项扣1 分，抽查按规定组织开展隧道衬砌、桥梁基桩等第三方检测工作。对试验、检验、检测及过程检查、工序验收等发现的问题，样品质量，出现不合格的每项扣分。现场核对，无检查记录每次扣分，处理不闭环每次扣 1 分。(8)问题处置有登记，有分析和预防控制措施，实现了闭环处理，类似问题基本得到控制。验收工作有计划、有要求，单位工程验收资料齐全。静、动安质部工程部未执行到位的每项扣2 分。工程部(9)验收管理态验收发现的问题在初验前整改完成；初步验收发现的问题在开通前整改完成。(10)参建单位标准化管理绩效考评按规定开展了参建单位标准化管理绩效考评，将参建单位标准化管理绩效考评纳入合同，依据合同组织考评，评分结果在项目进行了公示，相关资料按时上报。发生质量问题被总公司通报、处理的，每起扣 4 分。未执行到位的每项扣1 分。安质部工程部物资部综合管理5成效20 分(1)质量管理单位工程验收合格率 100%，工程质量合格。安质部工程部物资部发生工程质量一般事故每起扣 10 分，发生质量较大事故扣 20 分，发生重大及以上质量事故的“一票否决”评为不合格。序号考评项目考评细目考评要求评分标准发生安全隐患被总公司通报、处理的，每起扣 4 分。发生人员死亡一般生产安全事故，每起扣 8 分；发生较大生产安全事故，每起扣 16分；发生重大、特别重大生产安全事故，“一票否决”评为不合格。(2)安全管理现场安全总体可控，未发生安全事故。因工程质量或施工原因，发生铁路交通一般 C 类事故的，每件扣 24 分；发生铁路交通一般 B 类事故的扣 8 分；发生铁路交通一般 A 类事故的扣 12 分；发生铁路交通较大事故的扣 16 分；发生铁路交通特别重大、重大事故，或造成旅客死亡的旅客列车铁路交综合管理5成效20 分通事故的，“一票否决”评为不合格。完成年度投资计划的项目方可评为优秀，完成年度考核指标低于80%（不含）的项目“一票否决”评为不合格。项目工期滞后 6 个月或重点工程滞后 12个月，扣 3 分。因建设单位原因造成项目投资超过初步设计批复概算费用总额%的，扣 3 分；超过 2%的，扣 10 分；超过 5%的，扣 15 分。发生影响环境一般问题的扣 2 分；因建设单位环水保工作不落实，发生国家相关部门勒令停工（停产）处罚等重大事件的，“一票否决”评为不合格。发生一般影响稳定事件未及时处理的，每起扣 3 分；发生重大不稳定事件被中央媒体通报并经调查属实的，“一票否决”评为不合格。未与参建各方签订铁路建设项目廉政协议书，每缺一份扣分。安质部工程部物资部责任部门得分扣分原因工程部物资部综合部(3)其它建设目标实现项目工期、投资、环保、稳定目标。注：管理制度、人员配备、现场管理、过程控制、综合管理成效五个部分扣分时，每部分分值扣完为止。附件 2施工项目部标准化管理达标考评标准建设项目：标段：项目部：主要项目/一般项目主要一般主要一般一般主要主要一般主要一般一般一般主要考评结论（达标/不达标）序号考评项目考评内容1体系建设机构设置工作职责内设机构符合有关规定及投标承诺。部门、岗位工作职责明确，实施情况良好。1.3.1 按国家铁路局（含原铁道部）、铁路总公司及建设管理制度单位要求建立管理制度，内容齐全。1.3.2 管理制度修订完善及时，重要制度单独发文。2工作程序管理规划资源配置按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施。制定标准化管理活动有相关规划及考核办法（标准化工地、标准化项目部、标准化试验室等）。2.1.1 主要管理、技术人员数量和资格符合符合投标承诺人员配置及相关规定。2.1.2 人员变更按规定报批，并经项目管理机构同意。作业队伍2.2.1 作业队（架子队）配置及管理符合有关要求。