2019年琼海市文化广电.docx

2019年琼海市文化广电出版体育局部门预算公用经费46. 61万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。琼海市文化广电出版体育局2019年“三公”经费预算情况说明琼海市文化广电出版体育局2019年“三公”经费预算数为n万元，其中:因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费10. 2万元（其中，公务用车购 置费0万元，公务用车运行费10. 2万元），与上年预算持 平。公务接待费0.8万元，较上年预算下降58虹 下降的主 要原因包括:控制各类文体活动接待、减除软件正版化工作 接待。五、关于琼海市文化广电出版体育局2019年政府性基 金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况琼海市文化广电出版体育局2019年政府性基金预算当 年拨款694. 6万元，比上年预算数增加404. 6万元，主要是 用于体育事业的彩票公益金支出增加。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况城乡社区支出（类）支出200万元，占28. 79%,其他支 出（类）支出494.6万元，占71.21%。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况1 .城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项） 2019年预算数为200万元，比上年预算数增加30万元，主 要是今年增加文体活动室建设经费。2 .其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于 体育事业的彩票公益金支出（项）2019年预算数为464. 6万 元，比上年预算数增加了 464. 6万元，主要是增加了新建（维 修）篮球场和健身器材配套经费。六、关于琼海市文化广电出版体育局2019年收支预算 情况的总体说明按照综合预算原则，琼海市文化广电出版体育局2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公 共预算收入、政府性基金收入，支出包括：一般公共服务支 出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。琼海 市文化广电出版体育局2019年收支总预算2270. 87万元。七、关于琼海市文化广电出版体育局2019年收入预算 情况说明琼海市文化广电出版体育局2019年收入预算2270. 87 万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1576. 27 万元，占69%；政府性基金收入694.6万元，占31%。八、关于琼海市文化广电出版体育局2019年支出预算 情况说明琼海市文化广电出版体育局2019年支出预算2270.87 万元，其中：基本支出798. 8万元，占35%；项目支出1472. 07 万元，占65%O九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019年琼海市文化广电出版体育局本级、琼海市图书馆 琼海市博物馆、琼海市文化馆、琼海市琼剧研究展演团、 琼海市文化市场行政综合执法大队等的机关运行经费预算 46. 61万元。（二）政府采购情况2019年琼海市文化广电出版体育局本级及下属各预算 单位政府采购预算总额644. 6万元，其中：政府采购货物预 算184. 6万元，政府采购工程预算460万元，政府采购服务 预算0万元。（三）国有资产占用使用情况截止2018年12月31日，琼海市文化广电出版体育局 及下属各预算单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、 机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值100万元以上设备 0台（套）。（四）绩效目标设置情况2019年琼海市文化广电出版体育局31个项目实行绩效 目标管理，涉及一般公共预算556. 6万元、政府性基金694. 6万元。第四部分名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收 入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有 偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事 业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他 组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门 用途的资金。三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责， 依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育 收费以外的各种财政性资金。Ui、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账 户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存 量资金和收回财政专户存量资金。五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活 动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、 政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、 事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在 预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育 收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收 入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相 抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、一般公共服务类（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（款）：指用于反映除上述项目以外 其他一般公共服务方面的支出。十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）：指用于反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基础指出。十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）：指用于反映图书馆的支出。十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 艺术表演团体（项）：指用于反映文化及其他部门主管的剧 院（团）等艺术表演团体的支出。十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指用于反映举办大型文化艺术活动的支出。十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）：指用于反映群众文化方面的支出，包括基 层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化创作与保护（项）：指用于反映鼓励文学、艺术创作和 民族民间传统文化保护方面的支出。十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化和旅游市场管理（项）：指用于反映文化和旅游执法检 查等文化和旅游市场管理方面的支出。十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：指用于反映除上述项目以外其 他文化和旅游方面的支出。十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物 保护（项）：指用于反映考古发掘及文物保护方面的支出。二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物 馆（项）：指用于反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪 念馆（室）的支出。二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其 他文物支出（项）：指用于反映除上述项目以外其他文物方 面的支出。二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群 众体育（项）：指用于反映普通民众开展强身健体、休闲娱 乐等内容广泛、形式多样的体育活动方面的支出。二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影 （款）电影（项）：指用于反映电影制片、发行、放映等方 面的支出。二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指用于 反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。二十五、社会保障和就业支出（类）：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指 用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险费支出。二十六、社会保障和就业支出（类）：行政事业单位离 退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业 年金支出。二十七、社会保障和就业支出（类）：抚恤（款）其他 优抚支出（项）：指用于反映除上述项目以外其他优抚方面的支出。二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于反映财政部门集中安排的行政 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的 公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇 人员的医疗经费。二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于反映财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的 公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于反映财政部门集中安排的公务员员E疗补助经费。