林草事业发展中心2020年度部门决算情况说明.docx

林草事业发展中心2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责根据已成立的县林草事业发展中心，主要行使原县林 业局的林业资源管理保护及原农牧局的草原监督管理等职 责。贯彻落实党中央、省州及县委关于林业与草原工作的 方针政策和决策部署，接受县自然资源局的领导。主要职 责是：贯彻执行国家有关林业与草原的方针、政策和法律、 法规，承担为林业与草原发展、建设、保护提供技术支持 和服务保障等事务性工作；为三北防护林、退耕还林、天 保工程、草原生态保护及其它造林、草原修复项目等生态 建设工程的实施，以及森林、草原、湿地、荒漠、陆生野 生动植物等资源的管理与保护提供技术支持和服务保障； 为国有林场和森林公园管理等相关事务性工作提供技术支 持和服务保障；参与全县公益林和天然林建设与保护工 作；为林业科技实验示范、科学研究、教学实训提供服 务；参与全县林业（草原）工作站行业管理和技术推广体 系建设工作；为全县林业、草原有害生物防治，野生动物 保护救护，野生动植物检疫疫源疫病监测及林木牧草种子表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八：表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收入总计37,630,485. 17元，支出总计 37,630,485. 17 元。本部门2020年度收入合计37,630,485. 17其中：财政拨款 收入 37,630,485. 17 元,占 100%。本部门2020年度支出合计37,630,485. 17元，其中：基本 支出 5,794,272. 32 元，占 15. 4%；项目支出 31,836,212. 85 元, 84.6 占。本部门2020年度年末结转和结余0元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2020年度财政拨款收入37,630,485. 17元。较年初 预算数减少.83元减少27. 8%o主要原因是项目尾款未支。本部 门2020年度财政拨款支出37,630,485. 17元.本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出147,151.00元，占0.39%,较年初预算数增加58049 元，主要原因是年中追加安排支出预算；社会保障与就业支出 1,086,861.44元,占2.89%,较年初预算数增加921. 44元；卫 生健康支出460,289. 16,占L22%。较年初预算数增加 460,289.16,主要原因是年初未做预算。节能环保支出 1,310,030. 00,占3. 48%。较年初预算数减少701570元,主要原 因是项目尾款未支出。农林水支出27,060,429. 76元，占71.91%, 较年初预算数减少.24元，主要原因是项目尾款未支出。交通运 输支出2,783,574.89元，占7.4%。较年初预算数增加 2,783,574. 89,主要原因是年初未做预算。自然资源海洋气象等 支出4,782,148.92元，占12.71%,较年初预算数增加 4,782,148.92元，主要原因是年初未做预算。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出5,794,272. 32 元。其中：人员经费.10元。人员经费用途主要包括基本工资.5 元，奖金288838元。养老保险取暖费.6元。公用经费.22元， 公用经费用途主要包括办公费193513. 22元，印刷费10295元, 水费1500元，电费，26257. 17.邮电费4541. 14元,取暖费35443 元，差旅费27002元，专用燃料费67942.78元，维修（护） 费，149561. 8元，租赁费，13500元，专用材料费6000,被装购 置费53950元，劳务61350元，其他商品服务41674. 81元。工 会费87151元，委托业务费897. 3元。四、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2020年度本部门“三公”经费支出共计0元，较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，。（二）“三公”经费分项支出情况。2020年度本部门因公出国（境）费用0元，较上年支出数增 加0元。公务车购置费0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上 年支出数增加0元。公务车运行维护费0元，费用支出较年初预算数增加0元, 较上年支出数增加0元。公务接待费0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年 支出数增加0元。（三）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，。人；公务 用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0 批次,0人。2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元， 车均维护费0元。