平顶山市第一人民医院新区含儿童医院能力提升及设备购置项目绩效评价报告.docx

平顶山市第一人民医院新区（含儿童医院）能力提升及设备购置项目绩效评价报告一、基本情况（一）项目概况L项目背景提升新区医院的综合医疗能力，加快新区医院的建设，满足 人民群众的医疗服务需求。2 .项目主要内容及实施情况能力提升项目：合同计划工期为2020年12月31日至2021 年12月31日，设计工期2个月，施工工期10个月。计划建设 内容包括9个方面：海绵城市设计；医疗净化专项工程； 屋顶康复训练区；名医工作室；智能充电桩；医疗文化建 设；人性化建设；特需医疗服务建设；铝合金遮阳百叶工 程。因医院主体项目尚未完全竣工，能力提升项目依托于医院主 体大楼的装修进度而推进，通过现场核查，结合建设工程监理合 同和付款说明，截至2021年5月31日形象进度约为30. 39%o设备购置项目：根据平顶山市第一人民医院新园区设备购 置项目实施方案，建设期从2019年10月31日至2020年10 月31日。设备购置计划采购十一类设备：智慧医院建设软硬 件设备；现代医院物流建设设施；影像中心建设设施；临 床检验中心建设必须设备及系统内镜中心工作站及设备；麻 醉手术中心仪器设备；重症医学中心仪器设备；介入治疗中 心仪器设备；急诊医学中心仪器设备；肿瘤治疗中心仪器设 备；肖毒供应中心相关设备。截至2021年5月31日已按照采购清单购置部分医疗设备， 截至9月底前因医院主体项目尚未完全竣工，已到货的设备尚未 安装，暂时放置在医院旁物流园仓库内。3 .资金投入和使用情况（1）能力提升项目：该项目投资总额为21,664. 89万元， 专项债券资金21,000万元已于2020年1月3日全部实际到位； 医院自筹资金664. 89万元。截至5月31日该项目共计支出 9,924.61元，全部由专项债资金支付。（2）设备购置项目：该项目投资总额为39,440.80万元， 专项债券资金39,000万元已于2020年1月3日全部实际到位； 医院自筹资金440. 80万元。截至5月31日该项目共计支出 9,486. 28万元，全部由专项债资金支付。（二）项目绩效目标完成医院新院区能力提升及设备购置，加快新区医院的建 设，提升新区医院的综合医疗能力，改善医疗卫生条件和医疗机 构布局，增强平顶山市疾病预防控制体系。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围本次绩效评价旨在掌握资金使用和项目实施情况，探析潜在 问题，提出改进建议，加强资金管理，优化财政资源配置，提高 资源配置效率和资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价对象：市第一人民医院新区（含儿童医院）能力提 升及设备购置项目支出。绩效评价范围：包括医院的能力提升改造及设备购置的绩效 目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的 制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及其使用效果等。绩效评价时段为2020年1月3日至2021年5月31日。（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相 关的基本原则，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公 众评判法等评价方法，进行客观公正的评价。能力提升项目：评价指标体系共设置一级指标4个，二级指 标12个，三级指标25个。权重合计100分，其中，决策25分, 管理25分，产出40分，效益10分。设备购置项目：评价指标体系共设置一级指标4个，二级指 标12个，三级指标26个。权重合计100分，其中，决策25分, 管理25分，产出40分，效益10分。（三）绩效评价工作过程本次绩效评价工作主要包括前期准备、现场调查和资料收 集、数据整理分析、撰写报告、整理项目档案等5个工作环节。 评价工作时间为2021年6月3日至2021年10月15日。三、综合评价情况及评价结论（一）总体评价结论能力提升项目最终评分结果为67. 90分，依据平顶山市市 级预算项目支出绩效评价管理办法中对评价等次的相关规定， 90 （含）TOO分为优、80 （含）-90分为良、60 （含）-80分为 中、60分以下为差，绩效评级为“中”。