004供应商开发管理程序1.docx

供应商开发管理程序（三短攵件）文件编号：JL-WI-PC-004制/修rr：审核：批准：生效日期：文件制作/更新履历：本文件包括封页共7页制/修日期版本/次修订章节制/修订内容简述制/修订审核批准A/0新制定发放至总经理管理者 代表品保部营业部工程部米购部人事部PMC工模部生产部份数1110110000文件编号JL-WI-PC-004版本/次A/1版页 码2 OF 7制订日期2021-7-5文件名称供应商开发管理程序文件类别程序文件/31目的为了确保本公司所购买的物料能达到本公司生产及客户的品质要求，并确保所购买之产品 品质和价格都能，符合公司的要求，特制定本程序。2范围本管理文件适用于所有供应商原材料及有较大影响的辅料的厂商。3定义供应商：即提供本公司设备、仪器、材料的厂商、外协加工商和为本公司提供维修、仪校、技 术咨询、运输等服务的单位。4职责4.1 采购负责按公司要求收集供应商资料。4.2 采购及品保部或其他相关部门对供应商的产品价格、服务、品质进行评审判定。4.3 采购组织工程，品保。PMC对供应商进行不定期的评审管理。5程序细则5.1 新供应商的选择开发采购人员通过各种渠道收集供应商及其相关信息。包括专业网络、客户介绍、商业目录、 行业期刊、行业活动、展览会等途径进行开发。5.2 供应商选择标准522对于重要物料供应商求注册资金达到50万（含50万）元以上的一般纳税人企业。对于 普通的物料，用量少的物料，副料供应商注册资金达到5万（含5万）以上的一般纳税 人企业。5.2.1 具有良好的信誉口碑和良好的售前、售后服务能力和服务意识。5.2.3 健全的商务管理流程和制度。524良好的财务状况，至少可以接受月结60天账期，90天账期以上的供应商优先考虑。5.2.5 相对有利于我司供配货地理区域的供应商优先考虑。5. 3报价条件5.1.1 符合公司选择条件（见2.2）；5.1.2 报价供应商需三家或三家以上；文件编号JL-WI-PC-004版本/次A/1版页 码3 OF 7制订日期2021-7-5文件名称供应商开发管理程序文件类别程序文件/35.1.3 报价单需具有可靠有效的真实性；1.4 供应商的选择时初评合格后，最后需要以下考查方法作业最后评审原料供应商的选择：原料供应商必须采取试料的方法，将原料送于我司由工程主导生产部门试生产，品 保确认外观及试验情况，通知工程部，工程师完成试料报告，然后采购部结合其交付的 可靠性及服务的质量评定是否为合格供应商，并交副总审核批准，将合格的列入合格 供应商名册，但是因供应商自行更改材料导致我司造成的损失由供应商负责承担。汽 车产品对于生产厂家必须做访厂与现场审核，审核合格才可交副总审核批准，将合格的 列入合格供应商名册。1.4.1 辅料供应商的选择：初步由供应商填写供应商基本资料调查表，再由购安排各厂商送样及报价，采 购根据供应商提交的资料结合样品试用情况等决定是否组织公司品管或工程部门对该 供应商进行实地考察；采购搜集、整理供应商资料后组织公司品管、生产、研发等部门, 根据公司的需求结合厂商的品质、价格、交付的可靠性对供应商进行评审，将结果记录 于新供应商评估表中，并提交副总批准合格后，将其列入合格供应商名册。如 有较少购买或文具供应商类可由采购员整理报价资料并交副总批准后直接购买，不列入 合格供应商名册，不进行供应商常规管理。1.4.2 采购对合格供应商在确定价格后，需协定付款期限，付款方式，币别等项目，供应商 必须提供涵盖以上各项内容的报价资料，此资料交由副总经理及总经理确认后，分发给 供应商及财务部，以便后续业务进行。1.5 样品需求与供应商送样说明样品需求时，采购根据需求部门提供的样品需求情况并结合工程提供的技术资料向供应 商索取样品或样机。1.5.1 所索取供应商样品应为供应商正常生产情况下之产品，数量可根据需求而定。1.5.2 所有物料承认资料书面一式两份!（物料确认OK后要求供应商提供电子档承认书资料）。1.5.3 所有物料如因其它原因更换供应商时，需要求新供应商提供相关资料！555 SGS报告如过期需重新索取新报告（由品保部管控，采购联系供应商索取）。文件编号JL-WI-PC-004版本/次A/1版页 码4 OF 7制订日期2021-7-5文件名称供应商开发管理程序文件类别程序文件/3五金材料如因开发需要制定新规格时，若新制定规格已包含在之前所提供资料规格范围 内，则无需再次提供，反之则需重新提供。1.5.6 材料和成品类如所需求规格要求符合相关认证时，采购必需要求供应商提供相关认证资 料及标准规定文件。1.6 样品确认当样品和资料送达公司后，采购填写样品记录表将物料转交工程部进行样品确认。