2.2.2 重难点工程施工积极应用专业化作业队伍。2.3.1 及时参加各项业务培训，积极开展本项目的培训教育活动。人员培训2.3.2 主要管理、技术人员满足相关培训要求。2.3.3 特种作业人员、设备操作人员持证上岗。营业线施工、管理人员按规定培训合格后，方可上岗。2.4.1 施工机械设备及仪器配备方案合理，工装设备配备符合投标承诺，满足施工进度需要。主要主要一般一般一般主要设备仪器2.4.2 设备及仪器工况良好，进场程序及检验满足要求。2.4.3 大型机械安全生产措施可靠，维修保养及时到位。2.4.4 机械设备作业场所安全标识齐全、防护到位。2.4.5 积极推广应用先进工艺、设备，提高质量水平。2.5.1 梁场、轨枕场（板场）等大型预制构件场及拌和站、试验室等布局合理、设置规范，信息化管理符合规定。2.5.2 建立健全搅拌站管理标准，按要求配置混凝土拌和站。一般工厂化建设2.5.3 按现场试验室管理标准，配备人员、试验检测设备，保证试验工作环境。2.5.4 小型预制场构件厂设置规范。2.5.5 工厂化建设体现集约化、规模化。一般一般一般序号考评项目考评内容主要项目/一般项目一般一般一般主要一般一般主要一般一般一般主要一般考评结论（达标/不达标）3设施保障3.1.1 驻地及工作场所选址合理、安全防护到位。3.1.2 生产生活区划明晰，布置合理。基础设施3.1.3 临时道路及临时设施设置合理。3.1.4 安全防护及应急救援设施设置合理，配备到位。3.1.5 生产生活区环水保设施到位。3.1.6 现场管理及安全风险监控积极应用信息化手段。文明工地3.2.1 安全质量警示、项目公示等标牌设置齐全。3.2.2 材料、设备标识齐全。3.2.3 安全劳保用品佩戴规范，人员着装整洁。3.2.4 材料机具堆放整齐合理，场地整洁。4.1.1 落实质量管理要求，按规定程序做好自检自查工作。4.1.2 定期召开质量分析会议，对现场质量问题制定落实监控、整改措施，实行闭环管理。4文明工地过程管理质量控制4.1.3 测量、试验、检测工作规范，符合相关要求，数据真实准确。4.1.4 落实质量管理制度，过程施工各项数据及检查记录齐全，首件评估和工艺试验按规定开展。4.1.5“一图四表”法质量风险管理符合要求。4.2.1 落实安全管理制度，检查、整改记录齐全。4.2.2 隧道、高空作业、运架梁、营业线等高风险工点及火工品管理规范。一般一般一般主要主要安全控制4.2.3 定期召开安全分析会，及时制定并落实安全风险控制措施。4.2.4.制定安全应急预案，按规定组织演练。4.2.5“一图四表”法安全风险管理符合要求。4.3.1 严格物资管理，进场物资材料均应进行验收，不合格材料按规定处理。一般一般一般主要一般一般主要材料管理4.3.2 进场物资台帐检测资料齐全，帐物相符。4.3.3 仓储管理规范，物资材料堆码整齐。4.4.1 关键节点工期满足指导性施组要求，其他满足施工现场要求。工期管理4.4.2 工期节点划分明确，动态掌握工期变化，定期进行统计分析。4.4.3 积极协助做好征地拆迁工作，及时完成具体事务。4.5.1 各类合同和协议签订规范，台账齐全。一般一般一般一般一般计划、资金管理4.5.2 验工计价按规定程序上报审批，资料完整，手续齐备，无虚假验工计价现象。4.5.3 民工工资发放及时到位。序号考评项目考评内容主要项目/一般项目一般主要考评结论（达标/不达标）4.5.4 资金管理规范，使用符合要求。4.5.5 科学组织、合理推进，按计划完成季度、年度投资考核指标和年度开通投产任务。4.6.1 施工弃渣、排污、取土、降噪等符合法律法规及设环水保管理计规范要求。4.6.2 环保与主体工程做到“三同时”。4.7.1 实施性施工组织设计及重难点项目方案科学合理，符合指导性施组要求。