物业项目物料库管理标准作业规程.docx

物业项目物料库管理标准作业规程 物业工程物料库治理标准作业规程 1.0 目的 为了保证选购物料的质优价廉，保持仓库物料库存的合理性，特制定本规程。 2.0 范围 物业效劳过程使用的物资包括保洁工具、清洁用品(喷雾器、鼠药、消毒药水、垃圾袋、扫帚、墩布等)、灯管、灯泡及其它水电消耗材料，修理配件、工具等、修理与检测设备、保安用品、工作服(操作人员的服装、雨衣等)。 3.0 职责 3.1 综合治理部经理负责对供给商的评审。 3.2 技术业务部经理负责对工程上报购料规划进展审核。 3.3 综合治理部选购人员负责对购料规划的实施。 3.4 物料治理员负责对仓库物料的进库检验、保管、出库记录。 4.0 程序要点 4.1 物资供方的掌握 4.1.1综合治理部经理依据各部门、各工程的物资使用反应每年对物资供方进展评审，并将物资供方的明细表发至各工程物业治理中心。对供给商进展评审后，总结合格供方名单。 4.2 物资选购的掌握 4.2.1各工程将本工程下月修理材料购进规划于每月25日填写某月某工程选购规划明细表上报综合治理部。 4.2.2综合治理部将选购规划明细表交由技术业务部进展审核。 4.2.3技术业务部审核合格后，综合治理部将选购规划明细表交由分管主总经理审批。 4.2.4综合治理部选购员依据经过审批后的选购规划明细表于每月30日前编制全公司下月选购规划，写明选购物资的名称、型号、规格、数量、单价等。 4.2.5综合治理部选购规划经部门经理审核前方可购置。 4.2.6物料应于次月6日之前购置完毕。 4.2.7各工程领用。领用工程在出库单签字确认。 4.2.8选购员在物资选购时，应按选购规划的要求从合格供方名单中选择相应的物资供方进展选购，如有急需或其他特别状况，经综合治理部经理批准后也可在其他物资供方处以实物质量进展验证后购置。 4.3 综合治理部物料库的治理 4.3.1选购物资交与库房时，应对物资进展验证，如小五金类，只对外观、品种、数量进展验证;对涉及安全性能的产品，如电气类、原料类、水暖器材类等必需验证“产品合格证”。对有些从外观无法判定质量好坏的物资，采纳试用或检测的方法进展检验。 4.4不合格物资的掌握 4.4.1对检验试验、库存过程中及修理安装中后确定为不合格的物资需作出明显标识，并由库管员通知综合治理经理 4.4.2物资检验中不合格物资 4.4.3当选购物资送达仓库时，由检验人员进展检验，判定为不合格物资后，仓管员填写物资检验、试验单并准时通知选购员与供给商联系退货、换货。(并进展物资供方的记录) 4.4.4库存中不合格物资 4.4.5仓管员对在盘点中发觉的不合格物资应将其放入不合格物资区域隔离并标识，以防止与合格物资混淆，并将物料盘存表报综合治理部备案。 4.4.6修理安装中不合格物资 4.4.7对在安装修理过程中发觉的不合格物资，修理安装人员应马上进展返修，使其到达使用要求或预期的使用目的。对无法修复的配件，修理安装人员应将其退回仓库，更换合格物资。 4.4.8不合格物资的处置 a)经处置合格后使用; b)降级使用或使用于对于效劳影响无关的部位; c)报废; 4.5 物资的入库与领用 4.5.1选购物资经检验合格后由仓管员填写入库单并登记建帐。 4.5.2所需物资部门领用物资必需填写出库单方能领用,同时计入物资台帐。出库单一式三联，第一联材料库留底，其次联交财务部，第三联给领用人，以便工程记帐。 4.6 工具领用制度 4.6.1 一般常用工具使用落实到人，领用人在工程物业治理中心的工具台账上签字。若有正常损耗，使用人写更换工具申请，经主管和物业治理中心工程经理审批同意后，可到物料库以旧换新。