物业综合管理体系文件内部审核程序.docx

物业综合管理体系文件内部审核程序 物业综合治理体系文件内部审核程序 1.目的：确保治理体系有效实施、保持和改良。2.范围：治理体系所掩盖的全部区域。3.职责：4.操作规程：工作流程图说明记录1、品质治理部编制年度内审规划（每年至少一次），包括：确定审核目的、范围、依据、频次、方法、受审部门、内审时间，上报治理者代表审核。2、治理者代表签署意见后报公司总经理审批。3、当组织机构治理体系发生重大变化、法律法规及其它外部要求变更等状况发生时，由治理者代表准时组织进展内部审核。4、内审组长和内审组成员由治理者代表任命。5、内审组长编制本次审核实施规划，包括：审核组成员、时间、地点、受审部门、审核要点、审核报告分发范围、日期等，交治理者代表审核，报公司总经理审批。6、内审组长组织编写内审检查表，包括：审核工程、依据、方法等。7、内审组长于内审实施前10天通知受审部门。8、受审部门如有异议，应于内审前3天通知内审组长。9、内审的首次会议由公司领导、内审组成员及各部门负责人参与，与会者签到并将会议记录在公司品质治理部归档。10、首次会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员、日程等。11、首次会议后应进展现场审核，并将治理体系运行效果及不符合项记录在内审检查表中。12、内审组需每日召开内审会议，对当日的审核状况进展核对。13、现场审核完毕后，审核组长召开内审小组审核会议，对审核结果进展全面分析，确定不合格项，填写不合格项分布表。14、审核组长于一周内完成内部治理体系审核报告，报告内容包括：审核目的、范围、方法、依据、审核组成员、受审核方代表名单、审核规划实施状况、不合格项分布状况分析、不合格数量及严峻程度、存在的主要问题分析、对体系的有效性、符合性的结论及今后应改良的地方。15、将此报告交治理者代表审核，上报公司总经理审批。16、召开内审末次会议，公司领导、内审组成员及各部门领导到会并签到、公司品质治理部将会议纪录存档。17、会上内审组组长通报检查结果，宣读内部治理体系审核报告，提出完成订正措施的要求及日期。18、公司品质治理部将内部治理体系审核报告发放到各相关部门，并将内审结果提交公司治理评审。审核实施规划C*8.2-02-F01-01内审检查表C*8.2-02-F02-01不合格项分布表C*8.2-02-F03-01内部治理体系审核报告C*8.2-02-F04-01 篇2：ISO9001:2023质量治理体系问答 1、什么是ISO9001：2023和 GB/T19001-2023？ 答：ISO9001：2023是由国际标准化组织公布的“质量治理体系-要求”标准，是ISO9000族标准之一；GB/T 19001-2023是由国家质量技术监视局公布的国家标准，等同采纳ISO9001：2023标准。2、为什么要贯彻ISO9001标准？答：贯彻ISO9001标准有两方面的理由，一是随着公司的迅猛进展，为满意内部治理需要，公司迫切需要一个文件化的、系统的、有效的、被广泛采纳的质量治理体系，以提高质量治理水平，杜绝不合格的产品，躲避质量风险；二是随着市场竞争加剧，公司要树立良好的形象、特殊要满意那些对供方质量体系有要求的顾客的愿望，以充分利用非价格因素提高公司的竞争力。3、什么是质量治理体系？答：在质量方面指挥和掌握组织的治理体系，由治理活动、资源供应、产品实现和测量有关过程组成，它包括为实施质量治理所需要的组织构造、程序、过程和资源，是公司治理体系的重要组成局部。4、质量治理体系为什么要通过认证机构的认证？答：公司的质量治理体系通过权威的、公正的具有独立法人资格的第三方认证机构的认证，以说明公司的质量治理体系是符合ISO9001：2023标准要求的。从而取得广阔用户的信任，不但有效削减顾客对公司的其次方审核所带来的负担，而且大大提高了公司质量治理体系信誉度的“含金量”。5、本公司的质量方针和质量目标是什么？答：本公司的质量方针为：“质量为本，科学治理，技术创新，顾客满足。”