4.7.2 做好施工组织设计优化和动态调整。4.7.3 做好施工调查，按规定组织内部施工图复核，及时反馈复核意见。技术管理4.7.4 及时提供优化设计信息，配合制定变更设计方案，变更设计管理规范。4.7.5 组织做好分级施工技术交底，交底记录和台帐齐全完整。4.7.6 积极开展科技攻关工作，研究、推广新工艺、新材料、新设备应用。现场作业维护稳定绩效考评作业指导书编制科学合理，现场实施到位，作业管控到位。杜绝因项目部内部管理不当导致的群体性事件。落实标准化规划内容，严格考评。主要一般主要一般一般一般主要一般主要主要主要23/42合计项目部负责人：检查组：检查日期：附件 3监理项目部标准化管理达标考评标准建设项目：标段：监理站：序号12考评项目体系建设机构设置工作职责管理制度工作程序管理规划资源保障内设机构符合有关规定及投标承诺。部门、岗位工作职责明确，实施情况良好。1.3.1 按国家铁路局（含原铁道部）、铁路总公司及建设单位要求建立管理制度，内容齐全。1.3.2 管理制度修订完善及时，重要制度单独发文。按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施。标准化管理活动有相关规划及考核办法。2.1.1 按照要求配齐配足监理人员；资格符合要求；专业结构和数量满足现场需要。2.1.2 更换投标人员需建设单位审批。人员配置2.1.3 制定年度培训计划，因时因需开展内部培训，参加建设单位的项目培训，对培训考试不合格人员进行再培训或清退、换岗处理。2.1.4 与监理项目部所有人员签订劳动用工合同，与监理人员签订质量安全、廉政责任书。2.1.5 建立完善的人员业绩考评体系，明确考评内容、方式、频率。2.2.1 监理项目部、监理组和工地试验室（或分室）按要求设置标识标牌。2.2.2 监理项目部按要求制作统一的车辆标识牌和监理人员上岗证。2.3.1 根据要求建立独立的工地试验室和试验分室。2.3.2 工地试验室有母体试验室授权；试验检测工作未超出母体试验室资质范围。2.3.3 工地试验室面积及功能区划满足规定要求。试验室2.3.4 按照要求配齐配足试验设备和试验人员，仪器设备经检定或校准。2.3.5 试验设备管理保养符合要求。2.3.6 建立完整的试验资料目录和工作台账。2.3.7 信息化管理符合规定。3过程管理3.1.1 规范建立监理资料档案和台账目录。3.1.2 内业资料管理规范，监理人员签认表述规范。内业资料管理3.1.3 内业资料记录规范，问题台账闭环管理。3.1.4监理规划和监理实施细则按规定时间编制完成，按规定程序进行审批，内容齐全。3.2.1 总监及专业监理工程师按要求对现场进行检查，对发现的问题及时责令有关单位和责任人进行整改，问题闭环管理。考评内容主要项目/考评结论一般项目（达标/不达标）主要一般主要一般主要主要主要一般主要一般一般一般一般主要主要一般主要一般主要主要主要一般一般主要主要文明监理现场监控序号考评项目考评内容3.2.2 通过旁站、隐蔽工程检查、下达监理指令、见证试验、平行检测等有效手段对工程质量安全进行控制；按检验批、分项、分部、单位工程质量验收程序进行验收；通过图纸审核、工地会议、现场会等方式履行监理职责。3.2.3 按规定监控施工单位是否按照相关规范、标准、设计文件和批准的施组、专项方案、作业指导书进行施工。3.2.4 及时审批施工单位上报的与工程有关的资料，对不满足条件不予签认的，说明理由。3.2.5 对施工单位进场主要人员、试验室人员、特殊工种人员的资格和主要设备、安全防护用具进行审查。积极参与和开展标准化管理活动，形成活动总结推广资料，活动开展特色鲜明。