二级安全生产标准化自评报告(整套资料）.docx

沁水县曲堤水电站安全生产标准化自评报告自评等级：2级-O 年十月十六日 计划的安排，启动会即是对标准化工作的宣传和培训，也标志着沁 水县曲堤水电站安全生产标准化工作进入实施阶段。2014年7月 14日，我站成立了安全生产标准化创建工作领导组和办公室，对 工作组成员进行分工，明确相应工作职责，梳理已有规章制度、职 责、管理等，按标准化管理要求，补充完善相关内容。2014年9 月26日，在晋城市东焦河水电站参加省水利厅组织的“山西省农 村水电标准化管理试点电站现场推进会”。2014年10月15日， 我站派业务骨干人员到东焦河水电站观摩学习。2015年10月11 日，根据农村水电站安全生产标准化评审标准要求，将所有查 评项目进行分解，对自评工作的开展进行了具体布置，在安全生产 标准化工作领导组的统一部署下，各专业查评组采取边查评边整改 的形式，开展自查自评工作。2015年10月8日至10月15日，对 标准化创建工作资料、设备设施、标志标识等进行全面自查自评， 并将自查自评情况进行汇总，经领导组审查通过，形成自评报告。五、专业查评情况安全生产标准化领导组对照农村水电站安全生产标准化评审 标准进行全面、细致查评，情况如下：1、安全管理沁水县曲堤水电站安全管理包括：安全生产目标、组织机构和 职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、隐患 排查与治理、重大危险源监控、应急救援、事故报告及调查处理、 绩效评定与持续改进等。安全生产坚持目标管理，每年根据当年的 安全生产状况和上级主管部门目标计划科学、合理制定下一年的总 体和年度安全生产目标，并在安全生产领导组会议上讨论通过并以 文件形式下达各科室、车间，并通过层层签订责任书和年终总结考 核，对安全目标指标的完成情况按照规定落实奖惩；站部成立了以 站长为组长的安全生产领导组，每月召开由站长主持的安全生产分 析会；站部建立健全职责明确的安全生产保证体系和监督体系，两 大体系在行政正职的统一指挥下，建立健全各项规章制度，各司其 职，有效运作，保障企业的安全生产；每年投入大量资金用于年度 “两措”项目的实施，有力消除设备、作业环境、职业健康方面的 隐患；重视对安全管理制度的建设工作，2014年全面系统制订、 修订了包括安全生产岗位职责、安全生产奖惩规定、安 全教育培训管理办法、反违章管理办法等健康管理标准，进 一步完善站部安全生产规章制度、各级人员岗位责任制和安全考核 制度，规范生产行为，明确安全职责，做到凡事有章可循、凡事有 人负责；严格按照生产安全事故报告和调查处理条例（国务院 493号令）及相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或 有关部门对事故进行调查，查明事故发生的时间、经过、原因、人 员伤亡及经济损失等，编制事故调查报告，根据事故性质及损失情 况及时、准确、完整地向上级部门报告，并按照“四不放过”原 则，对事故责任人进行责任追究、落实防范措施和整改措施，要求 全体职工学习分析，从中吸取教训。安全管理查评组共查评10个一级项目，29个二级项目，查评 项52项，应得分为510分，自评得分449分，得分率88%o主要 扣分点19项：年度考核记录不完整，扣2分；安全生产会议记录 不完整，扣2分；安全生产经费投入不足，扣10分；用于安全生 产的经费太早不够规范、反事故措施费用投入不够，扣6分；法律 法规向员工传达不及时，扣4分；确实教育培训及持证上岗管理， 扣4分；安全生产规章制度发放不到位，扣2分；安全规章制度编 写结构不合理，扣6分；部分员工对规程不熟悉，扣2分；法律法 规及规章评估内容不完整，扣2分；安全生产记录档案安全活动记 录不完整，扣2分；考核记录不规范，扣2分；隐患排查记录不完 整，扣5分；危险源名称部分不统一，2分；危险点部分标志有污 物，扣2分；缺少岗前和离岗健康检查，扣2分；部分员工对应急 处置方案不熟悉，扣3分；对应急救援相关知识不熟悉，扣1分； 评价结果修改不及时扣2分。