内部管理体系审核记录表（质量）.docx
湖南路桥建设集团有限责任公司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路第六合同段受审部门：质检科部门负责人：姚琳审核日期:核内容 标准标、 （手册条款）检查表审核 记 录评估文件管理1、瓷文件的编制、审批、发放、接收、归档等是 否符合相关规定？（杳文件消国、收发文登记、白科 目录）2,杳是否对作废文件进行标识和控制？3、查外来文件的处理是否及时，是否有效用合？ （业主和监理的整改指令等）4、查质限施工管理的记录是否及时、完整、真实？ 反映的问题是否闭合？查记录的填写、标识、收 集、保管、检索、保存期限和处置等是否符合相 关规定？施工日志（1员检员id业是否连续,反映何超是否闭合） 检看整改记录：上级主管、业主、监理、公司等 各级检查和项目1常检查记录、整改回笈记录审核人:审核组长:HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团有限责任公司内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路第六合同段受审部门：质检科 部门负责人：姚琳审核日期:核内容 标准标、 （手册条款）检查表审核 记 录评估施工管理一般规定 施工管理策划/1、查是否建立施工质量管理制度？2,杳项目是否在确认具需开1：条件后向监理或发 包方进行报审、报验，经批准后开工？（开工申请 报告）3、是否设置质量管理领导小组？是否明确岗位职 责？（直成立质及管理领导小祖交件）4、是否有质量目标和要求?5、人员配置.是否符合要求？（侦检员、试的员、测 艮:员是否持证上岗）审核人:审核组长:湖南路桥建设集团有限责任公司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路第六合同段受审部门：质检科 部门负责人：姚琳审核日期:核内容 标准标、 （手册条款）检查表审核 记 录评估施工过程质量控制Q： 10.5.1 ：1、查碓工规范、技术标准、图集是否齐全， 是否使用了过期版本？2、查现场工程质量，是否存在质量:隐患或未 达到规范要求？3、查对特殊过程和关摄工序（大体积睑施工、 结构焊接、预应力施工等）如何实施确认？（人公 资格附认、材料报收资料.施工报报脸记录等，特殊过 程：预应力张拉、压浆、受力杆件焊接、镉杆施工等，关 过工序包括水下林基础、科拉索安装、吊装、台背回填等）4、查成品保护措施如禁止通行等办法，是否 贡任到位，如果发生损坏是否及时修理并验证和 记录？审核人:审核组长:HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团有限责任公司内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路第六合同段受审部门：质检科 部门负责人：姚琳审核日期:核内容 标准标、 （手册条款）检查表审核 记 录评估施工检查与睑 收Q ： 11.2.3 ：,1、查项目是否对施工的质量实施检查（包括 分包方）？实施状况如何？质量检簧：如果用工序自检，亚桧、专项检交和交接检簧 式，目测法、实消法和实验法等检查方法；松查时间、 频次和内容、检有结果的有效性.2、查项目是否按规定对施1：质量进行内部股 收？是否按验收意见对出现的问题采取的整改措 施并复杳？（年破T.程、检验此, 分部分项等验收和评 定内容、抽样及结果）3、杳内部验收合格后，是否报请业主、监理 约期进行验收，如提出问题，是否及时进行整改 并圭新提交验收.办理规定的验收手续？4、查工程资料的形成是否与施工进度同步？ 隐融工程、关键工序和新技术是否收集影像资 料？审核人:审核组长:HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团有限责任公司内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路第六合同段受审部门：质检科 部门负责人：姚琳审核日期:核内容 标准标、 （手册条款）检查表审核 记 录评估施工质量问题处理/质量信息和 质量管理改进Q: 133.11、查是否建立质量问题处理制度？2,查如何实施质量问题处理并保存记录？ （检查不合格品的处理跄否符合要求：返工、返悻后是否 再次验收；让步审批是否符令要求等.）3、查是否发生质量事故？若发生，是否建立 台账，原因分析，采取措施并验证？是否建立并 实施事故贡任追究制度？1、查项目信息化工作的推进情况？2、查项目是否开展了管理改进活动？（如QC 活动的开展情况.凡他改进活动的记录）审核人:审核组长:
