设备外委修理管理制度.pdf

1.1.为加强 xx新能源有限公司设备（设备部各检修车间/电仪车间）及零部件外委修理的 管理工作，强化责任，提高工作实效，合理控制费用，确保外委修理质量，制订本办法。1.2.本办法规定了 xx新能源有限公司（以下简称公司）设备及零部件外委修理的范围、委托程序、价格确定、修理后验收、费用结算等内容，适用于 xx新能源有限公司所属生产装 置设备部各检修车间/电仪车间设备及零部件的外委修理。框架内外委维修：需求单位需提前申报 0A外委工作联系单。框架外外委维修：需求单位需提供纸质版外委工作联系单及技术规格书，由设备部组织发起立项。招标办：负责外委招标项目流程办理及合同签订。3.2.运营发展部：负责工作量确认及施工费用结算。3.3.设备部参与外委施工单位的推荐、合同起草、协调、质量监督、组织验收、工作量核查。3.4.设备部各检修车间/电仪车间负责外委现场质量监控、进度跟踪、参与验收、工作量确 认。3.5.生产车间负责工艺交出、协助办理相关票证、监护、进度跟踪，参与验收、工作量统计 确认。3.1.确定外委项目：申请单位应从质量、技术、经济、合理、时限等几个方面综合考虑，确 定是否外委。3.2.申请外委的项目须是无法自修、自制或自行施工（包括：无技术支持、无施工资质、无 专业检测仪器等）或自修不经济或自修时限无法满足生产需求。3.3.对突发性设备故障或生产急需或存在安全隐患需要外委的项目，可先行请示公司相关领导同意后实施，同时补办相关手续。2194.1.本办法所指设备及零部件外委修理项目，包括各生产装置主辅设备、特种设备、公用系 统设备及其零部件的外委或返厂修理、现场维修服务等修理事项，且必须是本公司设备部各 检修车间/电仪车间承修不了的项目。4.2.本办法所规定的修理项目，设备部负责督促、落实。4.3.对更换下来的配件或设备可在本公司进行“修废利旧”的，由设备部各检修车间/电仪车间负责。4.4.对带有附图外委加工件的委托、签订合同事宜由公司供销部负责。4.5.土建项目：房屋、道路、防水、设备基础修整改造等零星土建维修施工项目。4.6.年检项目：国家法律法规、行业标准规定定期强制性校验的项目，如电梯、消防、防雷 检测、压力容器等，但仍需按规定的流程办理审批手续。4.7.防腐、绝热项目：设备、设施、管道的专业防腐绝热工程。4.8.车辆租赁项目：各单位需要使用且我公司无配置的工程车辆。4.9.车辆维修项目：公司各生产单位工程车辆的日常维修。5.1.1.达到规定限额，需要进行招采系统线上进行的，按公司招采制度执行。限额以下，按 照公司采购比价管理制度中零星采购业务流程办理。5.1.2.外委修理由申请单位填报纸版“外委维修项目审批单”，主要内容包括：外委修理立 项原因、修理范围、内容、工作量、质量要求及技术规格书，由设备部立项报招标办确定单位后实施。5.1.3.设备部负责维修过程监督。5.1.4.出厂外委项目工作量、质量要求尽量明确。需出厂拆检才能确定的，安排专人跟踪并 对和预判有差异的情况及时汇报给公司主管领导并进行拍照或录像，留影像资料备查;对于更 换下的旧件在维修结束后需一并返厂。5.2.1.需求单位发起外委工作联系单，待审批完成后方可实施。5.2.2.v 费用预估：各需求单位与设备专工或施工单位对接根据工作量预估施工费用，部分项目如需预算人员配合可将外委项目清单发至风控部预算组进行费用预估。5.2.3.分类审批（该流程采用OA审批流程）：5.2.2.1预估费用5万及以下项目:申报单位-（设备、生产部）工程师-（设备、生产部）部门领导-公司主管领导运发部（备 案）-归档并流转至部门专工。5.2.2.2.预估费用5万以至10万项目:申报单位-（设备、生产部）工程师-（设备、生产部）部门领导-公司主管领导-党委书记 -总经理运发部（备案）-归档并流转至部门专工。5.2.2.3.预估费用10万以上项目:220申报单位-（设备、生产部）工程师-（设备、生产部）部门领导-公司主管领导-党委书记 -总经理-董事长运发部（备案）-归档并流转至部门专工。5.2.3.部门专工收到相关流程审核结果后，按照流程要求组织开展施工。5.2.4.为防止超合同暂控价现象发生，公司项目经办人需建立健全档案，根据现场需求预判发生额，并提前3个月告知供销部开展续签工作。6.1.由设备部负责组织外委修理项目修复后的验收，使用部门、维护单位及承修方参加验收。6.2.验收不合格时，由设备部联系返修及索赔事宜。6.3.重要设备及部件的验收由主管领导签署意见。7.1.生产单位和维护单位为工作量确认责任单位，负责外委工作量可见工作量的统计确认，如吊车台班，拆除安装管道、管件、封头、设备的数量、重量、施工高度、压力等级、材质，保温厚度、数量，脚手架面积，开挖回填尺寸等。7.2.设备部负责对外委工作量进行审核。7.3.隐蔽工程工作量确认需由运发部预算组参与。8.1.为保证财务核算的及时性、准确性，符合内控管理的要求，各项修理费用必须按照“当 月完工，当月结算”的原则，按照合同条款及时予以结算。8.2.设备部组织有关单位对外修项目验收完毕合格后，应向财务部提供费用审批单，验收单，正规发票、合同等资料，由财务部办理付款。有质保金要求的须留足质保金。9.1.未发起外委流程，需求单位私自安排施工单位施工，考核相关单位 1 分。9.2.外委流程内容填写不规范一经退回，考核相关单位 0.5 分。9.3.外委过程把关不严，存在“以包代管”现象，考核相关单位 0.5 分。9.4.施工单位未按照工期完工，每滞后一天，处罚现金 5000 元或依照合同条款执行9.5.施工单位检修过程中出现返工现象，每次处罚现金 2000 元或依照合同条款执行。9.6.施工完成后，施工余料未及时清理，每次处罚现金 200元或依照合同条款执行。9.7.实际发生工作量较外委工作量增加时，车间必须及时向管理部门反馈，如果未及时反馈，造成结算费用超支，考核相关单位1分。9.1.本办法的执行情况由公司设备部负责检查落实考核。9.2.本办法的文字解答由公司设备部负责。9.3.本办法于下发之日起实施。221第序号外委项目名称数量外委原因维修内容质量要求完成时间备注公司主管领导设备部/生产部部长设备部副部长提交单位签收:设备工程师222（设备部各检修车间/电、仪车间）设备检修完工验收单车 间：装 置 名 称：编 号：时 间：，序号设备位号设备名称规格型号单位数量检修时间承修单位修修内容1、设备检修质量是否符合施工方案或相关标准要求（如焊接质量是否达到焊接工艺要求，设备找正是否达到相关数据要求，电气仪表的测试是否符合相关规程要求）。验收项目2、设备内部清理是否达到要求。3、设备密封是否完整无损。4、螺栓紧固是否紧力一致并符合要求，外观尺寸一致美观。5、检修现场清洁文明施工是否遵循“工完、料净、场地清”的施工原则。6、其它特殊要求的符合性检查与确认。7、交工资料是否完备，符合要求。参验人员：验收结论设备部生产部相关车间检修单位验收会签222注：1、本表仅适用于关键设备或外委项目的验收；2、本表由承修单位负责填写；3、参验人员由相关专工或部门指派组成；4、生产部只参与重点设备检修及清洗项222