企业管理资料范本-食品公司制度.docx

XXXXXXX食品有限公司XXXXXXXXCo., LTD管 理制 度编辑：XXXXXX审批：XXXXXX2017年01月10日各部门机构根据使用情况，评审文件的持续适宜性，对发现的问 题及时记录，填写“在用文件评审/更改/作废记录”，办公室确认是 否更改或作废相关文件。办公室每年对所编制的文件进行定期评审，当出现组织机构调整、 质量本合同支付资金服务结构调整、作业场所重大变更修改等情况时, 应及时跟踪变更情况，并评审文件是否适宜，填写“在用文件评审/ 更改/作废记录”，经部门机构领导人确认是否需要更改或作废相关文 件。经确认需更改的文件一般由原编制部门机构组织更改，如转交其 他部门机构更改，应由原编制部门机构提交相关背景资料。更改完成 后，应填写“在用文件评审/更改/作废记录”，并按照第五、六项履 行相关手续。经确认需作废的文件由原编制部门机构填写“在用文件评审/更 改/作废记录'，经分管领导人审批后，回收作废文件或通知作废信息。因法律或积累知识的目的而需保留的作废文件应标识“作废”， 以防混淆，该类文件应单独存放。不需保留的作废文件，由相关相关项目回收的部门机构进行销毁, 填写“文件管理管控一览表二十、外来文件管理管控公司应确定管理管控所需的外来文件类别和明细，并确保外来文 件得到识别，控制其分发。公司各相关部门机构应按确定的外来文件类别和明细收集诸如 行业标准、相关的法律法规、用户技术标准或要求、同行业相关技术 标准要求等外来文件。各部门机构收集到的外来文件应及时交与办公室归档管理管控， 办公室将外来文件分类登记在“有效文件清单”中，关键备注“外来 文件”。外来文件的编号可采用原文件编号，如原文件无编号可自行编号, 在每份外来文件封面右上角注明新的编号。外来文件的借阅和发放由办公室相关相关项目，借阅和发放时要 保留相关的记录，并在规定的期限内收回。相关部门机构应关注外来文件的最新版本，并有新版本正式生效 时，办公室应及时下发有效版本，并将旧版本收回。十一、有效性控制办公室建立包括公司公文、管理管控手册、管理管控规章制度类 及作业类文件以及外来文件的“有效文件清单”，通过纸质或信息管 理管控系统公布。各职能部门机构内部管理管控或作业用文件由各部门机构建立 本部门机构“有效文件（内部规章制度）清单”，并报办公室备案。文件更改或作废后，应及时更新“有效文件清单:十二、档案记录管理管控各部门机构根据工作需要，可使用如下记录形式：纸质形式，如：表格、正式正式生效方法、照片等；（2）电子媒体形式，如：录音、录像、光盘、数码照片、信息系统 上的电子记录等；实物形式，如：奖牌、奖状、奖杯、证书等。各部门机构在确定需使用的记录样式时，应尽可能使用现有已固 化的记录样式，并按照第4章规定的格式框架要求，尽可能保证记录 清晰全面。政府机构对相关记录的样式有统一规定的，按其统一规定执行。各种记录应按内容分类，由专人相关相关项目填写。记录填写要 准确、及时、标识正确、内容具体、字迹清晰、逐栏填写，若有空项 应用“一”划去（关键备注除外）。记录不得随意涂改，确需更改时，应采用划改的正式正式生效，划改处应签上更改人的姓名及更改日期。填写人对记录的数据、文字 相关相关项目，在记录上应签署姓名、注明日期。各部门机构建立本部门机构的“记录清单”，收集本部门机构产 生的记录，并按名称、产生时间等进行分类标识整理。部门机构之间根据需要移交记录，对重要记录的移交应填写“记 录交接清单需归档保留的记录应按公司档案管理管控办法规 定移交人事办公室存档。政府机构对相关记录的收集、整理、移交有统一规定的，按其规 定执行。各部门机构对需保存的记录应放于安全、适宜的地方，做到防潮、 防火、防蛀、防丢失。各部门机构根据工作需要，确定本部门机构记录的保管期限。并 在“记录清单”中明确。但最低保管期限不应低于1年。存档记录的 保存期执行档案管理管控办法。公司内部相关人员因工作需要，经有关部门机构相关相关项目人 同意，可以查阅该部门机构的记录。合同协议有规定时，顾客或其代 表可以在商定期内查阅与合同协议有关的记录。在第一方、第二方、第三方审核时，相关部门机构应在审核计划 确定的范围内，向审核相关人员提供需查阅的记录。档案的查阅执行 档案管理管控办法。