榆林市2021年财政重点项目绩效评价报告简版.docx

榆林市2021年财政重点项目绩效评价报告（简版）项目单位：榆林市公安局交通警察支队项目名称：麻黄梁车管所建设项目委托单位：榆林市财政局评价机构：北京中建政研信息咨询中心编制日期：二。二一年八月十日一级指标二级指标三级指标指标解修分 值资料来源评分标准得分CC04产出成本（5分）成本控制完成项目计划工作目标的交际节 的成本与计名成本的比率.用以 反映和考核项目的成本节剂程 度。5树步设计（软.算）及批复.对务 来穿.财务凭证.结算报告（实际成本/计划成本）X100%.计算站果不商于100% （5分）；超过100%且未姓相关部门串批0分；在 境工程得满分.0XG效果（40 分）XG0I实施效& （30分）生态效宣用以评价项目没成后刻当地生态 环境的影响。10可研报令及初步设计、项目情况 说变.实地调研项目区内烦化率236%（10分）：媒化率36%-30%（8 分）：煤化率30%-25% （6分）:绿化率25%以下（0 分）.10社会效拄用以评价项目办公场地使用效 率。5项目批复文件.实地牺轩办公场地使用效率高（5分）、使用效率一般（3分）、 使用效率低（0分.3项目实就对社会发展所带来的直 接影响情花。5实地调研、满意度通叠表形成全市军管股务体系（S分）；采取“一站式”.“一窗A",达到快捷办理. 快速处理限齐；（5分）。5可持蝮性影响用以评价项目是否每苒年均达到 创建全国一等车管所的婚效目 标.5车篇管理所等级评定力法和标准（公交管（2019 ） 545 >>被评定为“一等车臂所”（5分）：未成功评定为“一等车 管折“（0分.5项目后续运行及成效发挥的可扑 续影枸情泥。5运维台同，信息首理处置机制具有项目运难管理方案（5分:发立远程管理处置机枇 （5 分）5XG02满茗度（10 分）社会公众满意 度用以讦价项目服务府象对项目实 施效果的满意度.10调蛋问卷逸择,服务对象作为调登对象.调查问卷结果90分以上 （10 分），90 分-80 分（8 分;80-60 分（6 分）：60 分以下（0分）.8合 计10085榆林市2021年财政重点项目绩效评价报告（简版）一、基本概况项目名称：麻黄梁车管所建设项目。项目实施单位：榆林市公安局交通警察支队。项目实施情况：项目于2016年9月24日开工，202（）年9月完 工并投入使用。政务服务分中心建设项目，完成建筑面积为18124平 方米主体建设，完成停车位297个。装饰装修项目，完成装饰装修 14927平方米。智能化工程，完成综合布线系统、计算机网络及无线 网络覆盖系统、程控电话交换系统、驾驶员考试系统、排号评价系统、 车驾管自助服务系统、智能广播系统、多媒体信息发布系统、会议扩 声系统、机房工程系统、停车场管理系统11项系统建设。项目资金情况：经绩效评价工作组查阅财务凭证及账簿，截至 2020年12月，项目实施单位共收到建设经费14,288.0S万元，其中 榆林市财政局拨款12,288.00万元（2020年拨款3,000.00万元），榆 林市麻黄梁汽车产业园拨款1,400.00万元，榆林市榆阳区高新技术产 业开发区管理委员会拨款600.00万元。截至2020年12月，麻黄梁车管所建设项目2020年度使用资金 5,278.98万元，其中使用财政资金2,998.59万元。财政资金使用率 99.95% o数据来源：榆林市交警支队提供的麻黄梁车管所建设项目拨款情况表依据项目批复文件，本项目概算总投资13,619.202万元，工程实 际结算价格为16,137.603万元,实际支出超概算18.49%。二、评价结论（-）评价结果评价工作组根据项目实施单位提供的资料，通过现场调研、数据 收集和分析，对评价指标进行评分汇总，本项目绩效评价最终得分为 “85分”,评级结果为“良”。（二）综合评价麻黄梁车管所建设项目在实施过程中存在项目实际投资超出概 算18.49%；过程管理不规范未能按照建设管理四制严格执行，项目 缺少四制相关材料；项目单位未能提供2020年度财务审计报告；以 及项目实施与批复文件不符（停车位数量与建设实际数量不符，且无 法提供变更依据）；项目效益及效果有待提升。三、主要经验及做法（一）遵从规划、较好的履行项目建设程序本项目符合榆林市经济和社会发展总体规划（2016-2030年） 第十一章第二节，加快“互联网+榆林建设”，推动互联网与政务、教 育、医疗、旅游、交通、安全、城市管理等领域应用拓展融合的规划 要求；符合榆林市公安工作"十三五''发展规划（2016-2020年） 中加强基础设施建设，继续推进市、县两级公安机关业务技术用房和2数据来源：经榆林市发改委印发的项目初步设计（概算）的批复：榆政发改发2017 840号、榆政发 改审发【2018】262号、榆玫发改审发【2019】15号3数据来源：榆林市交警支队提供的麻黄梁车管所建设项目批复及投入使用情况表 监管场所用房建设，不断改善和提高公安机关基础设施条件的总体要 求。项目立项依据充分、合理，项目立项与部门职责范围相符，项目 申请立项的要件齐全，程序规范。（-）建立完善的项目管理制度1、建立了完善的管理制度，如：施工质量管理制度、施工进度 管理制度、施工安全管理制度、合同管理制度等，有效的保证了项目 的顺利实施。2、印发了互联网交通管理业务工作规范（试行）、深化公安 交管“放管服”改革10项便民利民服务措施、“我为群众办实事” 公安交管12项便利措施实施细则等一系列制度文件，有效保证了 车管所业务管理规范性。四、存在主要问题及有关建议（-）存在的主要问题1 .项目成本超概算且缺乏支撑材料依据榆林市交警支队提供的资料，本项目实际完成投资额 16,137.60万元,其中政务服务分中心建设项目计划投资7,364.00万 元，完成投资10,128.11万元，超出概算金额2,764.11万元；装饰装 修项目计划投资3,440.75万元，完成投资3,558.31万元，超出概算金 额117.56万元；智能化工程计划投资2,814.45万元，完成投资2,451.18 万元。由于本项目初设在2017年完成，实际大部分工程于2019年建 设完成，项目结算价格超过项目概算成本18.49%,超出的部分无资 金缺乏支撑材料。2 .过程管理规范性不足（1）变更流程管理不规范。政务服务分中心建设项目批复文件 中的规划停车位为1548个，实际建设完成297个。项目单位未及时 进行设计变更，实际停车位数量与计划建设停车位数量差距大，与批 复文件计划数量不符，且未提供支撑材料。（2）项目实际支付金额超出概算金额，但未进行变更、签证， 上报管理部门审批，制度执行不到位。例如：政务服务分中心项目N1 标段项目单位未提供变更签证，也未能提供相关部门审批文件。（3）存在个别施工资料收集归档不及时、不齐全、整理不规范。项目实施单位提供的监理单位招投标文件不齐全，项目单位未能提供 智能化工程监理单位的招投标文件。3 .项目经济和社会效益需提高（1）多处办公室处于空置状态，未能充分利用。如：机动车业 务审查岗、巡查检查岗、交管12123语音服务平台工作人员等多处岗 位人数少于设置工位数。（2）群众对于车管所选址以及此处的交通便捷满意度不高，车 管所位置偏远，交通不便，另外不能及时获取对车辆处罚原因及办理 事宜等相关信息。（二）有关建议1 .尽快竣工验收，审核项目成本，判断支出合理性尽快完成竣工验收。