2021年度部门决算说明.docx
2021年度部门决算说明一、部门/单位基本情况(一)部门/单位职责(1)贯彻执行法律、法规、规章和清华大学、海淀区人民政府 的决定、命令、指示，保证上级下达的各项任务顺利完成。(2)制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，统筹辖区 公安、城管、税务、卫生、工商等区职能部门派出机构，督促、检 查工作开展落实情况，组织辖区内单位和居民对其进行考核和民主 评议。(3)负责街道财政预决算和收支管理，开展辖区税源建设，促 进区域社会经济发展。(4)开展爱国卫生运动，做好环境卫生、环境保护、绿化美化、 门前三包、控烟、垃圾减量垃圾分类等工作。(5)组织社区建设，开展老旧社区改造及社区基础设施建设工 作。(6)制定本辖区社会综合治理规划并组织落实，维护社区环境 秩序，开展流动人口管理、安全生产、社区防火防盗、住宅装修管 理工作。(7)维护辖区老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。“水利”（款）2021年度决算243,754. 00元，比20算年年初预 算增加97840元，增加67. 05%。主要原因：区拨专项经费。9、“资源勘探工业信息等支出”（类）2021年度决算19,179. 42 元,比2021年年初预算增加19,179.42元,增加100%。其中：“支持中小企业发展和管理支出”（款）2021年度决算19,179. 42 元,比2021年年初预算增加19,179.42元，增加100%。主要原因： 区拨专项经费。10、“商业服务业等支出支类）2021年度决算1,086,000. 00元, 比2021年年初预算增加86000元,增加8.6%。其中:“商业流通事务”（款）2021年度决算1,086,000. 00元,比2021 年年初预算增加86000元，增加8.6%。主要原因：区拨平安建设工 作经费。11、“援助其他地区支出”（类）2021年度决算600,000.00元， 比2021年年初预算减少元，减少70%。其中：“其他支出”（款）2021年度决算600,000.00元，比2021年年 初预算减少，增加70虬 主要原因：按照区精神减少支援经费。12、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度487,728. 65元, 比2021年年初预算减少2531. 35元，0. 52%O其中：“应急管理事务”（款）2021年度决算487,728.65元，比2021 年年初预算减少2531.35元，减少0.52%。主要原因：按预算执行。13、“其他支出“（类）2021年度决算11,839,115.99元，比2021 年年初预算增加19,179.42元，增加100%。其中:“其他支出“（款）2021年度决算11,839,115. 99元,比2021 年年初预算减少385104.01元，减少3.15也 主要原因：响应上级号 召，节约开支。七、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（一）2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款基本支出27,955,463. 15元， 占本年支出合计的35.55%,同2021年年初部门预算安排一般公共预 算财政拨款基本支出相比，增加622523. 98元，增长2. 28%。主要原 因：增加民政退休去世人员丧葬费、抚恤金，调整民政退休人员退 休金及各项补贴。（二）2021年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“工资福利支出”（类）2021年度决算19,945,911. 75元，比 2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少 171161.92元，减少0.85%。主要原因：人员减少。（1）“其他工资福利支出”（款）2021年度决算19,945,911.75 元，比2021年年初预算减少17n61. 92元，减少0. 85%O主要原因： 人员减少。2、“商品和服务支出”（类）2021年度决算1,943,573.79元, 比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少 180900. 71元，减少8.52%。主要原因：相应政府号召，节约开支。（1）办公费2021年度决算373,069.55元，比2021年年初预 算减少484580.45元，减少56. 5%。主要原因：相应政府号召，节约 开支。（2） “水费”（款）2021年度决算60,928.20元，比2021年年 初预算增加60928. 2元，增长100虬 主要原因：增加支出。（3） “电费”（款）2021年度决算97,575. 06元，比2021年年 初预算增加97575. 06元，增长100虬主要原因:增加支出。（4） “邮 电费”（款）2021年度决算121,638. 20元,比2021年年初预算增加 121638. 2元，增长100%。主要原因：增加支出。（5） “维修（护）费”（款）2021年度决算424,497. 41元，比 2021年年初预算增加424497.41元，增长100虬主要原因：增加支 出。（6）“委托业务费”（款）2021年度决算487,728.65元，比2021 年年初预算减少253L35元，减少0.52%。主要原因：按预算执行。