矿山企业生产计划编制说明书模板.docx

XX公司2023年生产经营计划编制说明书二O二二年x月一、企业现状（一）企业概况主要包括企业简介、交通位置、历史沿革、股权情况、资 产情况、负债情况、人员情况。（二）权证情况主要包括采矿权、探矿权、安全生产许可证等影响生产经 营的权证。1 .权证现状2 .存在的问题（三）地质资源情况主要包括资源储量、地探增储、生探升级、找矿远景等。（四）生产经营情况1 .生产技术工艺主要包括开拓方式、采矿方法、选矿工艺、2020年以来生 产技术工艺变化情况。2 .产量利润完成情况主要包括2020年以来产量利润完成情况与生产经营重大 事件。3 .生产能力（1）采矿许可证、环境评价批复及其它行政审批的生产能 力指标；（2）现实际生产能力（2021年）与可达到的生产能力；（3） 2020年以来生产能力变化情况。4 .自动化主要包括采矿、选矿等生产作业自动化应用情况。（五）矿产资源综合利用情况1 .“三率”指标根据金矿资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）、 铜矿资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）、铁 矿资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）、铅锌矿 资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）要求，计算 开采回采率、选矿（冶）回收率、综合回收率等“三率”指标。对照国家最低指标要求、矿产资源开发利用方案指标与矿 山设计指标，分析2020年以来“三率”指标完成情况，说明未 达到指标的原因与下一步措施。矿石贫化率也要参照上述要求分析。2 .尾矿综合利用（1）主要包括尾矿库名称、数量、型式、等级、设计库容、 实际库容、剩余库容、设计坝高、实际坝高、投入使用时间、 使用现状、设计服务年限、剩余服务年限、尾矿排放方式、已 有尾矿量、尾矿品位等。（2）主要包括尾矿综合利用开展的研究情况、取得的进展、 利用现状与存在的问题。3 .废石综合利用主要包括废石综合利用开展的研究情况、取得的进展、利用现状与存在的问题。二、2022年1-9月计划完成情况主要包括2022年1-9月计划完成情况分析与当前生产经营 存在的问题。三、2022年生产预计完成情况主要包括2022年生产预计完成情况与完成年度计划所须 采取的措施。四、2023年生产计划编制情况（一）计划编制原则（二）计划编制依据（三）权证办理计划（四）地质资源计划主要包括计划期初（末）资源储量保有、生产矿量情况、 探矿增储情况、生产探矿情况等。（五）生产经营计划主要包括生产能力、采掘（剥）作业进度、主要技术经济 指标、产量、利润、存在的问题、完成计划拟采取的措施等。（六）矿产资源综合利用计划L “三率”指标计划主要包括“三率”指标计划制定、优化“三率”指标拟采 取的措施等，矿石贫化率也要参照上述内容制定。4 .尾矿综合利用计划主要包括尾矿产生量、入库量、利用量、利用率、尾矿利 用渠道、下一步强化利用的措施等。5 .废石综合利用计划主要包括废石产生量、利用量、利用率、废石利用渠道、下一步强化利用的措施等。（七）生产成本与成本管控计划1 .生产成本主要包括产品综合成本、产品制造成本、主要 作业成本、期间费用、税金及附加等，成本上升较大部分须说 明原因。2 .全过程成本管控主要包括拟采取的措施与预期目标等。（八）自有资金使用计划1 .技术改造计划主要包括技术改造项目类别、数量、总投资额、立项依据、 主要内容、预期效果等。2 .安全环保项目计划主要包括安全环保项目数量、总投资额、立项依据、主要 内容、预期效果等。3 .自动化改造计划主要包括自动化改造项目、主要内容、预期效果等。4 .科研项目计划主要包括科研项目专业领域、数量、经费、立项依据、主 要内容、预期效果等。四、2024年、2025年生产计划编制情况（一）2024年生产计划主要包括2024年探矿增储、资源储量、采掘（剥）作业量、 选冶作业量、产量、生产成本、利润总额、自有资金使用情况 等。（二）2025年生产计划主要包括2025年探矿增储、资源储量、采掘（剥）作业量、 选冶作业量、产量、生产成本、利润总额、自有资金使用情况 等。