内部管理体系审核记录表（试验）.docx

湖南路桥建设集团有限责任公司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路第六合同段受审部门：试验室 部门负责人：王正燕审核日期:核内容 标准标、 （手册条款）检查表审核 记 录评估试验检测管理1、查是否建立并实施试验检测管理制度、仪港设 备管理制度和仪器设备操作规程？2、查试验室母体资质及授权是否有效？（资质申 请、批复资料）3、查人员配备是否满足要求？4、查试验检测设备的配置是否满足规苑、合同及 施工要求？（检测仪器设备一览表）5、查是否对检测设备按规定进行检定、自校？（仪 港设备台账、检定周期表.检定计划、桧定记录.检定证 书，自校计划、白校规程、白校记录）6、查是否对检测设备进行维护和保养？检测设备 状态是否完好？是否进行状态标识？7.查是否按规定实施项目试验和检测？审核人:审核组长:湖南路桥建设集团有限责任公司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路第六合同段受审部门：试验室 部门负责人：王正燕审核日期:核内容 标准标、 （手册条款）检查表审核 记 录评估试验检测管理8、查样品管理是否符合相关规定？（收样人样品 登记表£，样品标识签3.“未检、在检、检毕、树样二 用样期不少于15天,样品处置应在登记表中注明,帐物一致.）9、查标养室养护条件温湿度是否符合要求？ <20 ±2T.湿吱95%以上）温湿度监控记录是否连续、 完整？10、查是否建立仪器设备运行记录？（记录的真 实完整性，使用人的能力资格）II、查是否建立运行检查计划和记录？12、查检测报告、检测资料的管理是否符合相关 规定？审核人：审核组长:注：“评估”栏：符合轻微不符合,严重不符合X。（有不符合时，要记录证据，并要求受审部门当事人签认。）