各部门机构保存的纸质记录及电子媒体记录中的录音、录像、光 盘、数码照片的保存到期后，可以进行销毁。各部门机构填写“记录 销毁清单”，报部门机构领导人批准后销毁。档案的销毁执行档案 管理管控办法。相关人员培训管理管控规章制度一、目的为实施人力资源管理管控，明确每一个岗位相关人员的学历、培 训、技能及工作经历等具体事项。对与质量管理管控有关的岗位确定 职责，根据职责确定应具备的能力作为任职要求，能力由受教育程度、 接受培训、具备技能和工作经历来决定。二、职责质量安全相关相关项目人、部门机构相关相关项目人的任职要求, 由总经理批准，其他相关人员的任职要求由质量相关相关项目人批准。 根据岗位职责和相关人员岗位任职要求，由部门机构主管领导人共同 选择聘用或从外部招聘能够胜任企业员工。应在每年年初对企业员工进行培训、教育、经历和技能认定及考 核。技术相关人员应掌握食品生产专业技术知识和安全知识。生产加 工相关人员能掌握操作规程并能熟练正确操作设备。三、培训需求的产生1 .主管部门机构、行业规定必须具备的相关人员资格培训；2 .现有相关人员的能力不能满足本公司规定的任职要求时；3 .本公司内外部情况变更修改（如新法律、法规颁布）时；四、培训策划各部门机构按实际情况要求，每年的12月下旬做出下年度培训 需求计划（如：新招聘企业员工、在岗企业员工、转岗企业员工、特 殊工种）经部门机构相关相关项目人批准报人事部，经总经理批准安 排，需要时可随时追加培训计划；如遇临时性培训，人事部要及时协 调，并报总经理批准后实施。五、培训运作人事部对新企业员工上岗前必须进行培训，使其掌握公司基本要 求，包括公司方针、目标、基本规章规章制度、食品生产基本知识及 岗位操作规范等，实际操作和设备性能安全事项培训由所在部门机构 组织进行；六、培训正式正式生效可以长期培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或通 过媒体等多种形式进行培训。七、档案管理管控人事部要建立企业员工档案，将每个人的培训经历全部填入企业 员工档案。并且随时更新内容。八、记录1 .年度培训计划2 .培训需求表3 .培训记录从业相关人员健康检查、健康档案规 章制度一、目的为了食品的安全公司所有与生产有关的企业员工必须保持良好 的身体健康状态。二、职责食品生产经营相关人员每年必须进行一次健康检查，并持卫生防 疫机构签发的健康证后方可上岗。新进公司企业员工须体检合格后持 卫生防疫机构签发的健康证后方可上岗。所有相关人员进入车间时，必须穿戴好工作服、帽、靴，必要时 戴口罩，头发不外露，防止食品及接触面或食品包装材料受污染，保 持良好个人卫生。离开车间必须脱掉工作服、帽、靴，并应勤洗勤换 工作靴刷洗消毒，保持清洁卫生。做到“四勤”：勤洗手、剪指甲； 勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。禁止长发、长胡须、 长指甲、戴手饰、涂指甲油、禁止在岗期间衣冠不整或工作衣帽不洁 净，禁止在岗期间抽烟、喝酒、吃零食。生产部相关相关项目每年组织生产相关人员的健康查体工作，体 检不符合者调离生产相关岗位，不得超期使用健康证明。如有健康证 超期且未取得最新健康证者，需立即停止其工作并督促尽快取得健康 证，若两周内未取得最新健康证则视为自动离职。三、档案管理管控生产部建立职工健康档案，对所有职工填写职工健康信息表， 并与该职工的健康证明复印件一并封存。健康档案要集中档案室管理 管控，按编号顺序存放。未经管理管控相关人员允许不得随意调动或 转借。将所有参与生产相关岗位职工的健康证原件统一放置在生产部 办公室墙上“职工健康信息一览表”中。健康证实行统一管理管控，并随时接受相关部门机构对从业相关人员的健康检查。四、监督检查生产部对职工健康状况进行日常监督管理管控，当观察到腹泻; 开放性创伤；烫伤；皮肤湿疹；长疗子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液； 发热；呕吐等症状时，应规定调离直接接触食品的工作或采取特殊的 防护措施。