2、作业安全曲堤水电站水电作业安全：在生产管理上实行“一岗双责” 制，坚持“管生产必须管安全”的原则，以隐患排查治理为基础， 及时消除生产安全事故隐患，提高安全生产水平，减少事故发生， 保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。定期对建筑物 进行检查、修理，建立建筑物隐患排查治理台帐；所有转动部件均 装设符合国家规定的防护罩；电气设备接地装置齐全、完好；每年 结合安措项目的实施，不断完善生产设备的平台、栏杆、围栏等安 全设施；现场各设备名称及阀位指示、管道介质名称、色标、色环 及流向标志齐全、清楚、正确；生产现场安全警示牌、安全通道和 紧急疏散通道标识实现了规范、统一。不断完善安全生产规章制度 和操作规程，保证安全生产投入的有效实施。定期组织防汛预案演 练和生产安全事故应急救援预案的演练，组织职工进行危险源辨 识、评估，提高处置各类突发事故的应对能力。运行规程、检修规 程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产 规程齐全，并发放到相关生产岗位。作业安全查评组共查评1个一级项目，2个二级项目，查评项 5项，应得分100分，自评得分79分，得分率79沆 主要扣分点4 项：现场急照明灯具配备不充分，扣3分、集水井防护栏缺失扣3 分；设备定期轮换执行不到位扣5分；消防防护用品有欠缺，扣6 分；持证上岗不全面，扣4分。3、生产设备设施生产设备设施包括：水工建筑物、金属结构、水力机械、电气 设备、设备设施运行管理、检修管理、设备报废管理等。电气专业 认真贯彻国家及行业有关电气设备的技术规程和管理规定，积极落 实各项反事故措施，2012年由于技术改造改造工程后，自动化系 统实施，重新制订了沁水县曲堤水电站运行规程（试行稿、 检修规程和设备试验轮换制度等，详细规定作业过程中各 项操作的风险控制与管理；不断规范实际操作的过程管理，并实施 起工作监护制度，严格按规程、规范要求实施；严格进行电气、机 械设备运行监控与管理，发现问题及时处理，并不断进行技术改 造，使设备运行在健康水平；加强设备设施监督管理，定期对水工 建筑物、机械和电气设备等进行维护与观测，确保整体运行安全无 事故；设备存在严重安全隐患，无改造、维修价值的，或者超过使 用年限，不能发挥效益的，及时报废，并清理出现场。生产设备设施查评组共查评1个一级项目，7个二级项目，查 评项34项，合理缺项2项20分，应得分340分，自评得分309 分，得分率90%。主要扣分点8项为：渠首安全标志不符合要求， 无观察设施，记录不完整扣9分；巡视记录不详实，扣2分；引水 渠道有老化、渗水现象，扣4分；前池清污操作台有缺陷，扣2 分；无应力测试报告，扣2分；轴瓦有少量漏油现象扣5分；未定 期开展设备评级，扣2分，无小动物防护措施，扣2分。4、职业健康沁水县曲堤水电站积极贯彻国家职业病防治法，以人为 本，历来非常重视员工的职业健康，2014年重新修订了职业健 康管理办法和职业卫生管理办法，详细规定作业过程中各项 职业安全风险的控制与管理；综合办公室对劳动保护用品发放和使 用情况进行检查监督，对需整改落实的项目进行全程管理；定期开 展全站噪音、卫生情况等的监测、检查和监督；定期对涉及电磁辐 射、噪音以及特殊工种人员进行职业病体检；加强对员工职业安全健康意 识和能力的培训，针对工作场所、设备环境对人的危害影响进行风 险评估和提示，尤其是对于的危险操作等特殊工种人员，要求必须 掌握危险品的特性、危害和防护知识。通过以上各项措施的贯彻执 行，我站从管理、监督、培训等三方面为员工建起了职业安全网， 有效确保了员工的职业安全。职业健康查评组共查评1个一级项目，3个二级项目，查评项 6项，应得分30分，自评得分28分，得分率93. 33%。主要扣分点 1项为：健康档案不全，扣2分。