2019年综合检查评分表 （信息化-机关）.docx

经理部机关信息化工作综合管理评价表被评价球位负成人评价日期评价组名称评价人讨价总分序 号评价要素 （分数）评价内容标准分评分标准评价方法评分1“两化”融合 （10 分）按照公司要求成立或调整“两 化”领导小组和工作小组，明确 分管辑导。101 .未成立领导小组，扣10分：2 .未成立工作小组，扣10分：3 .未明确分管领导，扣3分:4 .文件中组长、常务副组长、副组长等关键 人员与实际不符的，扣2分/人：5 .未有相应工作记录的扣2分：6 .本项分数扣完为止。】查阅资料为OA平台上的发文记 录：2.除上述要求资料外,提供其他资 料无效。2信息化建设与 管理 （25 分）1）明确信息化归口管理部门， 设置信息化主管岗，并委派专人 作为信息化主管，且该主管应具 备必要的基本业务能力，完善项 目信息化体系建设。101 .未指定归口管理部门，扣5分：2 .未配备专职信息化主管，扣5分：3 .信息化主管不能熟练打开OA、BAP、IMS 等常用办公系统，扣2分：1.分公司信息化匚作QQ群无常态化受理问 题的记录,扣2分；5.本项分数扣完为止。1 .查看部门归口发文记录：2 .杳信息化管理体系组织架构图 cl经人员配备发文记录；3 .现场演示信息系统,评判其操作 熟练程度；4 .抽杳工作QQ群中有问题受理记 录；5 .标上述要求资料外，提供其他资 料无效。2）制定本单位信息化工作方案 （或计划）及实施。151 .未制定本单位信息化工作实施方案（或计 划，扣15分：2 .实施方案（或计划）内容中没有具体的关 于培训、考核、系统账号管理、流程及功能 模块授权等相关规定或工作流程，扣2分； 3,本项分数扣完为止1 .查0A平台上的发文记录或实施 方案资料；2 .抽杳方案内容及落实记录3 .除上述要求资料外，提供其他资 料无效”7信息系统的应 用、培训和考 核55分）1）按公司要求进行信息系统培 训。151.未组织“三新”培训的,每一项扣3分； 2.每次培训，培训通知、培训课件、培训签 到表、培训照片务必齐全，缺少一项扣2 分；3.本项分数扣完为止。1 .查0A平台的培训通知文件2 .查培训签到表、培训照片以及培 训课件等：3 .除上述要求资料外，提供其他资 料无效。第1页共2页第2页共2页2）每月进行本单位信息化应用 情况考核通报.151 .信息化归口管理部门未统一牵头发布的，扣5分:2 .如未连续检查考核，每缺一个月扣5分：3 .考核板块不完整的，每缺一个版块扣3 分；4 .次月15日之后将考核通报发布至O.A平台 的,扣2分每月5 .本项分数扣完为止。1 .查阅资料为发布至0A平台的月 度考核通报：2 .重点检查4/5/6月：3 .查是否没盖每个业务系统：4 .除上述要求资料外，提供其他资 料无效。3）积极整改发现问题15对上级或本单位发现同期及时整改规避，每 发现一项未整改，扣2分查看整改资料1）按要求落实考核奖罚，并有相 应台账记录.5未开展不得分： 缺失短月扣1分.1 .查阅费料为奖罚记录、明细等资 料：2 .歪点检查前一季度考核情况，5）按要求季度召开信息化会议.5未召开不得分： 缺失每月扣1分.1 .杳阅资料为会议通知、会议纪 要、篮到表、照片等（可以与其他 公议连开套开）：2 .理点检查前一季度考核情况。6）项目综介管理信息系统应用 情况得分。10对所轼项目综合管理信息系统“两张皮” 现象进行抽查,每发现一项扣2分.扣完为 止抽查项目信息系统运用情况8扣分项信息化流程询整及时性101 .大中型及以上项目实际状态与综合管理 系统状态不一致，每发现一个扣2分，扣10分封顶:2 .经理部未将流程模板进行更新、梳理，流 程模板与最新流程模板不一致,没发现一条扣2分，扣10分封顶。合计100