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、肺结核、皮肤病等消化 道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加车间工作，生产部 相关相关项目人并及时向总经理说明情况，必要时须辞退，所有企业 员工有义务将自己的病情或伤情报告生产部。新进相关人员录用前必须进行健康检查，取得健康证明后才可上 岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。一经发现此类事件，相关招聘相 关人员、生产部相关相关项目人均受严厉处罚。五、记录1.职工健康信息表卫生管理管控规章制度一、目的：建立生产车间清洗消毒标准操作程序，使之符合工艺卫生要求。二、依据：1 .中华人民共和国国家标准GB 14930. 2-94食品工具、设备用 洗涤消毒剂卫生标准。2 .中华人民共和国国家标准GB 14881-1994食品企业通用卫生 规范。三、适用范围：1 .操作相关人员。2 .接触食品的操作台面，各种劳保用具、操作工具和容器具。3 .接触与间接接触食品的生产设备表面。4 .生产车间地面、墙壁、顶棚及灭蚊、照明、通风排气等设施。 四、职责1 .生产车间操作相关人员按本程序正确实施清洗操作。2 .车间主任、品控相关人员相关相关项目对车间、厂区卫生清洗 消毒卫生进行监督与检查。五、清洁用具及溶液：L毛巾、塑料毛刷、清洁球、地板刷、扫把、拖把、紫外线灭菌 灯。3 .自来水、75%浓度食品酒精、84消毒液、高镒酸钾。4 .消毒溶液的配制：泡脚池消毒液：称取84消毒液200ml倒入更衣室前后门厅内水池中，消毒池中 加入清水，水层深度为3厘米，混匀，消毒液内有效氯不低于100PPM。泡手池消毒液：泡手池内加入清水，水层深度为6厘米。取1-2粒高镒酸钾放入 水池中，混匀。浓度75%酒精消毒液：配置浓度75%酒精消毒液时，每次需根据消毒用量需求配制。配 制时用量杯量取80%体积的浓度95%食用酒精与20%体积的蒸储水混 匀。厂区内消毒液：称取84消毒液100ml倒入20L喷雾器中，喷雾器中加入清水直 至满容量，混匀，消毒液内有效氯不低于100PPM。六.生产相关人员及车间的卫生要求：1 .生产相关人员进入车间时参照下列程序：男女工各自进入男女更衣室更换工作服，要求穿戴干净整齐，工 作服、工作帽、工作鞋、口罩一样不能少；进入洗消室按照洗手消毒程序洗手消毒，鞋靴在泡脚池消毒；2 .生产加工间隙的清洗消毒。清除场地、设备、周转筐、工作台、工器具、清洗池中一切杂物、 污垢等。检查所有清洁过的表面，如发现任何残留痕迹，重复清洁步骤。3 .生产结束后的清洗消毒。清扫：应清除地面、墙面和各种设备、设施、工器具中的杂物、 残留物。清洗：分为食品直接接触面清洗与间接接触面的清洗。食品直接接触面的清洗审批流程：直接接触质量本合同支付资金服务的工器具包括不锈钢盆、漏勺、 不锈钢锹铲、不锈钢耙、包装工具、不锈钢斗车等。此类器具清洗审批流程为：清水清洗 洗洁精清洗 清水 清洗破损检查75%浓度食品酒精喷洒消毒10分钟；并且所 有可拆装移动的工器具必须保证每周用82度以上热水浸煮20分钟以±o发酵池、淋池、薰缸清洗审批流程为：食品间接接触面的清洗审 批流程：清水清洗 洗洁精清洗 清水清洗 破损检查 开水喷洒 75%浓度食品酒精喷洒消毒。间接接触质量本合同支付资金服务的工器具包括台秤、周转筐、 推车、真空包装机、操作台面、墙面、地面等。此类器具的清洗审批流程为（五步法）：完好情况检查清水 清洗 洗洁精清洗清水清洗 100PPM的84消毒剂清洗消 毒清水清洗。4 .清洗消毒后检查感官检查所有清洗过的器具表面，用手摸不到有污物存在，闻不 到异味。发现任何残留痕迹，或闻到异味，重复以上清洗消毒步骤。七、清洗工具管理管控。L不同用途的清洁工具，必须专用且存放于不同的专用容器中， 禁止混用和混放。清洗用具使用完毕，必须将上面所沾附的食品残渣 清除干净；清洗食品直接接触面的清洗工具需放入100PpM的84消毒 剂中浸泡消毒。2.必须保证清洁用具的完好安全，禁止使用破碎，残缺，易腐烂， 易脱落异物的器具，以免给食品接触面和质量本合同支付资金服务带 来异物、卫生隐患。八、监控与检查：1 .由车间主任对当班的地面、墙面、操作台面、食品机械、操作 工具和容器具进行日常感官检查2 .由质检部对操作台面、工作服、帽、手套和车间空气的卫生状 况进行每周1次的抽样微生物检测。