单位自评得分总体情况表（按专业分类）六、自主评定结果序号评审专业项目数或重点问题数分值及得分率合理缺项查评项扣分项重点问题合理缺项应得分实得分得分率/%1安全管理0521900510449882设备设施2348020340309903作业安全0540010079794职业健康06100302893. 33汇总各专业组查评结果，沁水县曲堤水电站共查评条款13个 一级项目，41个二级项目，查评项97项，扣除合理缺项2项20 分，实际评审项目95项，应得分980分。经过查评，扣分项32 项，占实际评审项目的32.98%O评审实得分865分，得分率 88. 27%,标准化得分按百分制设置，自评得分88分。单位自评得分总体情况表（13个一级项目）序 号评审项目 （标准分值）项目数或重点问题数分值及得分率合理 缺项查评 项扣分项重点 问题合理缺项应得分实得分得分 率/%1安全生产目标（25分）042002523922组织机构和职责（25分）041002523923安全生产投入（50分）022005034684法律法规与安全管理制度（100 分）0980010076765教育培训（80分）010100807897.56生产设备设施（360分）2348020340309907作业安全（W0分）05300KX)79798隐患排查与治理（1（X）分）04100KX)95959重大危险源监控（30分）04200302686.710职业健康（30分）06100302893.3311应急救援（40分）0720040369012事故报告及调查处理（4（）分）040004040KX)13绩效评定和持续改进（20分）04100201890合计2973202098086588.27合理缺项明细表序号合理缺项科目合理缺项内容合理缺项分数备注16. 1. 5无调压室1026. 1.9无变电站10七、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况通过本次安全生产标准化自评，发现的主要问题为：生产现场 管理还需进一步加强，员工的安全意识有待进一步提高；安全生产 教育培训考核记录不完善，进一步规范安全考核；引水渠道老化， 有渗水、淤积现象，进一步加强维修养护；未定期进行设备评级， 按规定进行设备评级；有关人员不熟悉相关应急知识，加强职工应 急知识培训。整改计划及措施见安全生产标准化自评发现的问题 及措施表。通过本次安全标准化自评，我站严格按照安全标准化规范的要 求实施了安全生产标准化的管理，满足安全生产标准化管理的要 求，建议提出考核评级申请。八、附件：附件1评审项目自评得分明细表附件2单位自评有关文件关于成立沁水县曲堤水电站安全生产标准化工作领导小组的 通知关于开展沁水县曲堤水电站安全生产标准化自评工作的通 知关于做好沁水县曲堤水电站安全生产标准化问题整改工作的 通知附件3单位自评有关支持性资料自评人员自评组姓名自评员职务签字组长王保勤站长副组长李国胜副站长刘东升副站长成员刘党练运行车间主任常沁波办公室主任郝世忠工会主席冯建军运行车间副主任冯雪飞办公室职员王雪燕财务会计附件1农村水电站安全生产标准化评审标准（暂行）说明：一、适用范围：本标准适用于农村水电站开展安全生产标准化达标评级的自评和外部评审，也适 用于各级水行政主管部门或其委托的安全生产监督机构的安全监管等相关工作。二、项目设置：本标准以企业安全生产标准化基本规范（AQ/T90062010）的核心要求为 基础，共设置13类41个项目99个评审内容。三、分值设置：本标准按1000分设置得分点，并实行扣分制。在评审内容中有多个扣分点的， 可累计扣分，直到该项标准分值扣完为止，不出现负分。四、得分换算：本标准按百分制设置最终标准化得分，其换算公式如下：评审得分=各项实除得分之和/ （1000 各合理抉项标准分值之和）xlOOo最后得分采用四舍五入，取整数。