（7） “工会经费”（款）2021年度决算43,200. 00元,比2021 年年初预算减少167262元，减少79. 47%。主要原因：减少活动经费。（8） “其他交通费”（款）2021年度决算1,061.00元，比2021 年年初预算增加1061元，增长100机 主要原因：增加支出。八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2021年度政府性基金预算财政拨款支出241,719. 74元，占本年 支出合计的0. 31%o同2021年年初部门预算相比，增加241719.74 元，增长100%。主要原因：上级拨临时性专项经费。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况1、“其他支出"（类）2021年度决算241,719.74元，比2021年 年初预算增加241719. 74元,增长100%。其中:“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算241,719. 74元， 比2021年年初预算增加241719. 74元，增长100机 主要原因：上级 拨临时性专项经费。九、2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明（一）2021年政府性基金预算财政拨款基本支出决算总体情况2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出0元，占本年支出 合计的0虬同2021年年初部门预算安排政府性基金预算财政拨款基 本支出相比，增加0元，增长0虬 主要原因：无。（二）2021年政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况1、“工资福利支出”（类）2021年度决算0元,比2021年年初部 门预算安排政府性基金预算财政拨款支出增加0元，增长0虬主要原 因：无。（1）“其他工资福利支出”（款）2021年度决算0元，比2021年年 初预算增加0元，增长0%。主要原因：无。2、“商品和服务支出”（类）2021年度决算0元，比2021年年初 部门预算安排政府性基金预算财政拨款支出增加0元，增长0虬主要 原因：无。（1） “办公费”（款）2021年度决算0元，比2021年年初预算 增加0元，增长0%。主要原因：无。十、2021年度国有资本经营预算财政拨款收支情况2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计36,462. 00元，国 有资本经营预算财政拨款支出总计36,462. 00元。（8）开展计划生育、拥军优属、人民防空、防汛、社会保障、 困难救助、劳动监察等民生工作。（9）整合社区资源，做好完善社区服务各项工作。（10）加强辖区精神文明建设，开展群众文化、体育活动和社区 教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制、道德宣传教育， 组织居民参与社会公益活动。（11）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥 社区代表会议作用，及时向上级反映居民的意见和要求。（12）在职责范围内做好服务学校世界一流大学建设的其它各项 工作。（13）完成学校和区政府交办的其它任务。（二）部门决算单位构成/单位内设科室构成北京市海淀区人民政府清华园街道办事处1家。根据上述职责， 清华园街道党工委、办事处综合设置6个内设办公室、1个综合执法 队、2个直属服务中心。（综合保障办公室、党群工作办公室、平安 建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、 综合执法队办公室、政务服务中心、养老服务中心）二、2021年收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计84,120,251.63元，其中：本年收入 79,605,002.99元，使用非财政拨款结余0元，年初结转和结余 4,515,248.64 元。2021年度支出总计79,589,766. 84元，与2021年年初部门预算 支出总计相比，增加.61元，增长40.61%。主要原因：区拨临时性 专项经费，其中包括增设居民区电梯改造经费、残疾人专项经费、 第七届人口普查经费、疫情防控专项经费等。三、2021年度收入决算情况说明2021年度本年收入合计80,309,087. 99元，具体情况如下：（一）财政拨款收入79,605,002. 99元，占本年收入合计的 99. 12%o收入情况：主要为财政拨款收入，包括一般公共服务支出、 国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等。（二）上级补助收入0元，占本年收入合计的0吼 收入情况： 无。（三）事业收入0元，占本年收入合计的0%,其中：教育收费 。元，占事业收入小计0%。收入情况：无。（四）经营收入0元，占本年收入合计的0%。收入情况：无。（五）附属单位上缴收入：0元，占收入合计的0%。收入情况; 无。（六）其他收入704,085.00元，占收入合计的0. 88%。收入情 况：第七次人口普查经费。四、2021年度支出决算情况说明2021年度本年支出合计79,589,766. 84元,具体情况如下: （一）基本支出27,955,463. 15元，占本年支出合计的35. 