北京市海淀区绿化三队2021年度部门决算说明.docx

北京市海淀区绿化三队2021年度部门决算说明一、单位基本情况（一）单位职责北京市海淀区绿化三队原是海淀区园林绿化局下属公益一类事 业单位，负责本区部分公共绿地养护管理工作。现根据区里事业单 位改革需要已于2021年3月机构撤销，目前是撤销清算阶段。（二）单位内设科室构成我单位原有七个部门，十个班组，包括党群工作部、财务部、 工程部、巡查部、总务部、经营部、养护公园部七个部门，项目班、 新工班、打药班、小车班、水车班、项目一至五组共计十个班组。 现根据区事业单位改革需要绿化三队机构已撤销，目前只保留一个 清算小组。二、2021年收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计.84元，其中：本年收入.24元，使用非财政拨款 结余0万元，年初结转和结余.60元。2021年度支出总计.84元，与2021年年初部门预算支出总计相 比，增加.09元，增长140. 89%。主要原因：年初预算为人员及办公 经费支出预算，作为项目实施主体，年中执行过程中由其他单位拨 付我单位项目经费，予以执行。三、2021年度收入决算情况说明2021年度本年收入合计.24元，具体情况如下:（一）财政拨款收入.24元，占本年收入合计的100%。收入情 况：主要为人员经费和项目经费收入。（二）上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%。（三）事业收入0元，占本年收入合计的0%,其中：教育收费 0万元，占事业收入小计0%。（四）经营收入0万元，占本年收入合计的0%。（五）附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%。（六）其他收入0万元，占收入合计的0%。2021年度本年支出合计.74元，具体情况如下：（一）基本支出.60元，占本年支出合计的36.65%。主要用于 单位运行支出和人员和公用经费支出。（二）项目支出.14元，占本年支出合计的63. 35%O主要用于 以前年度绿化项目养护支出。（三）上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%。（四）经营支出0万元，占本年支出合计的0%。（五）对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。五、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计.84元，其中：一般公共预算财政拨 款.24元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余.60元，其中：一般公共预算 财政拨款.60元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2021年度财政拨款支出总计.84元，与2021年年初部门预算财 政拨款支出总计相比，增加.09元，增长140.89%。主要原因：年初 预算为人员及办公经费支出预算，作为项目实施主体，年中执行过 程中由其他单位拨付我单位项目经费，予以执行。六、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出.74元，占本年支出合计的 100%o同2021年年初部门预算相比，增加.99元，增长105. 59%O 主要原因：年初预算为人员及办公经费支出预算，作为项目实施主 体，年中执行过程中由其他单位拨付我单位项目经费，予以执行。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算.29元，比2021 年年初预算减少.99元，减少37.55%。其中：“行政事业单位养老支出“（款）2021年度决算.29元，比2021 年年初预算减少.99元，减少37. 55%O主要原因：事业单位改革， 下半年我单位人员转隶到其他单位。2、“卫生健康支出”（类）2021年度决算元，比2021年年初预 算增加（减少）0元，增加（减少）0%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算元，比2021年年初预 算增加（减少）0元，增加（减少）0%。主要原因：事业单位改革, 下半年我单位人员转隶到其他单位。3、“城乡社区支出“（类）2021年度决算.45元，比2021年年初预算增加.98元，增长146. 86%。其中：“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算.45元，比2021年 年初预算增加.98元，增长146. 86%。主要原因：是我单位年初预算 数只是基本支出的预算数，年末决算含项目支出决算。4、“农林水支出”（类）2021年度决算447636元,比2021年年 初预算增加447636元，增长0%。其中：“林业和草原”（款）2021年度决算447636元，比2021年年初 预算增加447636元，增长0%。主要原因：为事业单位机构生态林 支出。七、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（一）2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款基本支出.60元，占本年支出 合计的36. 65%,同2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款 基本支出相比，减少.15元，减少24.66 %。主要原因：本单位改革 撤销人员转隶到新单位，相应经费有所调整。（二）2021年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“工资福利支出”（类）2021年度决算.55元，比2021年年初 部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少.13元，减少20. 82%O 主要原因：本单位改革撤销人员转隶到新单位，相应经费有所调整。（1）基本工资（款）2021年度决算.78元，比2021年年初预算 增加426778. 02元，增加4. 40%。主要原因：本单位改革撤销人员转隶到新单位，相应经费有所调整。（2） “绩效工资”（款）2021年度决算元，比2021年年初预算 减少元，减少68. 58%O主要原因：本单位改革撤销人员转隶到新单 位，相应经费有所调整。（3） “机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2021年度决算 842646. 00元，比2021年年初预算减少935573. 52元，减少52. 61%。 主要原因：本单位改革撤销人员转隶到新单位，相应经费有所调整。（4）“职业年金缴费”（款）2021年度决算669171. 77元，比2021 年年初预算减少219937. 99元，减少24. 74%。主要原因：本单位改革 撤销人员转隶到新单位，相应经费有所调整。（5） “职工基本医疗保险缴费”（款）2021年度决算元,比2021 年年初预算减少153216元，减少8. 61%。主要原因：本单位改革撤销 人员转隶到新单位，相应经费有所调整。（6） “住房公积金”（款）2021年度决算315636元,比2021年 年初预算减少.64元，减少77. 68%。主要原因：本单位改革撤销人员 转隶到新单位，相应经费有所调整。2、“商品和服务支出“（类）2021年度决算759197. 53元,比2021 年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少.94元，减少 63.05%。主要原因：本单位改革撤销人员转隶到新单位，相应经费 有所调整。（1）办公费（款）2021年度决算684482. 53元，比2021年年初 预算减少446767. 02元，减少39. 49%。主要原因：本单位改革撤销人员转隶到新单位，相应经费有所调整。（2） “工会经费”（款）2021年度决算70715元，比2021年年 初预算减少165002. 44元，减少70%。主要原因：减少部分为财政代 缴。（3） “福利费”（款）2021年度决算4000元，比2021年年初预 算减少289328元，减少98.64%。主要原因：根据单位实际业务发 生相关支出。3、“对个人和家庭的补助”（类）2021年度决算937791. 52元, 比2021年年初预算减少216478.48元，减少18.75%,主要原因：根 据单位改革人员变动实际情况支出。（1） “退休费”（款）2021年度决算628033. 52元，比2021年 年初预算减少526236.48元，减少45. 60%。主要原因：根据单位改 革人员变动实际情况支出。（2） “抚恤金”（款）2021年度决算299786. 00元,比2021年 年初预算增加299786元，增长100%。主要原因：有职工离世追加抚 恤金。（3） “生活补助”（款）2021年度决算9972. 00元,比2021年 年初预算增加0元，增长0机 主要原因：根据单位人员实际情况支 出。八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。十、2021年度国有资本经营预算财政拨款收支情况 我单位2020年度无国有资本经营预算经费。