公司以顾客的需求为导向，视质量为生命，强调通过对相关资源和活动的科学治理，科技创新和质量治理体系的有效运行，来满意顾客需求，并争取超越顾客的期望。本公司的质量目标是：“掌握过程质量，全面履行合同，满意顾客要求，推动名牌战略，产品合格率100%，优良品率90%，优级品率10%”。公司通过提高和保证过程质量、工作质量来保证产品质量，从根本上解决问题。公司承诺全面履行合同，并满意顾客明示、隐含的或必需需求；公司所追求的是合格率为100%的目标，这表达了我们勇于担当社会责任的决心，也表达了我们对自已的信念。我们更要争创优良，树立名牌为企业，为社会作出更大奉献。6、什么是质量治理体系文件？答：质量治理体系文件是指导质量治理体系运行的一整套文件，是按章办事的“章”是依法办事的“法”。本公司的质量治理体系文件包括：1) 质量手册质量手册包含：形成文字的质量方针和质量目标；标准所要求的形成文件的程序。2) 工作手册为确保其过程有效筹划、运行和掌握所需的文件，包含国家、地方、行业的法律、法规，公司公布的规章、作业指导书等，以及为便于使用而附加的记录式样。3) 记录标准要求的各类记录。7、质量文件和记录有何区分？答：质量文件是用来说明或掌握如何做工作，可以修订以反映客观条件的变化；对所完成的活动或到达的结果供应客观证据的文件称为记录，记录是某一时刻存在事实的说明，是不能被修改的。8、最高治理者的质量职责是什么？答：最高治理者的质量职责是：a) 全面领导公司的日常工作，向公司传达满意顾客和法律、法规要求的重要性；b) 组织制定并批准、公布公司质量方针、质量目标，并对实现质量方针、质量目标负责；c) 组织制定机构设置及质量职能的安排，确保质量治理体系运行所必要的资源配备；d) 主持治理评审，对质量体系的相宜性和有效性负责。9、治理者代表及质量职责？答：治理者代表的质量职责是：为加强质量治理体系的有效性和高效运作，依据ISO9001标准的要求，由公司的最高治理者（总经理）授权任命。其质量职责是：a) 确保质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向最高治理者报告质量治理体系的业绩和任何改良的需求；c) 确保在整个组织内提高满意顾客要求的意识；d ) 负责与质量体系有关事宜的外部联系工作。10、综合部的质量职责是什么？答：综合部的质量职责是：a) 协作治理者代表做好与质量体系文件建立、运行的相关工作；b) 负责制订职工培训规划，负责建立、保管培训记录；c) 主持公司内部岗位培训规划的制订，对培训合格者颁发上岗证；d) 负责与质量体系有关的外来文件的治理和传递工作；e ) 负责工作环境建立、维护工作和设施审批、选购、验收的组织实施工作。11、市场开拓部的质量职责是什么？答：市场开拓部的质量职责是：a) 负责领导、指导公司所属各生产单位经营办的业务工作;b) 负责组织合同评审、签订和传递、治理；c) 负责处理顾客有关产品质量的来电，来函，来访等日常事务；d) 依据效劳规划做好客户的走访工作和顾客满足度调查工作；e) 负责对授权的业务人员的治理工作；f) 负责公司网站中受控文件的治理工作；g) 负责编制本部门的工作手册；h) 负责相关记录的治理工作。11、财务部的质量职责是什么？答：财务部的质量职责是：a) 参加设备购置、报废的审核工作；b) 负责公司设施的登记、编号、造册等治理工作；c) 负责编制本部门的工作手册；e) 负责相关记录的治理工作。12、技术进展部的质量职责是什么？答：技术进展部的质量职责是：a) 负责全公司的技术工作和技术创新工作；b) 协作治理者代表做好内部质量审核工作，编制公司内部质量审核规划，并组织实施；c) 负责组织制订全公司技术岗位的质量职责和相关岗位的设置；d) 负责相应筹划文件、产品的审批工作；e) 负责公司计算机网络及相关资源的治理工作和电子档案的治理、建档工作；f) 负责全公司档案治理工作；g) 负责编制本部门的工作手册；h) 负责相关记录的治理工作。13、什么文件规定了公司各岗位的质量职责？答：公司的工作手册中具体地规定了公司内部与质量有关的各岗位的质量职责。14、为什么要对产品有关的要求进展评审？