1、安全生产目标（25分）182、组织机构和职方（25分）193、安全生产投入（50分）204、法律法规与安全管理制度（100分）215、教育培训（80分）246、生产设备设施（360分）267、作业安全（100分）358、隐患排查和治理（100分）379、重大危险源监控（30分）3810、职业健康（30分）3911、应急救援（40分）4112、事故报告及调查处理（40分）4313、绩效评定和持续改进（20分）45目录一、单位概况2二、安全生产管理情况3三、基本条件的符合情况 7四、自主评定工作开展情况 8五、专业查评情况9六、自主评定结果（附自评打分表）13七、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况14八、附件14附件1评审项目自评得分明表16附件2安全生产标准化自评发现的问题及整改施 46附件3单位自评有关文件关于成立沁水县曲堤水电站安全生产标准化工作领导小组的通知关于成立沁水县曲堤水电站安全生产标准化自评工作的通知关于做好沁水县曲堤水电站安全生产标准化问题整改工作的通知附件4单位自评有关支持性资料1、安全生产目标（25分）项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评 审描述实际 得分1.1目标制定（10分）安全生产目标管理制度应明确目 标的制定、分解、控制、考核等内 容。5查相关文本。无该项制度，不得分；缺少制定、分解、控制、绩效考核内 容，每项扣1分。建立了较为完善的 安全生产目标管理 制度,已对目标进 行了分解、控制、考 核。5年度安全生产目标应明确安全事 故控制指标、安全生产隐患排查治理 目标。5查相关文本。无年度安全生产目标，不得分；无安全事故控制指标、安全隐患排查 治理目标，每项扣2分。年度安全生产目标涵 盖了人员、设备、环 境等，明确了安全事 故控制指标、安全隐 患排查治理目标。51.2目标落实（5分）组织签订年度安全生产目标责任 书，明瑜安全责任人。5查安全责任书。无安全责任书，不得分；未明确安全责任人，扣3分。安全生产目标责任书 内容完整，安全责任 人明确。51.3 目标监督 与考核（10 分）13.1定期对安全生产目标的完成情况 进行监督，开展安全生产目标年终考 核。10查相关文本、记录。无安全生产目标监督记录的，不得 分；未完成年度安全评估考核，不得分；未按安全目标进行监督和考核的，按安全生产领导小组对 各级安全生产目标完 成情况进行考核，根 据情况，实行了年度 考核，记录不完整扣8目标分解指标每项扣2分。2分。小计25得分小计232、组织机构和职责（25分）项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评 审描述实际 得分2.1机构和人 员配置 （5分）应成立由电站企事业单位主要负责 人为领导的，各厂站（部门）安全员为 成员的安全生产管理机构。各部门可根 据实际情况配备专（兼）职的安全员。5查相关文本。未成立安全生产管理机构，不得 分；负责人不全，每少1个责任人扣2 分；安全员配置不全，扣2分。成立了安全生产领导小 组，并设有专（兼）职 安全员，各个部门设立 安全员。52.2安全职责 （20分）应明确电站企事业单位、各厂站 （部门）、班组、岗位的职责、权限和 考核内容。5查相关文本。未明确相关职责，不得分；部门或岗位职责缺项的，每项扣1 分。站长及各部门人员岗位 职责完整、明确。5应由安全生产管理机构对各级进行 检查，并形成记录。5查相关记录。未进行检查或无记录，不得分； 检查不全面，每缺一级扣1分。有安全生产领导小组检 查记录，覆盖范围全 面。5安全生产管理机构应每月至少召开 一次安全生产会议，协调解决安全生产 问题，并形成会议纪要或记录。10查相关文本和记录。未召开安全生产会议或无会议记 录，不得分；会议记录缺次，或未形成纪要的，每月召开安全生产例 会，听取各部门上月安 全工作完成情兄汇报， 通报安全检查结果，会8每次扣1分；未跟踪上次会议的措施和要求的落 实情况，上次会议中有未完成且无整 改措施，每一项扣1分。议记录不全面，扣2 分。