主要项目/考评结论一般项目（达标/不达标）主要现场监控一般主要一般一般15/14合计标准化活动监理站负责人：检查组：检查日期：附件 4设计配合组标准化管理达标考评标准建设项目：标段：设计单位：序号1考评项目体系建设1.1.1 按照要求成立施工现场设计配合机构。机构设置1.1.2 办公场所独立，满足现场配合需要。1.1.3 办公设备、交通、通讯工具等配置齐全。1.2.1 工作职责明确，实施情况良好。工作职责1.2.2 各项工作符合职责要求。1.2.3 设计安排、供图计划及时报告建设单位。1.3.1 施工现场设计配合工作细则编制符合规定，及时送建设单位报备。管理制度1.3.2 各项设计现场配合的工作制度健全。1.3.3 制定明晰的工作流程。23资源配置人员配置人员考核现场管理施 工 图 供应测 量 控 制网维 护 和 交桩管理2.1.1 现场设计配合负责人资格符合要求。2.1.2 现场设计配合人员资格、数量、专业配置符合要求。内部考核制度健全。3.1.1 施工图交付及时，签印完整、真实。3.1.2 及时回复施工图审核意见。3.1.3 施工图及施工图审核台账齐全。3.2.1 交桩及时，交桩台账齐全。3.2.2 精测技术方案设计以及测量控制网 CP0、CPI、CPII和相应高程控制网的日常检查和维护工作符合规定。3.2.3 测量技术指导工作符合要求。3.3.1 施工图技术交底符合规定。技术交底3.3.2 对重大、复杂、高风险和采用新技术、新工艺、新材料、新设备、新结构、新标准的工程，有关专业设计负责人进行专题技术交底。3.3.3 技术交底的原始档案、台账齐全。3.4.1 勘察设计过程中的不确定事项及时进行现场核对、补勘。现 场 地 质资料核对3.4.2 按要求及时对桩基、基槽、隧道不良地质地段等进行现场地质核对。3.4.3 地质确认工作台账齐全。4外部协调过程控制外部协调工作符合要求。考评内容主要项目/一般项目主要一般一般一般一般一般主要主要一般一般主要一般主要一般一般主要主要一般主要主要一般一般主要一般主要考评结论（达标/不达标）序号考评项目征地拆迁环保水保施组、重大方案编制考评内容4.1.1 及时提供征地拆迁相关资料。4.1.2 及时核实征地拆迁等各项数量。4.2.1 按要求完善环保、水保工程设计。4.2.2 按规定参与环保、水保验收评定。及时提供大型站场过渡工程等重难点施工方案，按要求参加建设单位的指导性施组编制和优化调整。4.4.1 参加变更论证，提出处理方案，根据变更批复意见编制施工图设计文件。4.4.2 及时向建设单位提出变更设计建议。变更设计4.4.3 现场配合组不得越权审批变更设计。4.4.4 及时完成变更设计。4.4.5 建立突发事件应急机制，及时到达现场并全力参与抢险，按规定参与事故调查分析。4.4.6 变更设计原始档案及台账齐全。工 程 质 量验收竣工验收标 准 化 活动4.5.1 按规定参与检验批、分项、分部、单位工程的验收。4.5.2 按规定参与项目竣工验收。积极参与和开展标准化管理活动，形成活动总结推广资料，活动开展特色鲜明。主要项目/一般项目主要一般主要一般一般一般一般一般主要一般一般主要主要一般16/23考评结论（达标/不达标）合计设计配合组负责人：检查组：检查日期：附件 5施工项目部标准化管理创优考评标准建设项目：标段：项目部：序号考评项目标准分考评内容打分标准得分1体系建设机构设置工作职责1543内设机构符合有关规定及投标承诺。考评发现的不合规问题每个扣 1 分。部门、岗位工作职责明确，实施情况良考评发现的不合规问题每个扣分。好。1.3.1 按铁道部及建设单位要求建立管考评发现的不合规问题每个扣 1 分。理制度，内容齐全。管理制度41.3.2 管理制度修订完善及时，重要制考评发现的不合规问题每个扣分。度单独发文。1.3.3 制度制定结合实际，针对性、可考评发现的不合规问题每个扣 1 分。