指标决策管理产出效益合计权重25254010100得分18. 52118.41067.9得分率74%84%46%100%67. 90%设备购置项目最终评分结果为69分，依据平顶山市市级 预算项目支出绩效评价管理办法中对评价等次的相关规定，90（含）TOO分为优、80 （含）-90分为良、60 （含）-80分为中、 60分以下为差，绩效评级为“中”。指标决策管理产出效益合计权重25254010100得分18.520.5201069得分率74%82%50%100%69%（二）绩效分析能力提升项目：从一级指标得分情况来看，决策、管理、产 出、效益得分率分别为74%、84%、46%, 100%,扣分原因如下：L项目决策方面，前期工作考察不完善，可研论证工作不到 位，未提报项目绩效目标申报表或者可替代该表功能的相关资 料，项目预算与项目实际内容匹配度不完全一致。2 .项目管理方面，债券资金利用率低，未能提供具体利息偿 还的相关数据及凭证、未提供能够计算滞留期产生利息的资料， 制度未得到有效执行。3 .项目产出方面，产出数量、质量、完成率低，未有效节约 成本。设备购置项目：从一级指标得分情况来看，决策、管理、产 出、效益得分率分别为74%、82%、50%> 100%o扣分原因如下：1 .项目决策方面，前期工作考察不完善，可研论证工作不到 位，未提报项目绩效目标申报表或者可替代该表功能的相关资 料，项目预算与项目实际内容匹配度不完全一致。2 .项目管理方面，债券资金利用率低，未能提供具体利息偿 还的相关数据及凭证、未提供能够计算滞留期产生利息的资料， 管理制度未能得到有效执行。3 .项目产出方面，产出数量、质量、完成率低，未有效节约 本。四、存在问题（一）前期可研论证工作不到位可研报告测算不够严谨，计划工程量与实际有差异，例如能 力提升项目的屋顶康复训练区，实际施工可用于加盖康复训练区 的面积仅为可研报告列示面积的59. 00%,超过合理范围；设备 购置项目中，全自动电化学发光分析仪的预算金额与实际中标金 额差异率达69. 73%O（二）专项债资金利用率低平顶山市第一人民医院新区（含儿童医院）能力提升及设备 购置专项债券发行额分别为21,000万元和39,000万元，专项债 券资金到位率100虬 但截至5月31日，能力提升、设备购置项 目资金利用率分别为47.26%、24. 32%,债券资金实际成本增加, 未来会对项目运营的预期收益产生一定影响。（三）计划施工时间不合理项目施工时间规划存在不合理现象。例如，新院区主体工程 尚未完工，就实施了能力提升项目，造成部分装修工程无法推进, 工程建设进度滞后、资金利用效率低；医院能力提升装修未完工, 就实施了设备购置项目，前后项目时间不衔接，已购置的部分设 备已送到医院，没办法安装，需另租场地存放，增加设备存放风 险和设备租金等不必要的支出。（四）项目管理不规范项目管理不规范，没有妥善归档、留存资料，存在签字盖章 不齐全、未整理的情况。例如，2021年5月31日的监理形象进 度单未签字盖章，2021年2期的监理形象进度单只有签字未盖 章，部分月报检查资料存放不规范甚至未留存。五、有关建议（一）加强监管力度，动态监控项目情况项目主管部门应制定详细的监管规定，通过定期检查月报或 现场沟通等多种方式了解项目进度，动态监控项目情况，实时掌 握项目资金使用率、完工率等指标，督促项目进度。出现项目与 计划差异的情况，及时协调各部门帮助了解成因，解决差异问题。（二）及时汇报差异，完善变更报批手续项目单位及派驻现场项目组，对于施工面积与可研报告计划 有差异、设备中标金额与预算有出入等情况，及时分析差异程度, 必要时上报项目主管部门，配合提供实际数据与资料，完善变更 报批手续。（三）提高专项债券资金利用率，加快项目建设进度医院派驻现场项目组应定期汇报项目进展与资金支出进度， 根据医院主体工程进度，推进能力提升与设备安装工程。医院派 驻现场项目组应积极对接新区医院主体工程施工负责人，在确认 达到施工条件后，及时开展能力提升各分项工程；在确认能力提 升分项工程完工、达到设备安装条件后，尽快联系各设备厂家， 优先安装调试已到场设备，避免设备过久存放。（四）落实完善项目资料，提高项目管理水平项目主管部门（平顶山市卫健委）和项目单位（平顶山市第一人 民医院）应建立严格、规范的项目管理制度；应定期抽查，督促 医院派驻现场项目组的管理工作和资料的归档；将责任落实到 人，开展分级监督，督促监理单位对问题资料进行规范完善。