答：公司通过对产品要求的评审以充清楚确顾客明示、隐含的或必要的需求；确定公司具有满意产品规定要求的力量。公司不能承接那些超出公司设计力量的和要求不明确的工程。如要求不明的工程，顾客往往会频繁转变其要求，不但严峻影响公司的工作效率，也给产品埋下了质量缺陷的隐患。14、如何实现设计（询问）产品的过程掌握？答：设计（询问）产品的实现应通过以下过程的掌握来实现：a) 识别顾客的要求（填写顾客要求表格），并对要求进展评审（填写顾客要求评审表），经过评审才能投标或签订合同（标书或合同）；b) 进展设计的筹划，确定设计阶段、参加的工种、校审活动（编制设计任务书及统一技术措施表），保证设计输出文件满意设计输入的要求；c) 按筹划开展设计工作和必要的评审、验证活动（设计评审报告、联系备忘录、设计更改掌握记录、校审卡等）d) 经审定和盖章即可向顾客交付。相关人员填写记录，工程负责人搜集、整理记录并归档。15、为什么说“写到的肯定要做到，做到的肯定要留有记录”？答：这是标准的要求，为保证产品质量、保证质量体系正常有效运行所必需的要求。也就是说，凡写在质量体系文件上的就肯定要做到，这叫“按章办事”，不能说（写）一套，做一套。标准强调凡做过的事情（即开展过的质量活动）都必需有记录（证据），这叫“有据可查”，假如没有记录，拿什么来证明你做过了呢？又怎么来证明你是按质量体系文件的要求去完成某项质量活动了呢？因此我们都应严格执行质量体系文件，仔细做好记录。16、如何做好本部门（单位）的文件、记录的掌握？答：可以从以下几方面着手：a) 按文件掌握程序的要求对本部门文件的编制、发放、借阅、回收、修改、销毁进展掌握，强调按权限进展批准，并予以记录；b) 对外来文件，首先要盖章登记，并按要求识别其适用性，应掌握分发数量及范围，c) 建立本部门本部们受控文件清单和记录清单；d) 要求建立相应的质量记录，并将记录分类、整理，超过规定期限的交至资料室存档。17、什么是治理评审？答：治理评审是由最高治理者组织按规定时间间隔进展的评审活动，主要评审质量方针和质量目标是否正在实现；评估质量治理体系改良的需要；从而确保质量治理体系的持续相宜性、充分性、有效性。18、什么是内部审核？答：内部质量审核是公司治理者对质量治理体系进展自我检查，自我评价、自我完善的治理手段，旨在查明质量体系是否有效地实施、有效地保持及与标准的符合性。内部质量审核工作由公司治理者代表负责组织进展。由于此项工作涉及到公司内全部的部门和全体员工。因此，开展内部质量审核时各部门要亲密协作。内部质量审核有三个阶段组成，一是预备阶段，二是实施阶段，三是跟踪验证阶段。19、怎样来持续有效地改良本公司的质量治理体系？答：公司通过定期组织内部质量体系审核、治理评审活动及顾客满足测量、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格品的掌握，准时发觉不合格和潜在的不合格，分析缘由并有效实施订正措施和预防措施以确保不合格不再发生或不发生。到达修正及改进的目的。 篇3：质量/环境/安全治理体系作业指导书 质量/环境/安全治理体系作业指导书 -物业公司质量、环境、安全治理委员会主任职责1.1贯彻执行安全生产法律、法规、标准和规定，坚持“安全第一，预防为主“的方针，对公司的安全生产工人负全面责任。1.2 建立健全安全生产治理机构，落实安全技术人员编制。1.3 审定、批准、颁发企业安全生产规章制度、安全技术标准和安全操作规程。1.4审定安全生产规划和劳动爱护措施规划，按国家规定撮和使用劳动爱护措施经费，有规划地解决事故隐患，改善劳动条件。1.5定期召开会议，讨论、部署安全生产工作，定期向代表大会报告安全生产工作状况，仔细听取意见和建议，承受职工群众监视。1.6组织各级领导学习安全生产方针政策和法律、法规，催促有关部门对职工开展安全技术培训和考核。1.7仔细组织安全生产检查，准时解决安全生产方面的重大问题，对本公司无力解决的，应按规定权限向上级有关部门提出报告。1.8仔细贯彻执行安全主任制度，按规定配备并聘任具有较高技术素养、责任心强的安全主任授予先例安全指导的权力，并支持其对本公司安全生产有效治理。