九、纠正和纠正措施当检测发现不符合卫生条件的情况时，生产部和质检部相关相关目 录1 .岗位责任规章制度012 .记录及文件管理管控规章制度033 .相关人员培训管理管控规章制度094 .从业相关人员健康检查、健康档案规章制度115 .卫生管理管控规章制度136 .采购进货本合同支付资金服务查验管理管控规章制度177 .食品添加剂管理管控规章制度188 .生产过程安全管理管控规章制度199 .设施管理管控规章制度2010 .防止污染控制程序-22.质量本合同支付资金服务标识和可追溯性控制规章制度24项目实施相应纠正，并制定和实施纠正措施，如加强相关人员培训、 调整消毒剂浓度、延长消毒时间等。十、记录1 .生产车间清洗消毒相关人员填写相应的生产车间清洗消毒记 录。2 .质检部将监视检查结果记入卫生检查记录3 .生产部将所采取的纠正和纠正措施记入纠正措施单。采购进货本合同支付资金服务查验管理管控规章制度一、目的为从源头保证本公司的质量本合同支付资金服务质量安全，把好原辅料采购的质量关，特制定本规 章制度。二、适用范围适用于生产所需一切原料、辅料、添加剂的采购进货。三、职责采购相关人员采购前对供应商细心审评；采购时对每一批原辅料、添加剂的采购都要做到质量安全 第一；采购后协同质检部对所采购的原辅料、添加剂进行全面的检验。四、原辅料、添加剂进货查验1 .严禁在疫区购进公司所需原料，对在不明地区购进的原料，化验室对所进原料逐一抽检，对原料 进行感官检测，并将检验结果上报主管领导人。2 .对从疫区购进的原料，严禁进厂，严禁入库，并按照公司的规章规章制度退回供货商，并追究采 购相关人员责任。3 .对原料的本合同支付资金服务、抽检、称重等环节，严格按照国家标准和相关的法律法规执行。4 .对每一批购进原料，必须做到符合生产质量和卫生防疫的要求，并做好原始记录。5 .已入库的原料，按原料所需要的温度、湿度管理管控，防止变质，防止污染。6 .公司质量本合同支付资金服务质量管理管控领导人小组相关相关项目公司质量本合同支付资金服 务质量方针、质量本合同支付资金服务工艺、质量本合同支付资金服务检验的全过程监控。对影响质量 本合同支付资金服务质量实行一票否决制。食品添加剂管理管控规章制度一、目的为加强对食品添加剂的管理管控和使用，在食品生产经营中正确 使用食品添加剂、避免出现违法违规现象，确保食品质量安全二、要求应当依照食品安全标准关于食品添加剂的品种、使用范围、用量 的规定使用食品添加剂，不得在食品生产中使用食品添加剂以外的化 学物质和其他可能危害人体健康的物质。必须弄清使用的食品添加剂 的名称，使用范围后，才能使用食品添加剂。三、采购及本合同支付资金服务采购食品添加剂应当先使用有生产资质的生产企业，并且认真执 行进货查验规章制度的有关规定，食品添加剂应当有标签、说明 书和包装。标签、说明书应当具有食品安全法的有关内容以及食 品添加剂的使用范围、用量、使用方法，并在标签上载明“食品添加 剂”字样，食品和食品添加剂与其标签、说明书与载明的内容不符, 企业不得采购和使用。四、贮存企业应当对购进的食品添加剂妥善保管，库房应用通风、防潮设 施。不得与其他有毒有害物质混放，对食品添加剂的入库，领用等要 有记录。五、使用在生产过程中操作相关人员对使用食品添加剂的情况要认真做好使用记录，记录内容应当包括食品添加剂的名称、规格、数量、生 产量、操作相关人员以及使用食品添加剂应注意的事项等，使用记录 至少保存五年。生产过程安全管理管控规章制度一、目的通过生产过程质量监督，控制不合格品的产生，阻止不合格品进入下道工序，提高企业员工的质量 意识，降低过程生产不合格品率，完成质量方针和目标，为用户提供满意的质量本合同支付资金服务。 并且通过各方面的管理管控措施等保障职工在整个生产过程中无安全隐患。二、职责质检员监督生产过程中各工序的全面性、完整性和安全性。三、要求1 .在生产过程中，质检员对各生产工序生产过程质量检验巡回监督检查，检验的内容有：现场发 现批量不合格事故，有权要求生产及时停产整改，待验证整改措施有效后方可继续；检查发现批量不 合格品产出，及时要求进行“标识和隔离”待返修后方可继续。2 .质检员发现批量不合格，通知班长现场安排返工返修，并经过复检合格才能进入下道工序生产。3 .