操作性强。工作程序2按要求制定工作程序及内部工作标准，考评发现的不合规问题每个扣分。严格贯彻实施。标准化管理活动有相关规划及考核办法（标准化工地、标准化项目部、标准 考评发现的不合规问题每个扣分。化试验室等）完善。2管理规划资源配置230人员配置6作业队伍4人员培训52.1.1 主要管理、技术人员数量和资格人员数量、资格、专业不符合要求，每人符合要求。扣分；未经建设单位审批同意，每人次扣分；擅2.1.2 人员变更按规定报批，并经项目自更换项目部主要管理人员或长期不在管理机构同意。岗，扣 3 分。2.2.1 作业队（架子队）配置及管理符考评发现的不合规问题每个扣分。合有关要求。2.2.2 重难点工程施工应用专业化作业未采用专业化作业队伍，每处扣分。队伍。未按要求参加建设单位组织培训，每次扣2.3.1 及时参加各项业务培训，积极开分；未组织开展内部培训，每人扣分；培展本项目的培训教育活动。训未组织考试，每次扣分。2.3.2 主要管理、技术人员满足相关培考评发现的不合规问题每个扣分。训管理要求。2.3.3 特种作业人员、设备操作人员持证上岗。营业线施工、管理人员按规定考评发现的不合规问题每人次扣分。培训合格后，方可上岗。2.4.1 施工机械设备及仪器配备方案合理，工装设备配备符合要求，满足施工考评发现的不合规问题每个扣分。进度需要。设备仪器52.4.2 设备及仪器工况良好，进场程序考评发现的不合规问题每个扣分。及检验满足要求。2.4.3 大型机械安全生产措施可靠，维考评发现的不合规问题每个扣分。修保养及时到位。序号考评项目标准分考评内容打分标准得分设备仪器工厂化建设52.4.4 机械设备作业场所安全标识齐考评发现的不合规问题每个扣分。全、防护到位。2.5.1 梁场、轨枕场（板场）等大型预制构件场及拌和站、试验室等布局合考评发现的不合规问题每个扣分。理、设置规范。2.5.2 建立健全拌和站管理标准，按要求配置混凝土拌和站，信息化管理符合考评发现的不合规问题每个扣分。规定。2.5.3 小型预制场构件厂设置规范。考评发现的不合规问题每个扣分。5工厂化建设52.6.1 按要求建立独立的工地试验室和未按要求建立独立的工地试验室和试验分试验分室，工地试验室面积及功能区划室，扣 1 分；面积和功能不符合规定，每满足规定要求。项扣分。2.6.2 按照要求配齐配足试验人员。人员数量、资格不符合要求，每人扣分。试验室5仪器设备不齐全，每台套扣分；未按规定2.6.3 仪器设备齐全，经检定或校准，检定或校准，每台套扣分；未制定操作规使用保养符合要求。程、使用保养不符合要求，每台套扣分。试验资料目录和工作台账不齐全，每项扣2.6.4 建立完整的试验资料台账和工作分；试验室试验、留样资料、台账不齐全、台账。不准确，每项扣分。2.6.5 信息化管理符合规定。3设施保障5未实施扣 5 分，弄虚作假，每次扣 1 分。3.1.1 安全质量警示、项目公示等标牌考评发现的不合规问题每个扣分。设置齐全。3.1.2 生产和生活场所保持整洁有序。考评发现的不合规问题每个扣分。文明工地53.1.3 材料、设备标识齐全。考评发现的不合规问题每个扣分。3.1.4 安全劳保用品佩戴规范，人员着考评发现的不合规问题每个扣分。装整洁。3.1.5 材料机具堆放整齐合理，场地整考评发现的不合规问题每个扣分。洁。4过程管理504.1.1 落实质量管理要求，按规定程序考评发现的不合规问题每个扣分。做好自检自查工作。4.1.2 定期召开质量分析会议，对现场质量问题制定落实监控、整改措施，实考评发现的不合规问题每个扣分。行闭环管理。质量控制64.1.3 测量、试验、检测工作规范，符考评发现的不合规问题每个扣分。合相关要求，数据真实准确。4.1.4 落实质量管理制度，过程施工各项数据及检查记录齐全，首件评估和工考评发现的不合规问题每个扣分。