林家遗址2020年度部门决算情况说明.docx

林家遗址2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责（一）贯彻执行中央、省、州关于文物工作“保护为主抢救第一、合 理利用、加强管理”的路线、方针政策及有关法律法规。（二）研究制定林家遗址发展的战略目标和政策措施，编制并组织实 施林家遗址发展的长期规划和工作计划。（三）划定文物保护单位的保护范围；研究提出划定文物保护单位周 围的建设控制地带的意见；审核建设控制地带内的建设工程。（四）负责文物建筑修缮、抢险加固等工程审工作，并组织验收（五）协调处理林家遗址文物保护、管理、抢救、发掘研究、宣传、 利用等业务工作（六）协调配合国家文物部门组织的文物保护考古发掘等方面的工 作。（七）研究处理文物保护的重大问题；对查处盗窃、盗掘破坏、走私 和非法经营文物的大案要案提出文物方面的专业性意见。（八）规划、指导本系统专业人员培训工作；组织开展文物科学研究和文物科学保护工作。（九）完成上级交办的其它事项。（二）机构设置根据上述职责，甘肃东乡林家遗址文物保护研究所内设6个职能股（室）：（一）办公室主要职责：负责拟定单位工作计划，研究编制上报文保单位中长期 发展规划、计划；管理、协调所机关行政事务;协助所领导对有关工作进 行综合、协调、督促和检查;负责文秘信息、档案、信访、安全保卫等工 作；负责单位人事及机构编制的具体业务工作；负责本系统知识分子的 管理工作及相应的专业技术职务资格报审、评审工作。（二）政策宣教室主要职责：宣传贯彻执行中华人民共和国文物保护法及有关法 律、法规，增强全社会的文物保护意识；负责对具有历史、艺术、科学价 值的可移动文物的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示，充实博物馆 展品内容，提高展品内涵；提供文物业务培训，开展文物、马家窑文化 历史研究；调查文物遗迹，进行文物普查，做好文物保护、咨询工作；收 集和征集流散文物，防止文物非法流通；举办对外文化交流，推动旅游 事业发展，科学普及、青少年教育等社会活动职能。（三）研究资料室主要职责：考古发掘出土文物的收集、入库、登记上账和日常管理 维护；为本所专业人员的学术研究提供服务;考古发掘资料的收集、存档、 编类、整理；有关资料的借阅；专业图书的发放；为本所业务人员的学术 研究提供服务；图书资料的采购与管理；日常图书杂志、报刊的借阅；为 本所职工的业务学习和学术研究提供服务；搜集国内外文物保护方面的 新科技信息、技术、方式、方法，并在条件允许的情况下应用，加大本 所文保方面的科技含量。（四）规划建设室主要职责：负责协调有关部门落实林家遗址保护规划；编制林家遗 址年度保护维修工程项目计划，并组织实施对保护工程方案的论证、设 计、申报、立项、施工、监督、验收等工作配合上级相关部门对遗址进 行考古、发掘和基本建设等工作。（五）安全保卫室主要职责：贯彻防火、防盗、防破坏、防治安事故的“四防”工作方 针，按照国家风险等级和公安主管部门的要求，定本所各类安全规章制 度和安全保卫方案；完善安防、技防设施，保证设施正常运行，负责安 防、技防、消防系统使用和维护工作；负责落实文物安全、消防保卫工 作的各项措施；加强与公安、综合治理办公室等部门联系，负责本所治 安综合治理工作。（六）纪检监察室主要职责：负责本单位廉政建设和反腐败工作，加强纪检监察宣传 教育工作，抓好干部职工纪律。对党员和干部职工在党风党纪和廉政勤 政方面的问题进行有效监督，发现重大问题及时向纪委报告。二、2020年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收入总计.38元，支出总计.38元。本部门2020年度收入合计.38元，其中：财政拨款收入.38元，占100%；其他收入0元，占0%。本部门2020年度支出合计.38元，其中：基本支出.38元，占28. 53%；项目支出元，占71. 47%。本部门2020年度年末结转和结余0元，较上年增加0元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2020年度财政拨款收入.38元，较上年决算数增加.66元, 增长314.47%。本部门2019年度财政拨款支出.38元。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务 支出8109.6元，占0.14%,文化旅游体育与传媒支出元，占95. 02%, 较年初预算数增加0元。社会保障与就业支出199359. 86元，占3. 51%, 较年初预算数增加0元。卫生健康支出59098. 92元，占1. 04% 农林 水支出16500元，占0.29%,较年初预算数增加0元。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出.38元。其中：人员经 费735807. 72元，较上年增加779979. 06元。人员经费用途主要包括： 基本工资512160元、津贴补贴582103元、奖金44565元、养老保险 181359. 86元。职工基本医疗保险缴费59098. 92元，对个人和家庭的补 助136500元，生活补助16500元，奖励金120000元；公用经费106109. 6 元，公用经费用途主要包括：商品和服务支出106109.6,办公费60800 元、印刷费10220元、邮电费6900元、差旅费2080元、劳务费18000 元、工会经费8109. 6元。四、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2020年度本部门无“三公”经费支出。五、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出 80000元，机关运行经费主要用于开支：办公费60800元、印刷费10220 元、邮电费6900元、差旅费2080元。（二）国有资产占用情况说明。（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采 购服务支出0元。（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。六、专业名词解释。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投 资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存 货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款 项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级 财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本 项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支 相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本 年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基 金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单 位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号）规定，事业单位 职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定, 国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支 出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中 的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支 分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其 他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按 规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支 的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴 纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购 买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急 储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用 于对个人和家庭的补助支出。（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展 与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地 和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。