五、其他需要说明的事项（-）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经 费754219. 22元，机关运行经费主要用于开支办公费193513.22 元，印刷费10295元.水费1500元，电费，26257. 17.邮电费 4541. 14元，取暖费35443元，差旅费642元，专用燃料费67942. 78元，维修（护）费，149561. 8元,租赁费，13500元， 专用材料费6000,被装购置费53950元，劳务61350元，其他商 品服务41674. 81元。工会费87151元，委托业务费897. 3元。（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日， 本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车。辆、其他用 车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元 以上专用设备0台（套）。（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支 出总额276424元，其中：政府采购货物支出276424元、政府采 购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购办公设 备。（四）预算绩效管理情况说明根据财政预算绩效管理要求，我部门2020年度一般公共预 算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0元，占一般公共预算项 目支出总额的0虬 共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉 及一般公共预算支出0元。根据年初设定的绩效目标，基础设施建设项目自评得分为优。 项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0。主要产 出和效果：（一）做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案， 科学编制预算方案，认真执行，强化监督。严格按制度办事，防 止经费支出中的“跑、冒、滴、漏”，最大限度地发挥各项财政资 金的功能，强化支出计划，严格经费支出管理。在确保人员经费 开支，必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计 划，严格执行，保证计划的有效性。（二）加强资金管理，加快执行进度。要建立严格的经费开 支审批制度和严格的经费开支报销程序，加强经费开支的监督, 控制经费支出，适时加快资金执行进度，保证财政资金发挥应起 的作用。（三）加大固定资产的管理力度。配置专管部门和专管人员, 对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做 到账卡相符、账物相符。在公开项目绩效自评综述的同时，需公开项目支出绩效自 评表。六、专业名词解释。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或 财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐 赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预 付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门 以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资 产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于 事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号）规 定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款 结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的 事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分 类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”； 公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对 个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及 为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和 财政支持企业更新改造所发生的支出。注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据 实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细 化解释到项级。管理工作提供技术支持和服务保障；指导全县森林、草原 防火工作；配合开展全县林业宣传、干部职工培训及机关 和事业单位后勤管理服务等支持保障工作等。