工程全部完成后对各项实支费用进行汇总和 清算，做好竣工结算控制，并逐项与成本预算进行对照比较，加强成本审计，判断支出合理性。2 .补充完善过程资料（1）根据榆林市人民政府关于印发榆林市政府投资项目管理 暂行办法的通知（榆政发（2007） 4号）中第四十二条规定，应严 格按照批准的设计文件进行建设。项目实施中，建设内容不得随意变 更。确需变更的，项目单位应及时报原项目审批部门审核后报市政府 批准实施。未经批准的，一律视为计划外工程，不追加投资计划，不 予综合验收。建议严格执行建设工程监理制度，项目实施及变更材料 补充监理方签字，并补全监理材料。（2）建议项目单位尽快补充、完善变更手续，避免影响项目验 收。同时，尽快补充相关变更签证，将项目管理合同制、监理制落到 实处。（3）按照中华人民共和国档案行业标准-建设项目档案管理规 范DA/T28.2018规定，补充、完善工程档案资料。3 .充分挖掘项目经济和社会效益（1）发掘空置办公场地的经济效益，提高使用效率，增加经济 收入，减轻财政负担。（2）把“真诚为群众服好务、真心让群众少跑路”的理念落实到 车管服务的点滴细节上。车管所位置偏远，为群众办理相关业务带来 了诸多困扰，建议项目单位增设通勤车辆，保障办事群众的交通便捷 性，弥补车管所选址较偏交通不便的不足。五、打分表一级指标二级指标三级指标指标解群分 值资料来源评分标准得分TR投入（15 分）TR01项目4.项（4分）依据充分性项目的巾谛、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考枝呼目 立项的规若情况.2榆林市妊济和社会发展总体规划 （2016-2030年）,榆林市公安 工作“十三五”发展规划2016-2020年）.榆林市商新区“十三 五”工作规划.可研报告.初步设计项目申报费料及批复费料项目符合国家法律法规、当地中长期发蜃规划（1分; 项目立项与部门职责范围相符（1分）。2卷序规苞性项目申请.设立是否整合相关要 求，用以反映和考核项目立项的 规范情况。2具有项目赛议书及批复.可研报告及批复,初步设计及 批复,国有土地使用辽，差工许可证得满分：年少一项 扣04分，扣完为止.2TR02缱效目标（6分）造效目标合理 性及明植性项目所设定的婚效目标是否依据 充分，是否符合*现实际，是否 清阴、细化、可街量等.用以反 映和冷核项目州效目标与项目实 施的相符情况及明沏化情况.4经枇准的2020年部门狡茸.2020年项目债效目标表、2020 年度项目支出候效自评价报告项目造效目标与实际工作内容具有相关性（1分）：顼目 嫌就目标殖写规范，无原处性错误（2分:项目婿效日 标班化分解为具体的块效指标值以可街量的指标值予以 体现（1分）.4转效管理有效 性反映和考核项目缴效管理工作的 有效性.2具有婿效目标未1分）;自评报告（1分）.2TR03资金投 入（5分）资金到位率用以评价但算资金到位情况.5哈林市财政局关于下达市交警 支队第一批专项经费的通知3 榆政财政发（2020） 77 V）.资金贬薄实际已到位费金/财政计划资金X100%,计算结果*0% 时，得分为计算结果x分值；计算结果60%时，得0 分.5GC it g 分）GCOI业务首 理（10分）管理制度健全 性项目卖族单位的业务管理制度是 否健全.用以反映如考核业务管 理制度对项目顺利实倏的保障情 况。2建设项目管理制度.内都控制制 度、档案管理制度具有戏设项目制度、内部控制戕度、档案管理制度（1 分,将缺少一项扣0.5分；制度合理、可行（1分）。2一级指标二级指标三级指标指标解庠分 值资料来源评分标准得分制度执行有效 性项目实施是否符合相关管理规 定，用以反映和考核管理制度的 有效执行情况.6榆林市愉阳区政府投资项目售球 哲行办法.