对车间的卫生工作要严格管理管控，班组在日常生产工作过程中，对生产设备、工艺装备和相关 的辅助设备，要定时进行清扫、擦拭、保养，防止残余物影响质量本合同支付资金服务质量，坚持每周 六对设备进行全面的卫生打扫和保养工作。4 .车间主任根据卫生管理管控规章制度，对车间班组及岗位卫生实施考核，并与当月工资挂钩实施 奖罚。5 .要切实做好灭鼠、防蚊及有害昆虫的侵入、隐匿预防工作，对车间、库房应严格防范措施及要求， 对此项工作应专人卫生监督员指导检查工作。6 .各部门机构、车间职工应养成一种良好的卫生习惯，经常搞好个人卫生，避免传染性疾病的传播， 上岗职工须持有健康证，每年进行一次健康检查。7 .办公室定期对各部门机构、车间、卫生工作进行检查，并做好记录，记录到年底的考核中。设施管理管控规章制度一、目的通过规定的检验、维护和保养，确保正常运行和使用。二、职责按质量管理管控要求、质量本合同支付资金服务质量计划的策划 要求，确保提供实现质量本合同支付资金服务符合性所需的基础设施, 包括相关质量本合同支付资金服务、生产设备和检验试验设备，并L设备资产管理管控1.1 生产部依据公司生产经营对设备资源配置要求，编制设备年 度新增、更新、改造、报废固定资产设备计划。1.2 生产部应建立设备固定资产台帐、固定资产卡片。1. 3生产设备由综合部进行采购，在采购前应对供应商进行评价 与选择，报总经理审批后实施。设备到公司后由生产部相关相关项目 联系设备厂家与其组织安装、调试和本合同支付资金服务，并收集保 存有关技术资料和记录，做好设备档案台帐。1.4生产部相关相关项目统计低值易耗机具、工器具向采购部报备，总经理审批后由采购部采购。L5固定资产设备的报废，由生产部提出书面报告，总经理批准后实施。1 . 6生产部应对设备进行全面完好性检查，确保生产现场的设备 符合完好标准。2 .设备使用管理管控2.1 设备使用应做到定人、定机、定岗位职责，重要设备操作相 关人员必须经培训合格上岗。2. 2设备操作相关人员严格按操作规程作业，运行设备符合清洁 无积垢，润滑良好，调整适当，紧固无松旷，防腐不锈蚀。确保设备 完好标准。3. 3设备运转记录，连班运行设备的交接记录和日常保养维修记 录齐全。4. 4生产部每月组织进行一次设备检查，发现存在问题提出书面 整改，实施整改部门机构要责任到人，在规定整改期限内结束整改。3 .设备修理、保养管理管控3.1 设备维修按生产部制定的年度设备维修计划实施，由承修部 门机构相关相关项目修理并记录。修理结束后，由生产部按有关修理 本合同支付资金服务标准进行检验，并保存所有记录。3.2 设备使用过程中发现故障时，立即申报生产部，经生产部主 管同意通知机修工及时修理。修理结束后，由生产部相关相关项目修 理质量检验，并将检验结果记录于设备修理检验记录表，经修理未经 检验合格的设备不准投入使用。3.3 设备在使用过程中严格执行定期保养，按设备工艺文件 安排保养，以日常保养为主要内容，并详细记录到设备维修保养记录 上，由保养相关人员本相关项目联系相关公司正式正式生效方法。4 .关键工序设备管理管控对关键工序设备加强过程管理管控，即加强日常的维护保养，加 强监督检查和考核，每年进行二次能力认可，严格按设备操作规程操 作。防止污染控制程序一、目的保证食品、食品包装袋及食品所接触表面不被微生物、化学及物 理的污染物污染。二、范围适用于食品生产、储存、相关质量本合同支付资金服务、销售过 程对污染物的控制。三、职责1 .生产车间相关相关项目车间污染物的控制。2 .化验室相关相关项目化学药品的控制。3 .供销储运部相关相关项目辅助材料、编织袋的卫生控制。4 .供销储运部相关相关项目成品储运过程污染物的控制。5 .生产技术部相关相关项目监督管理管控。四、内容1 .生产车间污染物控制。L1各工段定期清理现场杂物，并经常清扫，保持清洁卫生的生 产环境。1.2各工段应定置摆放物品，保持道路、区域划分清楚，安全标 志醒目，屋顶、墙壁无蜘蛛网，窗户干净明亮，无异物掉落等。1. 3杜绝水、汽、汁的跑、冒、滴、漏。1.4生产技术部对废水、废渣、烟尘、粉尘实施有效检测和管理 管控。2 成品区污物管理管控2.1 1墙壁、支柱和地面表面采用无毒、不渗水、防滑、无裂缝、 坚固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷砖材质。