562工程部对样品材质、性能、尺寸、外观质量和试用结果等各方面进行验证，并由品保部 确认，采购部应对其结果进行追踪。563如设备、仪器等无样品时，则由采购部根据其使用部门需求，由副总经理以上人员认可, 再按当初与供应商所谈定的条件签订合同。564样品满足不了要求时，需重新索样或继续寻找新的供应商，重新索样时参照（5.5）。1.6 验厂标准（见附件二供应商验厂标准）1.7 供应商的导入在小批量试产前，采购部应对其签订环保协议、品质协议、采购合约书， 并保存在相应部门。1.7.1 样品确认合格后和执行完毕后，可小批量试产，采购部对第一批、第二批小批量 试产情况进行追踪。当第一批小批量试产合格后，可对其进行第二批小批量试产，反之 第一批量试产不合格时，采购协助工程进行分析，并确定是否进行第二小批量试产。连 续两批合格后则可进行批量采购，并列入合格供应商名单中。583如果是合格供应商的新增产品打样按6.4执行，小批量只需一次通过后，可进行批量采 购。1.8 客户指定厂商供应商为客户指定供应商或唯一供应商时，则需在供应商调查表中做特别记录后， 直接列入合格供应商名单中。592当供应商具有独立机构（如UL、CSA或第三方认证机构）等评定合格的证明，并且在 其申报的范围内供货时，可优先考虑列入合格供应商名单中。1.9 合格供应商的考核文件编号JL-WI-PC-004版本/次A/1版页 码5 OF 7制订日期2021-7-5文件名称供应商开发管理程序文件类别程序文件/31.9.1 采购员要把供应商的到货情况记录在厂商来料状况统计表。1.9.2 每年由采购部主导，会同品保部、工程部、PMC、生产部，对主要供应商进行评估， 以决定是否继续将其列入合格供应商名单中。1.9.3 考核方法与结果采购部组织相关部门每一年对合格供应商进行评审，在合格供应商名录中对购买 额在每月1万元以上的进行评审，评审内容包括品质、交货、价格等项目。根据 评审标准参照表进行评分，将结果记录于供应商评价记录表中。5.10.3. 2评审标准参照表:项目比重考核单位质量35%品保部价格30%采购部交期9%采购部、PMC配合度8%采购部、PMC、品保部顾客生产中断8%PMC补/退/换货造成的超额 费用4%采购部质量/交付造成顾客异 常通知6%品保部注：生产使用不合格率为研发部和生产管理部在生产使用中发现的不合格率。1.10 .3. 3考核成绩1）质量得分X=l-（进料不合格批数/总进料批数）x352）交期得分Y=l-（逾期批数/总进料批数）x93）价格得分Z4）配合度得分W5）顾客生产中断 A6）补/退/换货造成超额费用B7）质量/交付造成顾客异常通知C8）总分：供应商 S=X+Y+Z+W+A+B+C考核等级及奖惩文件编号JL-WI-PC-004版本/次A/1版页 码6 OF 7制订日期2021-7-5文件名称供应商开发管理程序文件类别程序文件/3等级总得分（S）奖惩A85分以上为优秀供货商，可加大采购量B70-84 分为合格供货商，可正常采购C60-69 分仍为合格供货商，但需进行辅 导，减量采购或暂停采购D<60分为不合格供货商，予以淘汰注意：质量得分X<25分者，仍视为D级不合格供货商1.10.1.1 凡是经评估为D级供应商将列入不合格，C级供应商做出品质改善对策书，并在 15日内回复。1.11 .4.采购部负责将评审结果通知供应商，并对其不足之处进行跟踪，是否有改善，如无改 善之恶劣厂商，采购课可考虑重新纳入合格新供应商将其进行替换，并通知相关部门。1.105 采购部必须每年针对合格供应商名册中的供应商制定年度供应商调查计划，按照 计划品管部和采购部对供应商进行实地考察或由供应商进行自我评价，具体内容参照 供应商品质/环境管理体系监查表进行，调查不能通过的供应商必须进行整改，直至通过方可成为合格供应商继续供货。6 .相关文件6.1 采购管理程序JL -TS002-067 .质量记录7.1 供应商调查表（企业型）JL-QF-1897.2 供应商调查表（商业/服务型）JL-QF-1907.3 供应商基本资料表JL-QF-0267.4 供货商现场评价评分表JL-QF-0277.5 供应商考核表JL-QF-0297.6 供应商主档资料新增（变更）申请表JL-QF-0797.7 供应商品质月报表JL-QF-0487.8 供应商资格取消申请表JL-QF-1917.9 合格供应商登记表JL-QF-0287.10 应商业绩评定表（汽车类供应商内部调查）JL-QF-1878 .流程图8.1 供应商运作管理流程附件：供应商运作管理流程文件编号JL-WI-PC-004版本/次A/1版页 码7 OF 7制订日期2021-7-5文件名称供应商开发管理程序文件类别程序文件/3