检查记录表(技术质量部).docx

北京城建集团有限责任公司工程总承包管理体系检查记录表质量管理环境管理职业健康安全管理项目管理受审核单位审核日期2012年0 月日序号程序文件检查内容检查记录备注1技术质量系统管 理程序大纲 BUCG-SM03-01项目总工、技术、 质量资源、人员 配置。技术、测 量、试验、资料、 计量、质量检查 人员及任职资 格；工程技术标准、 规范清单是否适 用、正确2施工组织设计管 理程序 BUCG-SM03-02施工组织设计、 施工方案会签、 审批、论证、实 施、备案情况； 施工组织设计 （施工方案）交底 及中间检查情况3图纸管理程序 BUCG-SM03-03结合项目信息化 系统检查，工程 图纸收、发及管 理情况；图纸会 审记录管理情况4设计变更、洽商 管理程序 BUCG-SM03-04结合项目信息化 系统检查，设计 变更、工程洽商 收、发及管理情 况5施工技术交底管 理程序 BUCG-SM03-05施组、方案、分 项及四新技术交 底审核员：（签字）:BLCG-SM05-02. 02北京城建集团有限责任公司工程总承包管理体系检查记录表质量管理环境管理职业健康安全管理项目管理受审核单位审核日期2012年0 月 日序号程序文件检查内容检查记录备注6工程测量管理程 序BUCG-SM03-06测量方案备案记 录；工程现场测 量资料收集情 况；总承包部定 位测量、复测7工程试验管理程序BUCG-SM03-07施工现场试验站 验收备案情况； 工程试验设备、 人员、委托试验 室的备案情况； 工程现场试验资 料收集情况。8计量器具管理程序BUCG-SM03-08结合项目信息化 系统，检查检验、 测量和试验设备 台帐是否健全； 计量器具备案情 况。9工程资料管理程序BUCG-SM03-09工程资料目标设 计备案；结合项 目信息化系统， 检查工程资料收 集整理情况。10工程质量管理控 制程序 BUCG-SM03-10结合项目信息化 系统，检查质量 管理制度是否健 全；质量目标审 批；质量检查与 整改、两级检查 频次；关键工序、 特殊过程样板验 收情况；现场质 量管理情况；质 量验收程序审核员：（签字）:BUCG-SM05-02. 02北京城建集团有限责任公司工程总承包管理体系不符合项通知单口质量管理 环境管理职业健康安全管理口项目管理 编号:受审核单位陪同人员审核日期审核依据审核员不符合事实描述严重不符合 一般不符合 确认人：原区受审 B分析：'核单位签字：期：年 月日纠正/预防措施：受审核单位签字：日期：年 月日验证记录：审核人员签字：日期：年 月 日BUCG-SM05-02. 03