2021年项目支出绩效自评表参考.docx

2021年项目支出绩效自评表(参考)项目支 出名称政协十届七次会议经费主管部门浏阳市政协实施单位浏阳市政协项目资金 (万元)年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额8585114.4310134.62%8其中：当年财政拨款8585114.43上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况召开十届七次全会，促进浏阳经济社会发展顺利召开全会，促进经济社会发展效果好。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 (50 分)数量指标 (15)召开一次 全体会议111515质量指标 (20)收集提案1201282020时效指标 (5)及时足额 给付资金85114.4355届终表彰 未列入预算成本指标 (10)做好年度 政协工作85114.43108效益指标(40 分)经济效 益指标 (10)提出经济 发展建议10151010社会效 益指标 (10)提出社会 发展建议10201010生态效 益指标(5)提出生态 保护建议10101010可持续影 响指标(5)持续影响 率100%100%55服务对象 满意度指标(10)人民群众 满意率90%95%1010总分100962021年项目支出绩效自评表(参考)项目支 出名称政协十一届一次会议经费主管部门浏阳市政协实施单位浏阳市政协项目资金 (万元)年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额150150148.581099.05%10其中：当年财政拨款150150148.58上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况召开十届七次全会，促进浏阳经济社会发展顺利召开全会，促进经济社会发展效果好。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 (50 分)数量指标 (15)召开一次 全体会议111515质量指标 (20)收集提案1201282020时效指标 (5)及时足额 给付资金150148.5855成本指标 (10)搞好政协 换届工作150148.581010效益指标(40 分)经济效 益指标 (10)提出经济 发展建议10101010社会效 益指标 (10)提出社会 发展建议10121010生态效 益指标(5)提出生态 保护建议10101010可持续影 响指标(5)持续影响 率100%100%55服务对象 满意度指标(10)人民群众 满意率90%95%1010总分1001002021年项目支出绩效自评表（参考）项目支 出名称参政议政工作经费主管部门浏阳市政协实施单位浏阳市政协项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额114.16114.16114.1610100%10其中：当年财政拨款114.16114.16114.16上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况召开十届七次全会，促进浏阳经济社会发展顺利召开全会，促进经济社会发展效果好。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标送实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 （50 分）数量指标 （15）开展10次 参政议政10121515质量指标 （20）提供优质 建议10122020时效指标 （5）及时足额 给付资金114.16114.1655成本指标 （10）开展好年 度工作114.16114.161010效益指标 （40 分）经济效 益指标 （10）提出经济 发展建议10201010社会效 益指标 （10）提出社会 发展建议20221010生态效 益指标（5）提出生态 保护建议10201010可持续影 响指标（5）影响较好100%100%55服务对象 满意度指 标（10）人民群众 满意率90%95%1010总分1001002021年项目支出绩效自评表(参考)项目支 出名称浏阳历史文化丛书编纂经费主管部门浏阳市政协实施单位浏阳市政协项目资金 (万元)年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额198.65198.6574.891037.7%5其中：当年财政拨款198.65198.6574.89上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况召开十届七次全会，促进浏阳经济社会发展顺利召开全会，促进经济社会发展效果好。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标送实际 完成值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指标 (50 分)数量指标 (15)出版图书 一套11111515质量指标 (20)内容齐全 印刷精美112020时效指标 (5)及时足额 给付资金198.6574.8952未及时提 供结算依据成本指标(10)无1010效益指标 (40 分)经济效 益指标 (10)无1010社会效 益指标 (10)资政存史111010生态效益指标(5)无1010可持续影 响指标(5)持续影响 率100%100%55服务对象 满意度指 标(10)人民群众 满意率90%95%1010总分10093