三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。三十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构 正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支 出。三十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。三十四、“三公”经费：包括因公出（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。三十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。目录第一部分琼海市文化广电出版体育局概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 琼海市文化广电出版体育局2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表 第三部分 琼海市文化广电出版体育局2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分琼海市文化广电出版体育局概况一、主要职能（一）贯彻执行党和国家有关文化艺术和文物、广播电 影电视、新闻出版和版权、体育运动的方针政策、法律法规 规章；依法拟定并组织实施全市有关文化艺术和文物、广播 电影电视、新闻出版和版权、体育运动的发展规划、计划。（二）规划、协调、管理全市文化艺术和文物、广播电 影电视、新闻出版和版权、体育运动的设施建设。组织实施 文物保护、维修、考古发掘等工作。组织实施非物质文化遗 产保护和优秀民族文化的传承普及工作。（三）按照国家和本省有关规定，审批（审核）文化艺 术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动等有 关事项，依法查处文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出 版和版权、体育运动等方面的违法、违规行为，发放或吊（注） 销有关许可证。对全市印刷行业实施行业管理。指导全市文 化市场综合执法工作。（四）根据中央和本省有关规定，制定我市出版物市场 和互联网“扫黄打非”计划并组织实施，参与查处大案要案。（五）组织管理全市性和重大的文体活动；组织全市重 点精神产品的创作和生产。（六）指导、管理全市文化艺术和文物、广播电影电视、 新闻出版和版权、体育运动等方面的对外交流工作。（七）负责全市文化艺术和文物、广播电影电视、新闻 出版和版权、体育运动系统工作人员的培训工作；负责全市 文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运 动系统的队伍建设和管理。负责对所属单位贯彻执行党和国 家的方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监 管其非经营性国有资产。负责本系统的内部审计工作。（A）检查指导各镇（区）文化艺术和文物、广播电影 电视、新闻出版和版权、体育运动等工作。（九）承办市委、市政府及上级部门交办的其他工作。二、部门预算单位构成纳入琼海市文化广电出版体育局2019年部门预算编制 范围的二级预算单位包括：1、琼海市文化广电出版体育局本级。2、琼海市图书馆3、琼海市博物馆4、琼海市文化馆5、琼海文化馆琼剧研究展演团6、琼海市文化市场综合行政执法大队第二部分琼海市文化广电出版体育局2019年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分琼海市文化广电出版体育局2019年部门预算情况 说明一、关于琼海市文化广电出版体育局2019年财政拨款 收支预算情况的总体说明琼海市文化广电出版体育局2019年财政拨款收支总预 算2270. 87万元。其中，收入总计2270.87万元，包括一般 公共预算本年收入1576. 27万元，上年结转0万元，政府性 基金预算本年收入694. 6万元、上年结转0万元；支出总计 2270. 87万元，包括一般公共服务支出10万元、文化旅游体 育与传媒支出1235. 73万元、社会保障和就业支出108. 62 万元、卫生健康支出155. 30万元、城乡社区支出200万元、 住房保障支出66.61万元、其他支出494. 6万元，结转下年 0万元。二、关于琼海市文化广电出版体育局2019年一般公共 预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况琼海市文化广电出版体育局2019年一般公共预算当年 拨款1576. 27万元，比上年预算数减少1319. 1万元，主要 是项目支出拨款减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出10万元，占0.63%；文化旅游体育与 传媒支出1235.73万元，占78. 4%；社会保障和就业支出 108. 62万元，占6. 89%；卫生健康支出155. 30万元,占9. 85%； 住房保障支出66. 61万元，占4.23%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1 . 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）2019年预算数为10万元，比 上年预算数增加10万元，主要是市文化馆增加了舞蹈培训 班、比赛、下乡、美术培训班经费。2 .文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行 政运行（项）2019年预算数为136. 99万元，比上年预算数 增加22. 18万元，主要是行政办公人数增多。3 .文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）2019年预算数为202.83万元，比上年预算数 增加37.89万元，主要是预算项目和人员工资增加。4 .文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 艺术表演团体（项）2019年预算数为233. 06万元，比上年 预算数减少89. 13万元，主要是市琼剧展演团人员减少。5 .文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文 化活动（项）2019年预算数为58万元，比上年预算数减少 38万元，主要是文化活动预算减少。6 .文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）2019年预算数为96. 84万元，比上年预算数 减少9. 76万元，主要是群众文化活动预算减少。7 .文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文 化创作与保护（项）2018年预算数为24万元，比上年预算 数减少3万元，主要是减少了非物质文化遗产保护经费。8 .文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文 化和旅游市场管理（项）2019年预算数为9. 6万元，比上年 预算数减少8. 4万元，主要是文化市场打黄扫非工作经费减 少。9 .文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其 他文化和旅游支出（项）2019年预算数为53. 4万元，比上 年预算数减少165. 6万元，主要是综合其他文化支出方面减 少。10 .文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保 护（项）2019年预算数为23万元，比上年预算数减少214 万元，主要是文物维修资金减少。11 .文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆 （项）2019年预算数为130. 14万元，比上年预算数增加71. 24万元，主要是财政拨款增加。12 .文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文 物支出（项）2019年预算数为7万元，比上年预算数增加7 万元，主要是其他文物支出经费增加。13 .文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体 育支出（项）2019年预算数为18万元，比上年预算数增加 18万元，主要是群民健身活动增多。14 .文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 电影（项）2019年预算数为47. 87万元，比上年预算数增加 0.42万元，主要是今年乡镇（公社）放映员补贴。15 .文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传 媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2019年预算数 为195万元，比上年预算数减少916万元，主要是今年综合 用于其他文化体育与传媒支出项目的专项经费减少。16 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为 89. 61万元，比上年预算数增加6. 94万元，主要是人员变动 及工资基数变化。17 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数 为15. 94万元，比上年预算数增加1.92万元。主要是人员 变动及工资基数变化。18 .社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支 出（项）2019年预算数为3. 07万元，与上年预算数持平。19 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）2019年预算数为& 5万元，比上年预算数增 加0.94万元，主要是人员变动及工资基数变化。20 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）2019年预算数为31. 49万元，比上年预算数 增加3. 92万元，主要是人员增多。21 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）2019年预算数为H5. 31万元，比上年预 算数增加14. 56万元，主要是人员变动及工资基数变化。22 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2019年预算数为66. 61万元，比上年预算数增加 14. 67万元，主要是人员变动及工资基数变化。三、关于琼海市文化广电出版体育局2019年一般公共 预算基本支出情况说明琼海市文化广电出版体育局2019年一般公共预算基本 支出为798. 80万元，其中：人员经费752. 19万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 生活补助。