艺试验按规定开展。4.1.5“一图四表”法质量风险管理符考评发现的不合规问题每个扣分。合要求。安全控制64.2.1 落实安全管理制度，检查、整改考评发现的不合规问题每个扣分。记录齐全。序号考评项目标准分考评内容打分标准得分4.2.2 隧道、高空作业、运架梁、营业考评发现的不合规问题每个扣分。线等高风险工点及火工品管理规范。安全控制64.2.3 定期召开安全分析会，及时制定考评发现的不合规问题每个扣分。并落实安全风险控制措施。4.2.4.制定安全应急预案，按规定组织考评发现的不合规问题每个扣分。演练。4.2.5“一图四表”法安全风险管理符考评发现的不合规问题每个扣分。合要求。安全控制64.2.6 严格按照相关规范、标准、设计文件和批准的施组、专项方案进行施考评发现的不合规问题每个扣分。工。4.2.7 隧道开挖、临近营业线基坑开挖、连续梁施工等严格落实施工许可证制考评发现的不合规问题每个扣分。度。4.3.1 严格物资管理，进场物资材料均考评发现的不合规问题每个扣分。应进行验收，不合格材料按规定处理。材料管理44.3.2 进场物资检测资料、台账齐全，考评发现的不合规问题每个扣分。帐物相符。4.3.3 仓储管理规范，物资材料堆码符考评发现的不合规问题每个扣分。合规定。4.4.1 按规定编制实施性施工组织设计，工期节点划分明确，重难点项目方案科学合理，工期满足施组要求，动态掌握工期变化，定期进行统计分析、优化。4.4.2 科学组织、合理推进，按计划完成季度、年度投资考核指标和年度开通投产任务。考评发现的不合规问题每个扣分。未完成年度投资考核指标影响路局完成年度考核指标，施工企业负有主要和重要责任的，扣1 分；未完成年度开通投产任务，施工企业负有主要和重要责任的，扣 1 分。工期管理44.4.3 施工计划按规定编制、上报、审考评发现的不合规问题每个扣分。批，精心组织，提高计划兑现率。4.5.1 各类合同和协议签订规范，台账考评发现的不合规问题每个扣分。齐全。4.5.2 验工计价按规定程序上报审批，资料完整，手续齐备，无虚假验工计价考评发现的不合规问题每个扣分。等违规现象。计划、资金管理44.5.3 劳务工资发放及时到位。因施工单位原因拖欠分包工程款、物资设备款、租赁款等，每10 万元扣分；施工单位拖欠劳务工工资，每 1 万元扣分。未经建设单位许可，擅自上缴、出借、挪用建设资金，累计每 100 万扣分；故意逃避建设单位资金监管，致施工承包单位银4.5.4 资金管理规范，使用符合要求。行账户未全部纳入监管，扣分；未按规定办理质保金手续，扣分；其他违反财务会计制度的，每项扣分。环水保管理4.6.1 施工弃渣、排污、取土、降噪等考评发现的不合规问题每个扣分。符合法律法规及设计规范要求。4.6.2 环水保与主体工程做到“三同考评发现的不合规问题每个扣分。时”。4序号考评项目标准分考评内容打分标准得分4.7.1 做好施工调查，按规定组织内部施工图复核和现场核对，及时反馈复核考评发现的不合规问题每个扣分。意见。4.7.2 及时提供优化设计信息，配合制考评发现的不合规问题每个扣分。定变更设计方案，变更设计管理规范。4.7.3 组织做好分级施工技术交底，交考评发现的不合规问题每个扣分。底记录和台账齐全完整。4.7.4 积极开展科技攻关工作，研究、考评发现的不合规问题每个扣分。推广新工艺、新材料、新设备应用。现场作业4作业指导书编制科学合理，按规定报送审核确认，现场实施到位，作业管控到考评发现的不合规问题每个扣分。位。技术管理5维护稳定4因施工单位原因，造成上访、闹访到建设杜绝因项目部内部管理不当导致的群单位和县市级政府部门的扣 1 分，到路局体性事件。和省级政府部门的，扣 2-3 分，进京上访的，扣 4 分。