（二）机构设置东乡族自治县林草事业发展中心现有一级预算单位1个, 即东乡族自治县林草事业发展中心，部门2020年部门决算 编制范围的单位详细情况为001,单位执行行政单位会计制 度。东乡族自治县林草事业发展中心本级内部设1、办公室。负责机关日常运转工作。承担财务、信息、 保密、机要、档案、政务公开等工作。承担组织编制年度计 划工作。承担劳动工资、职称评审工作。负责起草局重要文 件文稿。承担干部人事、机构编制、干部教育培训、干部和 人才队伍建设等工作。2、造林绿化股。负责指导编制全县植树造林。组织指导 全县采种育种、植树造林及林业工程建设。负责营造林作业 设计；负责林业产业的监督检查；组织指导造林质量的检查 验收工作；负责编制林业发展中长期规划、年度计划；负责 碳汇工作；承担林业综合性、政策性课题研究；编制全县林 业生产进度和林业产业发展报表。3、森林资源管理股。执行国家省州、县有关保护森林草 原资源的法律法规。编制提交森林采伐限额，并监督执行、 宏观管理木材、林产品经营及运输。负责全县林业和草原执 法工作，依法管理森林草原、林木、林地等自然资源，查处 林业和草原违法案件。管理木材采伐、林产品加工等多种经 营及资源综合利用。负责全县天然林资源区划管理；负责公 益林管理及资金兑现。负责森林抚育工作；编制森林经营方 案；征占用林地查验；林业灾害损失调查；森林资源、资产 核查；负责林地更新工作；完成局里交办的其他工作任务。4、林业综合管理服务股。负责林业信息发布，及时发布 林业法律、法规和政策信息；搜集和发布林木、林地流转、林 产品供求信息；推介林业项目和最新林业科技成果；林业科 技、法律政策容询服务;林业、林地流转交易。提供交易场所、 产权交易咨询办理流转交易手续；林权证抵押登记。以林权 证作抵押，进行抵押登记，协同县域内银行机构为抵押人提 供林业贷款；负责林业资源资产评估。组织开展陆生野生动 植物资源调查和资源状况评估，监督管理陆生野生动植物保 护工作。指导湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态 补偿工作，管理国家重要湿地。承担湿地资源动态监测与评 价工作、河长制办公室相应工作。监督管理自然保护区、自 然遗产、地质公园、森林公园、风景名胜等各级自然保护地， 提出全县各级自然保护地的新建、调整及晋升审核建议并按 程序报批。组织实施自然保护地生态修复工作。承担世界自 然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作负责 编制林区，草原旅游规划，监督管理森林、草原生态旅游及 全城旅游无垃圾管理相应工作。完成上级及局交办的其他工 作任务。5、草原生态修复股。组织实施草原生态补偿工作，组织 编制全县草地保护利用规划；承担草原征占用等草地相关管 理工作；承担草原动态监测与评价、草原统计工作；承担草 原管护员选聘、监督、管理责任；负责草原病虫鼠等生物灾 害防治工作；负责草原禁牧、草畜平衡和草生态修复治理工 作；负责实施退牧还草退耕还草，草原生态重点保护修复工 程；负责草原行政执法监督管理，协调行政执法中的重大问 题，督查督办重大行政案件。指导基层草原工作站的建设与 管理。负责组织协调、督促、检查、指导全县退耕还草工程 建设、工程管理、后续产业培植及巩固成果工作；对全县退 耕还林的粮食补助、生活费补助兑现工作进行监督检查；负 责全县退耕还林年度自查工作（核实退耕还林保存情况、退 耕户与退耕地变化情况等），配合上级有关部门对退耕还林 的各项检查工作；严格按照退耕还林有关政策完成上级下达 的各类项目申报、落实与实施；完成上级及局交办的其他工 作任务。6、退耕还林工程建设办公室。负责组织协调、督促、检 查、指导全县退耕还林工程建设、工程管理、后续产业培植 及巩固成果工作；对全县退耕还林的粮食补助、生活费补助 兑现工作进行监督检查；负责全县退耕还林年度自查工作 （核实退耕还林保存情况、退耕户与退耕地变化情况等），配 合上级有关部门对退耕还林的各项检查工作；严格按照退耕 还林有关政策完成上级下达的各类项目申报、落实与实施;完成上级及局交办的其他工作任务。（二）下设下列机构。下设森林和草原火灾预防中心、生态绿化委员会办公室、 高山林场、维新林场、春台管护站、邢家梁管护站、河滩苗 圃、拱北滩苗圃、池滩苗圃、乡镇林业工作站，共12个场站。1、生态绿化委员会办公室。副科级事业单位。主要职责： 宣传贯彻落实好国家、省、州关于全民义务植树运动的法律、 法规和方针、政策；组织实施全民义务植树活动、城镇绿化 规划；全面完成上级部门下达的义务植树任务；定期组织全 面调查，争取将县域范围内每一株古树名木都列入法定建档 保护范围，加强古树名木保护的宣传力度，动员全社会力量 保护古树名木；对有病虫害、长势衰弱的古树名木进行及时 抢救并采取相应复壮措施；组织实施上级部门制定的古树名 木保护措施方案工作；负责对古树名木保护资金的管理兑现 工作。2、森林和草原火灾预防中心。副科级事业单位。主要职 责：承担全县森林和草原火灾预防、宣传、用火审批工作。 指导开展防火巡护、火源管理、防火设施等工作。负责森林 和草原火情监测预警、督查检查防火等工作。3、森林病虫害防疫站。正股级事业单位。主要职责：宣 传贯彻执行林业有害生物防治法律法规条例；制定林业有害 生物防治规划和预案；负责林业有害生物监测、预报、调查 及信息发布，组织开展林业有害生物检验检疫、防治工作； 防范外来林业有害生物入侵；开展林业有害生物防治技术研 究、推广；完成上级及局交办的其他工作任务。