12%。主要用于社工等人员、民政退休人员、无军籍人员退休金及各项补 贴等经费。（二）项目支出51,634,303.69元，占本年支出合计的64.88%。 主要用于增设居民区电梯改造、疫情防控、义务兵优待补助金、垃 圾分类、保安服务、绿化、河长制、安置农村劳动力、视频监控、 养老驿站等经费。（三）上缴上级支出0元，占本年支出合计的0%。主要用于无。（四）经营支出。元，占本年支出合计的。虬 主要用于无。（五）对附属单位补助支出0元，占本年支出合计的0虬 主要 用于无。五、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计79,605,002. 99元，其中：一般公 共预算财政拨款79,605,002. 99元，政府性基金预算财政拨款0元， 国有资本经营预算财政拨款0元；年初财政拨款结转和结余 4,515,248.64元,其中:一般公共预算财政拨款4,189,943. 94元, 政府性基金预算财政拨款288,842. 70元，国有资本经营预算财政拨 款 36,462. 00 元。2021年度财政拨款支出总计78,915,681.84元，与2021年年初 部门预算财政拨款支出总计相比，增加.61元，增长39. 42%O主要 原因：区拨临时性专项经费，其中包括增设居民区电梯改造经费、 残疾人专项经费、第七届人口普查经费、疫情防控专项经费等。六、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出78,637,500. 10元，占本 年支出合计的99. 65%o同2021年年初部门预算相比，增加.87元, 增长38.93%。主要原因：区拨临时性专项经费，其中包括增设居民 区电梯改造经费、残疾人专项经费、第七届人口普查经费、疫情防 控专项经费等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“ 一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,681,215.02元， 比2021年年初预算增加.01元，增长116. 02%。其中：.“人大事务”（款）2021年度决算209,376.00元，比2021年年 初预算增加116376元，增长125. 14%o主要原因：增加区拨专项人 大换届选举经费。“政协事务”（款）2021年度决算24,000.00元，比2021年年 初预算增加24000元，增长100%。主要原因：按照区要求新增政协 事务项目。“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算 219,925. 10元，比2021年年初预算减少74. 9元，减少0. 03虬 主 要原因：按预算完成。“统计信息事务”（款）2021年度决算1,327,494. 54元,比2021 年年初预算增加.54元，增长343.98虬 主要原因：区拨专项经费第 七次人口普查经费。“群众团体事务”（款）2021年度决算64,150. 00元，比2021 年年初预算减少15950元，减少19.91%。主要原因：响应上级号召， 节约开支。“宣传事务”（款）2021年度决算126,916. 60元，比2021年年 初预算194000减少67083.4元，减少34. 58%。主要原因：响应上级 号召，节约开支。“其他共产党事务支出''（款）2021年度决算689,945. 00元， 比2021年年初预算增加389945元，增长129. 98吼 主要原因：上级 下达临时性任务。“其他一般公共服务支出”（款）2021年度决算19,407. 78元, 比2021年年初预算减少35695.23元，减少64. 78%。主要原因：响 应上级号召，节约开支。2、“国防支出”（类）2021年度决算3000元，比2021年年初预 算减少7000元，减少70%。其中：“国防动员”（款）2021年度决算3000元，比2021年年初预算 减少7000元，减少70虬主要原因：响应上级号召，节约开支。3、“公共安全支出”（类）2021年度决算393689.46元，比2021 年年初预算减少65910. 54元，减少14.34%。其中：“公安”（款）2021年度决算209,889.46元，比2021年年初预 算减少65910. 54元，减少23.9%。主要原因：响应上级号召，节约 开支。“司法”（款）2021年度决算183,800.00元，比2021年年初预 算增加0元，增加0虬 主要原因：按预算执行。4、“教育支出”（类）2021年度决算127,346.34元，比2021年 年初预算减少35653. 66元，减少21. 87虬 其中：“教育管理事务”（款）2021年度决算127,346. 34元，比2021 年年初预算减少35653.66元，减少21.87虬主要原因：响应上级号 召，节约开支。5、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算1,627,062.63 元，比2021年年初预算增加.63元，增加317.2%。其中：“文化和旅游”（款）2021年度决算1,570,460. 63元，比2021 年年初预算增加.63元，增加423.49虬 主要原因：区拨新增社区文 化中心专项经费。“体育”（款）2021年度决算56,602.00元，比2021年年初预 算减少33398元，减少37.11%。主要原因：响应上级号召，节约开 支。