辰溪县高腔艺术传承保护中心2020年部门整体支出评价报告.docx

辰溪县高腔艺术传承保护中心2020年部门整体支出评价报告一、部门概况（-）单位基本情况辰溪县高腔艺术传承保护中心属自收自支事业单位，年末在 职37人，退休30人。单位内设科室为：.办公室、人事财务股、 演出管理股、剧场管理股。其主要职责是宣传文艺政策，创作演 出优秀剧目，艺术作品演出，辰河高腔非物质文化遗产剧目的传 承普及工作。（二）工作重点：2020年重点工作是加在对辰河高腔非遗项 目的传承与保护力度；编排、创作优秀剧目，各地展示展演；完 成送戏下乡任务；完成非遗展示厅的装修。（三）截至2020年12月底，高腔艺术传承保护中心固 定资产期末账面数原值337. 91万元，累计折旧45. 34万元, 净值292. 57万元，其中：土地、房屋及构筑物原值235.33 万元，占固定资产的69. 64%；通用设备原值68. 49万元，占 20. 27%；专用设备原值33. 41万元，占9. 89%；家具、用具、 装具原值0. 68万元，占0.20%。二、部门资金基本情况（-）年度部门预算安排及支出情况1 .收入支出预算安排情况2020年部门预算整体收入426. 73万元，其中财政拨款收入 260.79万元，事业收入21. 57万元，其他收入80万元，上年结 转64. 37万元。2020年部门预算总支出426. 73万元，其中基本支出169. 73 万元，项目支出257万元。2 .收入支出预算执行情况2020年部门决算整体收入293. 93万元，其中财政拨款 221. 56万元，事业收入8万元，上年结转64. 37万元。2020年部 门整体决算收入完成年初预算收入的68. 88%o2020年部门决算总支出293. 93万元，支出决算292. 43万 元，结转下年L50万元。支出决算中“基本支出” 98.42万元，其中人员经费支出 82.15万元，日常经费支出16.27万元，主要是用于保障单位日 常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出决算中“项目支出” 194.01万元，其中目连戏保 护经费支出100万元，贫困地区送戏下乡经费支出45万元，非 遗展示厅装修经费支出49. 01万元。3、“三公”经费预算及执行情况2020年高腔艺术传承保护中心“三公”经费预算数3. 29 万元，其中公务用车购置和维护经费3.29万元（其中公务用车 购置费0万元，公务用车运行维护费3.29万元），公务接待费0 万元（其中公务接待费0万元，出国经费0万元）；2020年“三 公”经费决算数2. 61万元，其中公务用车购置和维护经费2. 61 万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.61 万元），公务接待费0万元，2020年“三公”经费决算数2. 61 万元，与2019年“三公”经费2. 86万元减少0.25万元，下降 了 8.74%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支， 全年实际支出比预算有所节约（二）年度专项资金安排及支出结余情况2020年专项资金决算收入总额为194.01万元，其中：当年 财政拨款收入144.01万元，上年结转专项资金收入50万元，本 年专项资金决算支出194. 01万元，本年专项资金结余0万元。目连戏保护资金支出100万元，服装采购15.59万 元，道具采购& 28万元，剧目复排、展示展演76.13万元； 贫困地区送戏下乡支出45万元，用于送戏下乡演出演员补贴； 非遗展示厅装修49. 01万元，其中办公设备采购3. 41万元， 专用设备采购6. 15万元，装修支出39. 45万元。各项专项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准 的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、 挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对 每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程 序。（三）项目完成情况2020年度项目预算总支出257万元，项目决算支出194.01万元，完成年初预算的75. 49%,基本上完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。三、部门职责履行情况一是戏曲传承。2020年，县高腔艺术传承中心坚持开展“优 秀传统戏曲进校园、进农村、进社区”活动，全年累计送戏下乡、 进厂进社区演出100场次。二是完成目连戏复排与展示展演 任务。聘请专业老师帮助复排目连戏，采购演出服装与道具, 进社区及农村展示展演30场次。三是完成非遗展示厅的维修及 布展工作，采购办公设备及专用设备。改善了演职人员的办公 条件、提高演职人员的业务能力，更好地促进辰河高腔非物 质文化遗产的传承与保护工作。四、评价结论及建议2020年初本单位认真做好本年度资金的预算编制工作，按 照预算编制要求，将所有纳入预算的收入做到应编尽编。在资金 使用和管理方面，进一步强化资金统筹、优化资金结构，明确开 支范围，细化资金用途，确保各部门职责任务顺利完成。全年基 本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常开展，达到预期 绩效目标。五、存在的主要问绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。六、改进措施和有关建议加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一 项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议进一步加强开展部 门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之 间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。辰溪县高腔艺术传承保护中心2021年8月30日