小计25得分小计233、安全生产投入（50分）项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评 审描述实际得分3.1费用管理 （20分）应制定年度安全生产管理专项经费 支出计划或经费预算，保障安全生产所 需资金投入，严格资金使用审批管理。2()查相关文本。没有制定年度安全生产管理专项经 期支出计划或经费预算，不得分；安全生产资金投入，明显不足的扣10分。有年度安全生产管理经 费支出计划，但资金投 入不充分，扣】0分。1()3.2费用使用 （30分）应建立安全生产费用台账。安全生产费用主要用于以下方面：安全 标志、安全工器具、安全设备设施、安 全防护装置，安全教育培训，劳动保 护；反事故措施：安全检测、安全评 价、安全保卫；安全生产标准化建设实 施与维护。30查相关文本、记录。未建立安全生产费用台账，扣10 分；安全生产费用使用中存在应投入而 未投入的，每项扣5分。用于安全生产的经费台 账不够规范，反事故措 施投入不够，扣6分。24小计50得分小计344、法律法规与安全管理制度（100分）项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述4.1法律法 规、标 准规范（10 分）应识别和获取适用的安全生产法 律法规、标准规范，及时向员工传 达。法律法规、标准规范见农村水 电站技术管理规程所列文本。10查相关文本、记录。每缺少一项扣1分。各类法律法规齐全，但 传达不及时扣4分64.2规章制 度 （30 分）应建立健全安全生产规章制度， 并贯彻到日常安全生产管理工作中。 除农村水电站技术管理规程4.0.12 所列制度外，尚需：安全投入管理， 工伤保险，文件和记录管理，教育培 训及持证上岗管理，安全设施和安全 标志管理，职业健康管理，劳动防护 用品（具）管理，安全检查及隐患排 查治理，重大危险源监控，信息报送 及事故调查处理，安全绩效评定管理20查相关文件。每缺一项，扣2分。各类安全生产规章制度 基本齐全，缺失教育培 训及持证上岗管理，安 全设施和安全标志管理 扣4分。16等制度。应把安全生产规章制度发放到相 关工作岗位或公示，并组织员工学 习。10查文件发放和培训学习记录。未发放或未公示，不得分；每少发放1项制度或少发1个部门 的，扣1分；无培训学习记录的，每项扣1分。有安全生产规章制度发 放和学习记录，但发放 不到位，扣2分。8项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际 得分4.3安全生 产规程 （30分）应根据实际，引用或编制齐 全、完善、适用的运行规程、检修 规程、设备试脸规程、系统国册等 安全生产规程。20查相关规程文本。规程不齐全，每缺一个扣2分；规程不适用或有错误，每个扣2分。各类安全生产规章制度 齐全，但有些制度在编 制过程中存在结构不合 理现象，扣6分。14安全生产规程应发放到相关班 组、岗位，并对员工进行培训和考 核.10查规程发放记录并现场抽查。未发放，不得分：未发放至相关班组、岗位，每少发一个岗位扣1分；无培训记录等资料，每项扣1分；发现员工不熟悉相应规程，每人次扣 1分-安全生产规程已发放至 相关班组，有培训考核 记录，有员工对规程中 部分内容不太熟悉，扣 2分。84.4评估修 订 （10应对安全生产法律法规、标准 规范、规章制度、规程执行情况进 行年度自查评估。5查相关记录。未开展自查评估，不得分；自查评估内容不完整，每项扣2分。对各类法律法规及规章 制度进行自查评估，但 评估内容不够完整，扣 2分。3分）应根据检查评估情况，对安全 生产规章制度进行修订。5查相关文本、记录。应修订而未组织修订，每项扣1分；修订未标识、审批，每项扣1分： 修订后发放无记录，每项扣1分。对安全生产规章制度能 进行修订、标识，修订 后有发放记录，但标示 不清楚扣2分。3项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分4.5文件和档 案管理 （20 分）严格执行文件和档案管理制度， 确保规章制度、规程及其编制、使用、 评审、修订的有效性。