4.10.1 施工方案按规定时间编制完成，考评发现的不合规问题每个扣分。按规定程序进行审批，内容齐全。4.10.2 建立施工资料档案和台账目录，考评发现的不合规问题每个扣分。及时按照建设单位要求上报有关资料。内业资料管理54.10.3 内业资料管理规范，各级人员签考评发现的不合规问题每个扣分。认齐全，表述规范。4.10.4 内业资料记录规范，问题台账闭考评发现的不合规问题每个扣分。环管理。绩效考评4落实标准化规划内容，严格考评。考评认为有较好效果扣 2 分，效果明显扣 1分，效果突出有创新不扣分，未开展活动扣 5 分，效果不明显的扣 3-4 分。合计100注：表内各项扣分，以本小项扣完为止。项目部负责人：检查组：检查日期：附件 6监理项目部标准化管理创优考评标准建设项目：标段：监理站：序号1考评项目体系建设标准分10考评内容打分标准得分1.1.1 机构设置符合投标承诺，满足现场工考评发现的不合规问题每个扣 2 分。作要求。办公机构设置及选址61.1.2 办公场所独立，面积符合要求。考评发现的不合规问题每个扣 1 分。1.1.3 设置专门会议室，基本办公设施满足考评发现的不合规问题每个扣分。要求。2生活场所设置管理制度资源配置2250宿舍、食堂、活动室等生活设施满足要求。考评发现的不合规问题每个扣分。管理制度健全。考评发现的不合规问题每个扣 1 分。2.1.1 按照要求配齐配足监理人员；资格符监理人员数量、资格、专业不符合要合要求；专业结构和数量满足现场需要。求，每人扣分。2.1.2 更换投标人员需建设单位审批。2.1.3 制定年度培训计划，因时因需开展内部培训，参加建设单位的项目培训，对培训考试不合格人员进行再培训或清退、换岗处理。未经建设单位审批同意，每人次扣分；擅自更换总监或总监长期不在岗，扣 5 分。未按要求参加建设单位组织培训，每次扣分；计划不落实，未组织开展内部培训，每次扣分；培训未组织考试，每次扣 2 分。人员配置302.1.4 与监理项目部所有人员签订劳动用工未签合同及质量安全、廉政责任书合同，与监理人员签订质量安全、廉政责任的，每人扣分。书。2.1.5 建立完善的人员业绩考评体系，明确未制定监理内部业绩考核办法，扣 2考评内容、方式、频率。分。2.2.1 监理项目部、监理组和工地试验室（或未按要求设置标识标牌，每处扣分。分室）按要求设置标识标牌。文明监理52.2.2 监理项目部按要求制作统一的车辆标考评发现不合规问题每个扣 1 分。识牌和监理人员上岗证。2.3.1 按要求建立独立的工地试验室和试验未按要求建立独立的工地试验室，扣分室，工地试验室面积及功能区划满足规定2 分；面积和功能不不符合规定，每要求。项扣分。试验室152.3.2 按照要求配齐配足试验人员。人员数量、资格不符合要求，每人扣分。仪器设备不齐全，每台套扣 1 分；未2.3.3 仪器设备齐全，经检定或校准，使用按规定检定或校准，每台套扣分；未保养符合要求。制定操作规程、使用保养不符合要求，每台套扣分。序号考评项目标准分考评内容打分标准得分试验资料目录和工作台账不齐全，每2.3.4 建立完整的试验资料目录和工作台账。项扣分；试验室试验、留样资料、台账不齐全、不准确，每项扣分。2.3.5 信息化管理符合规定。3过程管理403.1.1 建立监理资料档案和台账目录。未实施扣 5 分，弄虚作假，每次扣 2分。监理资料档案和台账目录不齐全，扣分。3.1.2 内业资料管理规范，监理人员签认表内业资料管理不规范，监理人员签认述规范。表述不规范，每处扣分。3.1.3 内业资料记录规范，问题台账闭环管内业资料记录不规范，问题台账未闭理。环管理，每处扣分。3.1.4监理规划和监理实施细则按规未按规定编写、审核，每项扣分；未定时间编制完成，按规定程序进行审批，内动态补充、修改和完善，每项扣分。