至少每三天清洗一次, 不得出现污垢、侵蚀等情况。2.2 天花板采用无毒、浅色、防水、防毒、不脱落、耐腐蚀、易 于清洗的材料，要定期清洁，不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀等 情形。2.3 成品区各入口、门窗及其他孔道设有防虫设施，要定期清洗。2.4 成品区的照明设施装有防爆灯罩，生产用温度计一般为金属 温度计，原则上不用玻璃温度计，如用则应具有相应防护罩，以防发 生意外时造成污染。2.5 排水沟设有明沟和暗沟两种。排水沟口径的大小能满足污水 流畅排出，排水沟管道固密、平滑、不渗水，沟盖用坚固耐用、不易 生锈的材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蚀、异味等情况出现。2.6 配备有控制通风设施，防止在成品区及清洁区内形成冷凝物。2.7 成品区生产时，窗户需关严且密封性良好。2.8 食品生产车间各入口、门窗及其他孔道设有防虫设施。3 .其他污染物管理管控3. 1生产车间应防止生产过程中使用的润滑剂、化学药品、清洗 消毒用品，辅助材料等有害物质混入食品和中间制品中。3.2上述有害物质必须标识清楚，防止误用。1.1 3化验室要对有毒化学品严格管理管控，对所使用化学残留液 应妥善处理，成品、半成品样品应注意防护，避免回收回溶时对食品 造成污染。3.4 包装物贮存应有防尘、防鼠、虫及消毒设施，搬运、使用过 程应保持清洁以免污染食品。3.5 成品贮存要通风、干燥、防霉。相关质量本合同支付资金服 务、销售过程严格执行有关规章制度。3.6 分类筛安装的吸铁器应定期维护，经常检查停筛即清理并做 好记录。五、监督与纠偏质检部组织各部门机构对执行情况进行监督检查，发现问题及时 解决，如情况严重要及时报告总经理，以供评价和解决。六、文件及记录1 .卫生标准操作程序2 .防污染控制记录质量本合同支付资金服务标识和可追溯性控制规章制度一、目的为了给实施追溯提供指导性审批流程，包括在接收生产和交付等 各个阶段对每批甚至每个质量本合同支付资金服务有适当的唯一标 识予以记录，确保在需要追溯时对质量本合同支付资金服务质量的形 成的过程实现追溯。在此过程中，必须满足顾客的和外部的要求。二、适用范围1.原材料进货、质量本合同支付资金服务生产及出厂过程中对质 量本合同支付资金服务的标识及记录；2,实施追溯的活动，从追溯需求提出直到追溯结果确认及应用；3 .本公司生产的所有质量本合同支付资金服务。三、职责1 .质检部原料标识；制程不合格品标识；仓存不合格品标识；出厂检验标 识；2 .生产部发酵标识；质量本合同支付资金服务标识；制程不良品隔离；3 .仓库仓库区域规划，仓存品之分区存放保管；包材标识；仓存不良品 隔离；4 .办公室制定批次命名管理管控并详细告知所有部门机构；四、要求L原料、质量本合同支付资金服务等标识对原材料进货、质量本合同支付资金服务生产及出厂过程中对质 量本合同支付资金服务的唯一标识并予以记录。12 .质量本合同支付资金服务留样管理管控规章制度2813 .不合格品管理管控规章制度3114 .质量本合同支付资金服务出厂检验管理管控规章制度3315 .贮存相关质量本合同支付资金服务管理管控规章制度3416 .会计相关人员管理管控规章制度3517 .出纳相关人员管理管控规章制度3618 .委托检验管理管控规章制度3719 .检验管理管控规章制度3820 .仓库管理管控规章制度43质量本合同支付资金服务检验状态标识分为合格、不合格、待检, 在仓库和生产现场以标牌、标签、合格证、容器、区域作为检验状态 标识，也可填写在随行的检验记录上作为检验状态标识。标识在流转过程和仓库内应妥善保管好，缺少标识的质量本合同 支付资金服务会导致混批、混料和错误供货，在弄清质量本合同支付 资金服务的状态之前，必须予以隔离。2.可追溯性可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。追溯时机：检验或审核时发现质量本合同支付资金服务关键质量 特性（含安全特性）不合格、质量本合同支付资金服务批量质量事故、 顾客重大投诉或顾客要求的其他情形下等。