5查相关文本、记录。无该项制度，不得分；未严格执行文件管理的编制、审批、 标识、收发、评审、修订、使用、保管 规定，每项扣1分。严格执行文件和档 案管理重制度。5建立安全生产过程、事件、活 动、检查的安全记录档案，并实施有效 管理。安全记录档案至少包括：班长日志、巡 检记录、检修记录、不安全事件记录， 事故调查报告，安全生产通报、安全会 议记录，安全活动记录，安全检查记录 等。15查相关文本、记录。未建立安全生产记录档案，不得分；缺少相关记录的每项扣2分；记录不符合要求，每项扣1分。建立了安全生产记 录档案，安全活动 会议记录不全面， 扣2分。13小计100得分小计765、教育培训（80分）项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评审描述际分 实得5.1教育培 训管理（10分）安全教育培训制度应明确安 全教育培训的对象与内容、教育培 训计划、检查考核与奖罚等要求。5查相关文本。无培训计划的，不得分；未明确主要负责人、专（兼）职安全员、特种 作业人员、新进人员、离岗后重新上岗人员、变 换工种人员安全教育培训要求的，每缺一类扣1 分；未明确采用新技术、新工艺、新材料、新装备 前的安全教育培训要求，每缺一类扣1分。明确了专（兼）职 安全员和各种岗位 人员安全教育培训 要求。5应定期组织安全教育或培 训，并形成记录。5查教育培训记录。无教育培训记录的，不得分；未按计划进行培训的，每次扣1分。培训计划与实际培 训一致，记录全 面055.2 人员教 育培训安全负责人和安全生产管理 人员，必须具备相应的安全生产知 识和管理能力，经培训考核合格后10查培训、监督检查记录。安全负责人和安全生产管理人员未经过水行政 主管部门考核合格或未按规定进行复审培训，每安全负责人和安全 生产管理人员具有 培训经历和考核记10（60 分）方可上岗任职。发现1人扣1分。录。新员工上岗前应接受三级安 全教育培训，并考核合格。10查培训考核记录。无培训、考核记录，不得分。有制度，但近几年 无新员工入职。10应在新工艺、新技术、新材 料、新装备投入使用前，对有关管 理、操作人员进行有针对性的安全 技术和操作技能培训。5查培训记录。无培训记录的，不得分。有针对性的培训, 并记录。5项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实得5.2 人员教 育培训 （60分）作业人员转岗、离岗3个月 以上重新上岗前，应进行安全教育 培训，经考核合格后上岗。5查培训考核记录。无培训、考核记录，不得分。有制度，但近几年 无转岗、离岗后返 岗员工。5每年对在岗的作业人员进行 不少于1次的安全生产教育培训和 考核。20查培训考核记录。无培训、考核记录，不得分；考核记录与实际不符的，每人次扣1分。考核记录不规范， 扣2分。18特种作业人员应按照国家有 关规定经过专门的安全作业培训， 并取得特种作业操作资格证书后上 岗作业；特种作业人员离岗6个月 以上重新上岗，应进行实际操作考 核合格后上岗工作。10查培训考核记录。无培训、考核记录，不得分。特种作业均持证上 岗。1()5.3其他人 员教育应对相关方作业人员和外来 参观、学习人员等进行相关安全规 定、可能接触到的危险及应急知识5查相关记录。未进行有针对性的安全教育和危险告知，不得 分；针对电站噪音等方 面潜在的危险进行 危险告知，具备必5培训（5分）等内容的安全教育和告知，并由专 人带领做好相关监护工作。未提供相应劳保用品，不得分； 无专人带领，不得分。须劳保用品，满足 要求。5.4安全文 化建设 （5分）采取多种形式的安全文化活 动，形成全体员工所认同、共同遵 守、带有本单位特点的安全价值 观，形成安全自我约束机制。5查相关文本。未开展安全文化活动，不得分。员工富有团队精 神，满足安全文化 建设要求。