离开公司或调离本岗时，应将工具与主管或物业治理中心工程经理进展交接。如若丧失，照价赔偿;如有损坏，则区分状况处理。 4.6.2大件工具(如：电钻、电锤、疏通机、电焊机等)原则上在库中保管。如需使用，使用人在领用登记表上签字，并注明用途，用后准时归还。归还时，库管员检验工具的完好状况，如有损坏，酌情处理;若丧失，照价赔偿。 4.6.3物料库管员每月月底前，将物料用品盘存表和物料用品领用明细表报送综合治理部一份。 4.7 物资运输和搬运 4.7.1物资承运人在接到物资的运输任务时应依物资的数量、外形等要求选择相宜的运输方式。 4.7.2物资承运人在搬运前须依据出库单的物资名称、规格型号、数量进展核对无误前方可搬运。 4.7.3搬运人员运输、装卸物资要轻拿轻放，按指定位置摆放物资。在物资搬运中防止物资碰坏墙、窗门，爱惜搬运工具和车辆。由于搬运人员操作不当损坏物资时，仓库治理员应作好记录并准时向综合治理部报告。 4.8 物资的贮存、防护和交付 4.8.1贮存的物资按用途分类，如建筑材料类、机电修理类、清洁用品及消杀灭药类等。 4.8.2贮存物资要做到防锈、防潮、防腐、防火、防水、防变质、防盗。 4.8.3温度、湿度有特别要求的物资应在相应的环境下保存。对有有效期要求的物资要分类保管，记录入库时间，防止过期。坚持先入库先发放的原则。 4.8.4贮存的物资应做到材质清、规格清、数量清，物资按架、按位摆放整齐，做到帐物全都。全部贮存的物资要按原有标识分类摆放，对没有明显标识的物资，由仓管员做出明确的标识。 4.8.5仓管员定期做库存物资盘点工作，并由相关部门的专业人员对物资进展检验和试验。如发觉物资在贮存过程中变质、损坏应作记录，向综合治理部报告，按本规定中的有关内容执行。 5.0 相关支持文件 6.0 相关记录 物资检验、试验单sw-JL-G-109 物料盘存表sw-JL-G-110 入库单sw-JL-G-108 出库单sw-JL-G-107 物业经理人： 篇2：电子工业公司生产治理手册:物料治理 电子工业公司生产治理手册:物料治理 第六章 物料治理 估计并保证生产物料的可用性是物料治理的关键 A.工作职责 1.对所辖生产线(班组)正常运作的物料需求的相应供应的任务，为生产的顺当进展供应有力的切实的前提和保证。 2.切实把握、跟进生产规划、产能、物耗，做到供需平衡。 3.对急需物料或生产所待料应步步跟进，与PMC、品检、仓储多方位联系、跟催、领取、投用。 4.对于交接物料应按其价值、体积进展全点或抽点，以保证数量的精确性。 5.各类交接单据、报表应能娴熟操作，并照实、清晰地填写和按时递交。 6.在规划好的区域内存储各种物料，做到标识清晰、精确;好、坏料隔离放置，避开用错料或混料现象。 7.搬运过程，对各种物料(产品)应轻取轻放，且箱装物料不得在地板上直接推、拉前行。 8.仔细做好物料的“整理”、“整顿”工作，准时清理积累的好、坏料，并做好退仓工作，削减囤积及呆料的产生与积累。 9.清理退仓物料时，对各物料的状态应肯定分清并标识清晰，尽量避开退仓手续所造成的影响。 10.积极帮助有关人员做好扣类物料数据的日常统计工作，准时反应物料状况，以便做好相 应的安排和调整。 11.掌握物料投入量，削减囤积，对生产损耗(人为坏、流失)特别状况准时上报并帮助拉组 长做好相应的掌握工作。 12.在生产全过程应时刻留意安全，储存物料应保证不占用通道和堵塞消防器材。 14.对公司、厂部、车间各财物应视如已物，保证其安全。 B.掌握工程 1.损耗(不合规、不正常)：限量(批量)投用、准时审核，查明属流失或损耗，并进展相关掌握。 2.