4、林业技术推广站。正股级事业单位。主要职责：负责 全县林业工作站的建设管理，指导基层林业工作站开展工作; 开展林业课题研究；引进试验新品种，引进推广林业新技术， 开展林业技术交流、人员培训工作；推广优质种苗，建设林 业示范基地；完成上级及局交办的其他工作任务。5、林业种苗站。正股级事业单位。主要职责：宣传贯彻 有关林木种苗、国有林场法律法规政策；制定林业产业发展 规划，收集、研究林业市场信息；督促林业企业做好安全生 产工作；指导民营林场、林业龙头企业的培育；监督、指导 林木种苗、林业花卉生产；办理种苗生产经营许可证；完成 局交办的其他工作任务。6、乡镇林业工作站。正股级事业单位。根据2015年11 月24日发布的林业工作站管理办法（国家林业局令第39 号），为加强林业工作站的建设于管理，发挥林业工作站在 发展林业中的作用，下设24个乡镇林业工作站，同时承担 2019年划转的乡镇草原监督管理等职责。具体职能为：承担政策宣传、资源管理、林政执法、生 产组织、科技推广和社会化服务等职能，具体职责是：一是宣传与贯彻执行森林、野生动植物资 源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；二是协助县级 林业主管部门和乡镇人民政府制定和落实林业发展规划；三 是配合县级林业主管部门开展资源调查、档案管理、造林检 查验收、林业统计等工作；四是协助县级林业主管部门或者 乡镇人民政府开展林木采伐等行政许可受理、审核和发证工 作；五是配合县级林业主管部门或者乡镇人民政府开展森林 防火、林业有害生物防治、陆生野生动物疫源疫病防控、森 林保险和林业重点建设工程等工作；六是协助有关部门处理 森林、林木和林地所有权或者使用权争议，查处破坏森林和 野生动植物资源案件；七是配合乡镇人民政府建立健全乡村 护林网络和管理乡村护林队伍；八是推广林业科学技术，开 展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务; 九是承担县级林业主管部门或者乡镇人民政府规定的其他 职责。7、高山林场。正股级事业单位。主要职责：宣传贯彻 执行森林法、省森林消防条例等国家林业的工作方 针、政策和法规；年度林业特产生产计划的编报和统计；组 织实施植树造林、森林资源管护、林政管理、公益林生态环 境保护等工作；做好林区森林消防队伍的建设、培训、演练 及森林消防器材的保管、维护工作。8、维新林场。正股级事业单位。主要职责：宣传贯彻执 行森林法、省森林消防条例等国家林业的工作方针、 政策和法规；年度林业特产生产计划的编报和统计；组织实 施植树造林、森林资源管护、林政管理、公益林生态环境保 护等工作；做好林区森林消防队伍的建设、培训、演练及森林消防器材的保管、维护工作；9、河滩苗圃。正股级事业单。主要职责：引进繁育，推 广新品种苗木；做好林业工程苗木调剂及供应；做好职工业 务知识的培训，及时引进各项新的育苗管理技术。10、拱北滩苗圃。正股级事业单位。主要职责：引进繁 育，推广新品种苗木；做好林业工程苗木调剂及供应；做好 职工业务知识的培训，及时引进各项新的育苗管理技术。11、池滩苗圃。正股级事业单位。主要职责：引进繁育， 推广新品种苗木；做好林业工程苗木调剂及供应；做好职工 业务知识的培训，及时引进各项新的育苗管理技术。12、邢家梁管护站。正股级事业单位。主要职责：认真 贯彻执行森林法和有关的法律法规，维护国家和集体的 整体利益，对森林经营措施和生产经营活动提出合理化建议; 对责任区内的森林资源进行看管保护，制止乱砍滥伐、偷砍 盗伐，制止一切危害林木生长的非法经营活动，防止林木资 源遭受破坏；保护责任区的林地资源不受破坏，及时发现和 制止毁林开荒、滥占林地、私自改变林地用途、随意挖沙、 采石、取土等现象，并迅速报告林场和资源林政部门；熟悉 掌握管护责任区内的森林资源现状，对森林资源的保护、培 育、利用实行管理和监督；及时发现、报告管护经营责任区 内的森林病、虫、鼠害情况，并按有关规定进行预防和治理； 保护责任区内的野生动物资源和珍贵植物资源，对非法采伐、 采集植物、采矿、狩猎、捕鱼及其它破坏森林环境的行为进 行制止并及时上报；负责责任区内森林防火的巡查、管治工作。13、春台管理站。正股级事业单位。主要职责：认真贯 彻执行森林法和有关的法律法规，维护国家和集体的整 体利益，对森林经营措施和生产经营活动提出合理化建议； 对责任区内的森林资源进行看管保护，制止乱砍滥伐、偷砍 盗伐，制止一切危害林木生长的非法经营活动，防止林木资 源遭受破坏；保护责任区的林地资源不受破坏，及时发现和 制止毁林开荒、滥占林地、私自改变林地用途、随意挖沙、 采石、取土等现象，并迅速报告林场和资源林政部门；熟悉 掌握管护责任区内的森林资源现状，对森林资源的保护、培 育、利用实行管理和监督；及时发现、报告管护经营责任区 内的森林病、虫、鼠害情况，并按有关规定进行预防和治理； 保护责任区内的野生动物资源和珍贵植物资源，对非法采伐、 采集植物、采矿、狩猎、捕鱼及其它破坏森林环境的行为进 行制止并及时上报；负责责任区内森林防火的巡查、管治工 作。（三）人员情况。现有主任1名，副主任3名，编制88人，2020年年末 总人数为101人，管理七级4人，管理八级12人，管理九级 54人，专技7级4人，技工4级5人，技工五级22人。二、2020年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表