5小计80得分小计786、生产设备设施（360分）项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评 审描述实际 得分6.1 水工建 筑物 （130 分）挡水及泄水建筑物：大坝.闸 坝、堰坝、前池、溢洪道、泄洪 洞、泄洪孔等应定期进行维护和观 测。应定期进行安全复核；各类挡 水、泄水建筑物基础稳定，无异常 渗漏现象；坝顶路面平整，抢险通 道场通；坝体结构无老化、错位、 贯通性洞穴或裂纹；充排水（气） 系统工作正常；各类观测、监测设 备完好；边坡稳定，无隐患。50查相关文本、记录并现场检查。大坝未按规定进行安全鉴定或鉴定不合格 的，不得评为达标；大坝未按安全鉴定意见完成整改的，不得 分；大坝未按规定进行注册的，不得分；无相关记录的，扣5分；基础及结构存在影响安全的缺陷，每条扣5 分，未采取有效措施，不得分；安全监测有缺项的，缺一项扣1分；观测设施、仪器、仪表的校验或检定不符合 要求，每项扣1分；各主要监测量异常且未采取措施，每项扣5 分；泄水建筑物存在影响泄洪的重大缺陷，扣5 分。坝顶被作为他用的，扣5分；排水（气）系统有缺陷的，扣5分。挡水大坝低于15 米，挡水大坝及泄 水建筑物安全检测 到位，记录完整， 但渠首安全标志设 施安全不符合要 求，扣3分,，无观 察设施扣3分。巡 视记录不完整扣3 分。41引（输）水建筑物：隧洞、压 力管道、调压室、引水渠道等应定 期进行维护和观测。5查相关记录并现场检查。无相关记录的，不得分；记录不详实的，每处扣2分。引水建筑物有定期 巡检和维修记录， 但记录不详实扣2 分。3沁水县曲堤水电站安全生产标准化自评报告为进一步增强人员安全素质、提高设备设施健康水平、改善作 业环境、强化责任制落实，推进企业本质安全建设，按照我站安 全生产标准化工作方案，沁水县曲堤水电站于2015年10月8 日10月15日全面开展了安全生产标准化自查自评工作，并形成 自评报告如下。一、单位概况沁水县曲堤水电站位于沁河流域中部沁水县境内的端氏镇西曲 堤村南，是上世纪60-70年代兴建的一座集引、提、蓄相结合，灌 溉与发电相配套的县级水利工程。该工程于1968年4月动工， 1971工程包括：拦河大坝、渠首工程、引水渠道、渡槽、涵洞、前池、 压力管道、机房、后勤机关等。工程自建成至今已运行40余年，工程设施和机电设备老化状 况严重，备品备件缺乏，且大多设备达到报废年限，耗能大，配件 相当困难，虽经多次维修改造，仍隐患不断。我站于2007 年上报了电站技术改造改造工程项目初步设计任务书，经山西省发 改委2007年H月23日晋发改农经发(2007) 1087号关于沁水 县曲堤水电站技术改造改造工程初步设计的批复文件进行批复投 资866万元，其中中央预算内投资90万元，省统筹基建资金资金 135万元，市县级项目单位自筹资金641万元。沁水县曲堤水电站技改工程根据初设批复和工程资金下达文 件，于200年4月开工建设，2012年6月15日，进行了单位工程项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评 审描述际分 实得6.1 水工 建筑 物 （130 分）隧洞围岩稳定，无坍塌现象，能保证 电站正常发电。10现场检查。有相关缺陷的，每项扣5分。隧洞围岩稳定，无 坍塌现象，能保证 正常发电。10压力管道符合安全设计要求且运行正 常，焊缝无开裂，伸缩节完好，无渗漏， 管道混凝土无老化、剥蚀和钢筋外露现 象。支墩与镇墩结构稳定，混凝土无老 化、开裂、位移、沉陷、破损。15现场检查。有相关缺陷的，每项扣5分。压力管道符合要求 且运行正常。15调压室（井、塔）结构稳定，无塌 陷、变形、破损和漏水现象；顶部布置能 满足负荷突变时涌浪的要求，有顶盖的调 压井通气良好；附属设施（栏杆、扶手、 楼梯、爬梯）和必要的水位观测应完整、 可靠。10查相关文本并现场检查。有相关缺陷的，每项扣2分。无调压室，合理缺 项。0引水渠道、渡槽、涵管结构稳定，衬 砌良好，无淤积、漏水、老化、错位、坍 塌现象，边坡稳定无隈患。