中标通知书.项目施 工合同.项目会理合同.建设项 目管理制度.内部控制制度，档 案管理制度.盅理报告遵守四项基本司，房,巡守档臬管理制度，每发现一项未 被有效执行，扣1分，扣完为止.3项目质量可控 性项目实施或付是否为达到项目底 量要求而采取了必落的措施.用 以反映和考核项目实施单位对项 目用量的控制情况.2制定相应的原it管校制度及措施（1分）；及时烟奴项目 验收（1分）.2GC02财务管 理（15分）财芬制度健全 性项目实电单位的财务制度是否健 全.用以反映和考核财分管理史 度对笠金规范,安全运行的保障 情况，2财芬管理制度巳戕定或具各完善的财务管理制度1分）：相关管理枇 度及管理办法合理.可行（1分）。2资金使用合规 性项目资金使用是否符合相关财务 管理制度规定，用以反映和考核 项目资金的规范运行情况.5财务审理笊度、预算烫金枇复文 件、财务凭迂件合居家财姣法规,财务钱理制度以及有关专项资金管 理办法的规定（2分）：资金的拨付有完整的窜货程序和 手飨（2分）；付合项目及真批复或合同规定的用途1 分）；5赛金使用效率实称使用资金与值算拨付资免的 比率.用以反映般第资金市级执行情况.5专项裕金下达的通知、时芬麻 筹.财务凭证实际巳使用法金/已到位皆会xlOO%,计算结系*0%时. 得分为计算结果x分值；计算结果V60%时.得。分.5财务笈控有效 性项目实施堂位是否为保障资金的 安全.坦范运行而采取了必要的 教控指施，用以反映和冷核项目 实施单位对资金运行的控制情况.3财务管理利度.财务凭证.财务 账等、经济变更.签证已速文或具有相应的笈控机制（1分）：具有审计报告 （2 分）.1一级指标二级指标三级指标指标解庠分 值资料来源评分标准得分CC产出（20 分）CO）I产出数 量（6分）除林由交警支 队车驾管业务 用房及政务服 务分中心建设 项目衡量项目的产出蚊量，用以评价 项目产出数量目标的实现程度.3可研报令、初步设计及枇复,遗 效目标表、益理工作月报.阶段 性验收报告项目总建筑面积18124平方米（2分），实际完成AH划完成xlOO%,计算结果*0%时，存分为计算精果x分值； 计算错果60%升，得0分.停车位IS48个（1分），实际完成，计划完成xlOO%,计算站果之60%时,得分为讨算错果x分值；计算结果V6O%时.得0分.2车郅管比分用 房及政务服务 分中心.后勤 保障用房内袋 饰装修项目2车驾管冻台业务办理服务搂及后勤保障用房14927平方X:实际完成，计划完成x 100%,计算结果”0%升，得分为计算结果x分但：计算结果60%可，得0分。2车算管业务用 房及政务服务 分中心.后勤 保作用房建设 项目知能化工 程1然合布线系统；计算机网培及无我网烙覆叁系流：程控 电话交换系琉；若驶员考试系琉；排号评价系就；车并 管自助蜃务系统；智能广播系观；多媒体信息发布系 挽；会议扩声系统；机房工程系统；停车场管理系烧症 设；实际完成/计划完成xlOO%,计算给果决0%时，得分 为计算培果x分值；计算转果60%时.得0分。1CCO2产出质 量（5分）产出质量项目完成的，货量达标率,用以反 映和考核项目产出质量目标的实 现程度.5项目情况说明、住理工作月报. 阶段性转收报告项目质量验收合格100%得满分,质量黔收合格率100%-80%（3分）：质量粒收合格率1%&）% （1分）：旗量 卷收合格率60%以下，存0分。5CCO3产出时效（4分）完成及时性项目完成时间与计划完成时:司的 比较，用以反映和考核项目产出 时效目标的实现程度.4施工进度月报、注理报告.阶段 性脸收报告、及目技工合同按计划开工或完工得满分：来按施工合同开工或完工， 每发现一处扣1分，扣完为止.4