容齐全。3.1.5 监理日记、日志、月报填写规范，定未按规定填写，每项扣分；未定期复期复查，上报及时。查，扣分；上报不及时，每次扣分。3.2.1 总监及专业监理工程师按要求对现场进行检查，对发现的问题及时责令有关单位考评发现不合规问题每个扣 1 分。和责任人进行整改，问题闭环管理。3.2.2 通过旁站、隐蔽工程检查、下达监理指令、见证试验、平行检测等有效手段对工程质量安全进行控制；按检验批、分项、分考评发现不合规问题每个扣分。部、单位工程质量验收程序进行验收；通过图纸审核、工地会议、现场会等方式履行监理职责。内业资料管理15现场监控203.2.3 按规定监控施工单位是否按照相关规范、标准、设计文件和批准的施组、专项方考评发现不合规问题每个扣 1 分。案、作业指导书进行施工。3.2.4 及时审批施工单位上报的与工程有关的资料，对不满足条件不予签认的，说明理考评发现不合规问题每个扣分。由。3.2.5 对施工单位进场主要人员、试验室人员、特殊工种人员的资格和主要设备、安全考评发现不合规问题每个扣分。防护用具进行审查。标准化活动5考评认为有较好效果扣 2 分，效果明积极参与和开展标准化管理活动，形成活动显扣 1 分，效果突出有创新不扣分，总结推广资料，活动开展特色鲜明。未开展活动扣 5 分，效果不明显的扣3-4 分。合计100 分注：表内各项扣分，以本小项扣完为止。监理项目部负责人：检查组：检查日期：附件 7设计配合组标准化管理创优考评标准建设项目：标段：设计单位：序号1考评项目体系建设标准分181.1.1 按照要求成立施工现场设计配合机构。机构设置71.1.3 办公设备、交通、通讯工具等配置齐全。1.2.1 工作职责明确，实施情况良好。工作职责31.2.2 各项工作符合职责要求。1.2.3 设计安排、供图计划及时报告建设单位。1.3.1 施工现场设计配合工作细则编制符合规定，及时送建设单位报备。1.3.2 各项设计现场配合的工作制度健全。1.3.3 制定明晰的工作流程。2资源配置122.1.1 现场设计配合负责人资格符合要求。2.1.2 现场设计配合人员资格、数量、专业配置符合要求。内部考核制度健全。考评内容考评发现的不合规问题每个扣 2 分。打分标准得分1.1.2 办公场所独立，满足现场配合需要。考评发现的不合规问题每个扣 1 分。考评发现的不合规问题每个扣 1 分。考评发现的不合规问题每个扣 2 分。考评发现的不合规问题每个扣 1 分。考评发现的不合规问题每个扣 2 分。考评发现的不合规问题每个扣 2 分。考评发现的不合规问题每个扣 1 分。管理制度8考评发现的不合规问题每个扣 1 分。考评发现的不合规问题每个扣 2 分。考评发现的不合规问题每个扣 1 分。人员配置93人员考核现场管理施 工 图 供应330考评发现的不合规问题每个扣 1 分。3.1.1 施工图交付及时，签印完整、真实。考评发现的不合规问题每个扣 2 分。83.1.2 及时回复施工图审核意见。3.1.3 施工图及施工图审核台账齐全。测 量 控 制网维 护 和 交桩管理3.2.1 交桩及时，交桩台账齐全。73.2.2 精测技术方案设计以及测量控制网CP0、CPI、CPII 和相应高程控制网的日常检查和维护工作符合规定。3.2.3 测量技术指导工作符合要求。3.3.1 施工图技术交底符合规定。3.3.2 对重大、复杂、高风险和采用新技术、新工艺、新材料、新设备、新结构、新标准的工程，有关专业设计负责人进行专题技术交底。3.4.1 勘察设计过程中的不确定事项及时进行现场核对、补勘。3.4.2 按要求及时对桩基、基槽、隧道不良地质地段等进行现场地质核对。3.4.3 地质确认工作台账齐全。考评发现的不合规问题每个扣 1 分。考评发现的不合规问题每个扣 2 分。考评