15现场检查。有相关缺陷的，每项扣2分。引水渠道部分段有 老化，渗水现象，扣4分。11启闭机房、发电厂房及升压站、变电 站等应定期进行巡查维护并形成记录。5查相关记录。无相关记录的，不得分；记录不详实的，每处扣2分。厂房有定期巡查维 护并形成记录。无 启闭机房、变电 站。5项目内容准值 护分评审方法及评分标准自评/评 审描述际分 买得6.1水工 建筑 物 （130 分）厂房排水设施运转正常，通风、防 潮、防水满足安全运行要求。边坡稳定，无 裂缝、漏水并有完好的监测手段。10现场检查。有相关缺陷的，每项扣2分。厂房地面通风、采光良 好，排水设施运转正 常，防洪、防水满足运 行要求。10升压站、变电站围墙结构稳定可靠， 边坡稳定无隙患。围墙或围栏高度应分别达 到1.7米和121.4米，隔档间正不得超过 0.2米，金属国栏要可靠接地。升压站内排 水正常，电缆沟及各设备基础稳定。10现场检查。有相关缺陷的，每项扣2分。无升压站、变电站，合 理缺项。06.2 金属 结构 （60金属结构：拦污栅、清污机、闸门、 阀门、启闭机、压力钢管等应按规定进行维 护、检测。每年汛前应对泄洪闸门进行检修 和启闭试验。25查相关文本、记录并现场检查。现场检查泄洪闸门启闭动作不 正常的，6.2项不得分（即扣6（） 分）；泄洪闸门未按规定进行检修和 启闭试验，不得分；无相关记录的，不得分：记录不详实的，每处扣2分。金属结构按规定维护、 检测，闸门启闭灵活， 记录详实。前池清污台 有缺陷，扣2分。23分）622进水口拦污排、拦污概、进水口闸门 外观良好，无超标变形、锈蚀、表面缺陷和 焊缝缺陷。闸门门体、主梁、支臂、纵梁等 构件良好，无明显变形、磨损，开关启闭动 作正常。锁定装置可靠，平压设备（充水阀 或旁通阀）完整可靠。1()现场检查。有相关缺陷的，每项扣2分。进水口闸门外观良好， 启闭动作灵活，安全可靠。1()项目内容准值 恭分评审方法及评分标准自评/评 审描述实际 得分6.2 金属 结构 （60分）管路闸门、阀门外观现状良好，防腐 涂装到位，止水良好，无超标锈蚀，开关启 闭动作正常。5现场检查。有相关缺陷的，每项扣1分。管路外观现状良好，油 漆正常，阀门开关动作 正常。5624启闭机工作正常，电控部分绝缘良 好，工作正常。主要受力构件无明显变形、 磨损、裂纹、漏油。10查相关文本并现场检查。有相关缺陷的，每项扣5分。启闭机电控部分绝缘良 好，工作正常。10钢管内外壁维护良好定期进行防腐处 理，焊缝无开裂，伸缩节完好，无渗漏，动 静态应力测试应满足要求。1()查相关文本并现场检查。有相关缺陷的，每项扣5分： 无应力测试报告的，扣2分。钢管内外壁良好,焊缝 无开裂，伸缩节完好， 无渗漏。但无应力测试 报告扣2分。863 水力 机械 （60水力机械：水轮机、调速器及油压装 置、主阀油压装置、油气水系统等应定期进 行维护、试验。5查相关文本、记录并现场检查。无相关记录的，不得分；记录不详实的，每处扣2分。水轮机、调速器使用正 常,定期进行维护。5水轮机设备外观基本完好，机组振 动、摆度、噪声符合标准，稳定性良好；各15查相关文本并现场检查。有相关缺陷的，每项扣5分。水轮机设备良好，运行 正常，制动安全可靠，10分)承轴温度、油质等符合标准且无漏油、甩油 现象；主轴密封、导叶套筒无严重漏水现 象；机组停机制动安全可靠。有少量漏油现象，扣5 分。633调速器各叁数符合设计要求，调节性 能良好。在机组甩负荷或紧急停机时能自动 安全关闭，关闭时间符合调保计算要求；调 速器油压装置工作正常。15查相关文本并现场检查。有相关缺陷的，每项扣5分； 机组未进行甩负荷试脸的，扣5分。调速器各参数符合要 求，调节性能良好。15项目内容标准 分值评审方法及评分标准自评/评 审描述实际 得分6.3 水力 机械 (60分634主阀关闭严密，传动灵活可靠，启闭 阀门时间符合要求，旁通阀门运行正常；主 阀油压装置工作正常；保护涂料完整，无锈 蚀现象。15查相关文本并现场检查。