可追溯性涉及到：原材料 的来源、批次；生产过程的历史；质量本合同支付资金服务交付后的 分布及场所。当需要追溯时，根据质量本合同支付资金服务的生产批号可查出 该批质量本合同支付资金服务的从而可以追溯质量本合同支付资金 服务形成过程的历史，根据记录的生产批号追溯到仓库的仓库发料记 录从而得到材料的来源。质检部每月抽查可追溯性。五、说明1 .质量本合同支付资金服务标识和可追溯性能力验证其它措施质量本合同支付资金服务标识的作用证明作用：经检查、本合同支付资金服务或裁决后，制作标识， 表明质量本合同支付资金服务状况。可追溯作用：通过质量本合同支付资金服务标识可追溯到a.生产者；b.检验者；c.质量本合同支付资金服务生产批次或日期；d.其它有关该质量本合同支付资金服务的原始凭证。质量本合同支付资金服务标识的内容质量本合同支付资金服务标识一般表达下述内容：a.质量本合同支付资金服务名称、图（代）号；b.质量本合同支付资金服务状态（如材料、半成品、成品）；c.工序、本合同支付资金服务相关项目；d.质量状态；e.生产批次或编号；f.生产单位；g.生产者；h.检验者；i.制造日期、检验日期；j.保管期限（库存期限）。该标识应为追溯其它内容提供依据，过程的标识必须是唯一性的。原辅材料质量本合同支付资金服务标识要求仓库管理管控员在预本合同支付资金服务进货质量本合同支 付资金服务时，应检查质量本合同支付资金服务标识的完整性、正 确性。仓库管理管控员在“送检单”上注明进货品名、规格型号、批 次对应关系及数量等提交检验。进货质量本合同支付资金服务验证后，仓库管理管控员根据 “检验记录单”上的批号将合格的进货质量本合同支付资金服务分批 次存放在合格区，并记入“原材料管理管控台帐遵循先进先出的原则，领料原辅材料实行分批次投料单上均应 有批次标识。过程质量本合同支付资金服务标识要求各车间填写“质量本合同支付资金服务流转卡二注明生产批次 及所用原辅材料批次，与质量本合同支付资金服务同步流转，分批加 工，一批ko 最终质量本合同支付资金服务标识要求 检验员核对“质量本合同支付资金服务跟踪卡“，质量本合同 支付资金服务内包装内含说明书、合格证，外包装注明批次、数量、 执行标准等内容，确保质量本合同支付资金服务标识的完整、正确。操作相关人员、搬运相关人员、仓库保管员要保证质量本合同 支付资金服务在库期间标识的完整性、清晰性。销售部必须保证成品在送到顾客前标识的完整性与清晰性。质量本合同支付资金服务批次管理管控为确保质量本合同支付资金服务的可追溯性，从原材料进厂到成 品出厂实施质量本合同支付资金服务批次管理管控，具体按质量本 合同支付资金服务批次管理管控指导书执行。2 ,检验和试验状态标识检验和试验状态主要是通过带色标的标签来表示，并辅以“质 量本合同支付资金服务跟踪卡”和有关的质量记录。废品应标以红色 永久性的标识放置废品隔离区。仓库和生产现场的材料、在制品、成品必须按不同检验和试验 状态，按定置管理管控要求放置在规定区域内，并挂上表示不同检验和试验状态的标签。a.质量本合同支付资金服务经检验合格的，使用绿色“合格” 标签；b.质量本合同支付资金服务经检验不合格的，使用红色“不合 格”标签；c.质量本合同支付资金服务经检验不合格的，但经评审可返修 或返工的，使用白色“返修/返工”标签；d.质量本合同支付资金服务待检验或经检验尚待判定的，使用 黄色“待处理”标签。做好检验和试验状态的转移和保护，无“合格”标识的材料不 准进入生产现场。在生产过程中，检验和试验状态标识随质量本合同支付资金服 务同步流转，无标识的质量本合同支付资金服务，操作工人应拒绝加 工，检验相关人员应拒绝本合同支付资金服务。检验和试验状态标识经检验相关人员本相关项目联系相关公 司正式正式生效方法有效，放置于醒目的位置，不准随便涂改。(6)上工序失效的检验和试验状态标识由下工序操作相关人员回 收，交质检部统一处理。(7)对于(1)(2)的规定也可辅以区域管理管控，但区域管理管控不能 说明其所处的适当的检验和试验状态(除自动生产流水线外)。(8)若顾客对验证标识方法有特殊要求时，按顾客要求执行。质量本合同支付资金服务留样管理管控规 章制度一、目的为确保质量本合同支付资金服务的可追溯性及质量本合同支付 资金服务有效期内的质量特性，及原料质量和处理质量问题提供实物 依据的重要手段，作为质量争议时的仲裁依据，并为制定质量本合同 支付资金服务贮存期限提供科学依据。