6、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算28,716,797.28 元，比20比年年初预算增加.46元,增加248.30%。其中：“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算 167,627. 60元，比2021年年初预算减少22372. 4元,减少12. 24%。 主要原因：响应上级号召，节约开支。“民政管理事务”（款）2021年度决算13,396,236. 38元,比 2021年年初预算增加.38元，增加8830. 82%。主要原因：区拨新增 居民区电梯改造专项经费。“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算5,564,101.05 元,比2021年年初预算增加359717. 55元,增加6.91%。主要原因： 调整民政退休人员退休金、民政退休人员去世丧葬费、抚恤金。“就业补助”（款）2021年度决算1,607,413. 16元，比2021年 年初预算增加158324.84元，增加10.93%。主要原因：上级拨临时 性专项经费。“抚恤”（款）2021年度决算2,928,693. 00元，比2021年年初 预算增加2,928,693. 00元,增加100%。主要原因:上级拨临时性专 项经费。“退役安置”（款）2021年度决算599,199. 00元，比2021年年 初预算增加599,199. 00元，增加100%。主要原因：无军籍人员退休 金及各项补贴。“社会福利”（款）2021年度决算1,517,560.45元,比2021年 年初预算增加389260.45元，增加34. 5虹主要原因：上级拨临时性 专项经费。“残疾人事业”（款）2021年度决算2,320,270. 47元,比2021 年年初预算增加2,320,270.47元，增加100%。主要原因：本项目年 初无预算。“临时救助”（款）2021年度决算3,735.00元，比2021年年初 预算增加3735元，增加100也 主要原因：上级拨临时性专项经费。“退役军人管理事务”（款）2021年度决算92,766. 00元，比 2021年年初预算减少29234元，减少23. 96%。主要原因：疫情期间 减少活动。“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算519,195. 17 元，比2021年年初预算增加519,195. 17元,增加100%。主要原因： 上级拨临时性专项经费。7、“卫生健康支出"（类）2021年度决算3,710,487. 76元，比 2021年年初预算增加28842. 96元，增加0. 78%。其中：“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算153,399.00元，比 2021年年初预算减少14201元，减少8. 47%o主要原因：疫情期间 减少活动。“公共卫生”（款）2021年度决算265,808. 73元，比2021年年 初预算增加1408. 73元，增加0.53%。主要原因：按预算执行。“计划生育事务”（款）2021年度决算146,832.80元,比2021 年年初预算减少22067.2元，减少13.07%。主要原因：疫情期间减 少活动。“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算1,516,715. 02元， 比2021年年初预算减少2324. 28元，减少0. 15%。主要原因：人员 减少。“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算528,399.21元，比 2021年年初预算减少44679.29元，减少7.8%。主要原因：疫情期 间减少活动。“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算1,099,333. 00元， 比2021年年初预算增加H0706元，增加11. 2%。主要原因：区拨专 项经费。8、“城乡社区支出”（类）2021年度决算27,102,123.55元，比 2021年年初预算增加548780.95元，增加2. 07%。其中：“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算12,622,361.03元, 比2021年年初预算减少60275.34元，减少0. 48也 主要原因：响应 上级号召，节约开支。“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算1,861,954. 26元， 比2021年年初预算减少588745. 74元，减少24. 02队 主要原因：疫 情期间减少活动。“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算3,213,588. 62元, 比2021年年初预算增加391188. 62元，增加13. 86%。主要原因：上 级拨专项经费。“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算9,404,219. 64元， 比2021年年初预算增加806613.41元，增加9. 38%。主要原因：使 用上年结转资金安排支出。8、“农林水支出”（类）2021年度决算243,754. 00元,比2021 年年初预算增加97840元，增加67.05%。其中：
