物业管理处采购控制工作程序.docx

物业管理处采购控制工作程序_物业经理人 物业治理处选购掌握程序 1.目的 对物资选购的申请、规划的编制、审批等过程制定相应程序，确保选购物资符合规定要求。 2.适用范围 适用于物业治理处供应效劳所需物资的选购，其他物资（如办公用品）的选购可参照执行。 3.术语(略) 4.职责 4.1提出选购的部门制定选购规划和其他选购文件，由部门负责人审核报公司批准。 4.2经批准后的选购规划发至财务部，由财务部负责实施选购。 5.工作程序 5.1物资的选购 5.1.1规划性选购 a.财务部库管员依据物资库存状况，做出下月补充物资选购规划。 b.各部门主管每月下旬制定下个月的物资选购规划，说明物资的名称、型号、规格、数量等（如有特别要求，须说明）。 c.选购规划经部门负责人审核后，报经理批准，各部门将批准后的选购规划交给财务部，由财务部选购人员在合格供方处进展选购。 5.1.2零星选购 a.公司零星选购是指在物业治理活动中少量随时选购的物品。 b.各部门需要零星物资和规划外的物资时，先填写申购单，说明物品的名称、型号、规格、数量、用途等（如有特别要求，须注明）。申购单经部门负责人审核，经理批准。 c.申请部门将批准后的申购单交财务部，财务部安排选购人员进展选购。 d.选购人员一般在合格供方处进展选购，如有急需等特别状况，经物业治理公司总经理批准后也可在其它供给商处对实物质量进展验证后购置。 5.2供方的选择按供方评价和选择程序执行。 5.3选购物资的验证。 5.3.1财务部库管员依据审批后的申购单或选购规划对所选购回来的物资进展入库检验。工程部专业技术人员参加工程设备材料及工具的质量验收。 5.3.2验证依据状况采纳核对数量、外观检查和合格证检查等方式进展。对涉及安全性能的产品如电器类、水绝缘材料类、标准件类暖器材、消防用具类、化工原料类必需要有合格证；对小五金类、其他杂项类应核对规格、型号和数量与选购文件是否全都，外观和包装有无破损等。 5.3.3由库管员对物资验证结果进展记录,物品验证记录表验证栏签名确认并保存，参加验收的工程部专业技术人员也应签名。对验证中发觉的不合格品按不合格掌握程序执行。 5.4选购人员在进展选购时，将选购物资的时间、供方登记在规划表或申购单相应栏目内。 5.5选购回来的物资交仓管员办理入库手续并作记录。 6.相关文件和记录 6.1供方评价和选择程序 6.2选购规划 6.3申购单 6.4物品验证记录表