二、适用范围适用于生产过程中涉及到的原料、半成品及成品的留样管理管控。三、职责1 .化验室相关人员相关相关项目成品的留样、保管、观察、检测 和记录，相关相关项目观察检测过的留样质量本合同支付资金服务的 收存、处置和观察。2 .成品留样期间，出现异常质量变更修改，应由化验室相关人员 填写留样质量本合同支付资金服务质量变更修改通知单，报送总 经理。四、质量本合同支付资金服务的留样1 .经本合同支付资金服务合格，在常温下能保存1个月以上不发 生质变的原料（包括食品添加剂），进行留样。对发现的不合格半成品，在未得到妥善处理以及处置结果未得到 充分评估前，必须留样。生产的每一批成品经检验合格后均须留样。2 .原料（包括食品添加剂）留样，每批次进货留500g,用袋或 瓶密封严实。3 .质量本合同支付资金服务留样按质量本合同支付资金服务批 号、规格型号，做好标识，放入留样柜内。4 .成品留样应作好台帐，台账应有质量本合同支付资金服务名称、 生产批号、型号规格、留样时间和数量，并按期进行留样观察。5 .成品留样数量应满足留样观察需要，留样数量为两件预包装质 量本合同支付资金服务。6 ,质量本合同支付资金服务留样期限为质量本合同支付资金服 务包装后至少三年，有特殊需要时可延长。五、成品留样的观察相关项目和频次根据本文规定的质量本合同支付资金服务留样目的，制定下 述观察相关项目和频次。观察频次观察相关项目常规：一个月一次夕卜观办成品：半个月一次常规：留样期完出厂检验相关项目特殊要求：按需要特殊要求：按需要1 .进行常规观察检验时，在质量本合同支付资金服务有效期后半 年的所有留样中随机抽取一个批次进行检验。2 .有特殊要求时，按特殊要求提取样品。3 .当顾客反映质量本合同支付资金服务出现质量问题时，应对该 批次质量本合同支付资金服务的留样观察记录进行复核，并重新进行 全面检查。六、留样观察记录L应按时、如实做好留样观察记录。4 .留样观察记录应包括：质量本合同支付资金服务名称规格、生 产批号、留样时间、留样数量、观察时间、观察相关项目等，记录 应齐全。5 .留样观察记录应妥善保存，保存时间10年。七、留样质量本合同支付资金服务的贮存1 .留样质量本合同支付资金服务贮存在留样观察室内，按贮存技 术要求管理管控。2 .留样质量本合同支付资金服务未经许可，任何人不得擅自动用。 八、留样质量本合同支付资金服务的处理未经使用的留样质量本合同支付资金服务若需要集中处理：报废 或销毁。填写留样质量本合同支付资金服务处理单，经相关相关 项目人和总经理本相关项目联系相关公司正式正式生效方法同意批 准后实施处置。留样观察员须在所管理管控的台帐上做出处置记录, 记录包括处理方法、时间及数量。九、记录1 .留样质量本合同支付资金服务台帐，原料、半成品、成品 适用。2 .留样观察记录，成品适用。3 .留样质量本合同支付资金服务质量变更修改通知单成品适 用。4 .留样质量本合同支付资金服务处理单原料、半成品、成品 适用。不合格品管理管控规章制度一、目的防止不合格品生产及销售，使不合格品得到有效的控制和追溯。 标识和控制不符合要求的质量本合同支付资金服务，以防止非预期的 使用，对不合格品予以纠正，并在纠正后进行再验证以确保合格。二、适用范围适用于从材料购入到生产、交付及交付后出现的不合格。三、主要内容1 .不合格品的判定、记录并对其判定的正确性相关相关项目；2 .不合格品的标识、隔离和处置；3 .对不合格品判定与处置过程进行监督；4 .办公室相关相关项目顾客退回的不合格品的保管，并将信息反 馈给质检部、生产部进行处理；四、控制程序1 .进货检验中的不合格品控制：1 . 1检验员对发现的不合格品填写相应的检验记录并反馈办公 室，且不合格的原辅料不入库中、不使用，谁进的货谁相关相关项目 退货；2 .2仓库将不合格品置与“不合格品隔离区”；1. 3生产部接到通知后，迅速办理退货，并对供方进行考核处理；1.4凡进入仓库的材料必须是检验合格的，否则仓库拒绝接收。2.生产过程中的不合格品控制：2.1 在生产过程中发现的不合格品，由操作者隔离存放在“不合 格品区”；2. 2质检相关人员应尽职尽责，认真对待工作，在质量检验过程 中发现不合格品，要反复