坏料：对于生产过程坏料中不合规、不正常分清类别(来料坏、生产坏、保修坏)报相关部门进展掌握。 3.在制品(在制库存)：WIPWORK IN PROCESS，在制品是指从原材料投入到成品入库为止，处于生产过程中尚未完工的零/部件以及全部加工完毕等待检测和验收的产品的总称。 WIP占据有价值的空间 WIP表示资金冻结在物资上，而不能用于销售 WIP消耗生产所需的资金和生产力量 消耗人力去追踪WIP 首先应掌握投入与产能，消退“以多余库存制造废品应清晰假如不需要它(目前)， 则不生产它“。 4.帐目：帐/实应保持肯定的平衡(如珍贵、易流失的物料，各种帐本、报表应能照实反映生产投入、产出、库存、损耗等状况。 物料投用应到达最好的配套程度，至少应清晰对于各班组生产进度(任务规划、现投入、产出、损耗、结余、需求) D.物料收发程序 1.物料到达车间时，物料员首先检查单据填制是否标准、正确，然后按单逐项对实物进展验收。 2.实物验收时，先点原包装共有多少包(箱)后，按箱数量核对总数是否与单据相符，相符后再对能够全点的原材料进展全点，不能全点的实行抽点。按此方法逐一核对。 3.对于无法清点的物料(如螺钉等)，按规定的核对程序和标准(比方用天平称)进展逐一核对，如发觉内存异物、脏物等东西摆放一边，并应准时反映到主管处理。 4.对于原包装已损坏的物料，能够全点的必需全点，不能全点的按规定的标准和方法进展核对。 5.珍贵的物品(如机芯、解码板、IC等)必需全点，发觉少数，必需马上要求补回，否则不能签单，拒绝收料，以便分清责任。 6.在投入生产过程中发觉原包装少数，应马上停顿使用该箱(包)物料，立刻通知物料员及主管，原包装箱(包、袋等)必需保持原样，待事情得到准确的答复后，方可再使用。 7.大件物料必需堆放在指定的位置，摆放整齐有序，符合消防安全要求。 8.各种易燃易爆品收货后马上存放在专用的存放处，并严格掌握存放数量，各生产线下班前未用完的余料，必需退回原专用的存放处，否则，造成后果由当事人负责。 9.对于不行全点的物料，按抽点时，少数最多那袋的比例扣减该批来料，扣减后的数量作为实收数。 10.依据随货单据逐一核对精确后，才能签单，并按有关规定准时传递单据。 E. 盘 点 物料盘点工作不仅是考核物料在生产过程中所占用的利用率及损耗率，也是核对产品本钱 的主要依据和手段，为使盘点工作能顺当完成，特制定盘点步骤要求及盘点报表填制规章，作为指导准则： 1.对帐：盘点前各单位应整理好自已的单据检查有无丧失、漏单，未开单，对帐面数据进展复核。 2.归类：盘点前各车间主管应要求生产线员工对拉线上散布的物料、产品、半成品整理归类(原材料、在制品、产成品分类)好、坏料分清，以便清点。 3.清点汇总：归类工作做完之后，各主管组织肯定人员分组，划片进展盘点，各种物料须按标准点数装箱，蓝胶箱装好料，黄胶箱为待检料，好胶箱装坏料。数据肯定要精确(并注明名称、数量、经手人)各拉线之间的物料一律要摆放整齐，并放在规定范围内，不得随便乱放，并填写一份盘点报表以备核查。 4.抽查：在各生产线盘点完毕后，由PMC组织人员分别对各车间进展抽查，要求在抽查过程中负责人员做好记录，发觉问题准时找车间负责人，并对该物料进展有针对性的重盘。 5.编制报表：填写正式盘点表上报，报表内容须完整，数字应精确，字迹清晰、工整、杜绝改字、涂字现象。 6.审核：报表做完后，需再次核对才上交。 7.对于盘点后所开的单据一律以其次日为准，报表上不得反映盘点后所开的单据数量。 盘点细则 1.对所盘物料的归属权应明确(如仓储/生产部哪个班组，在所提醒期间内应划分清理，并办理相关(领、退)手续。 2.外借物料，应于盘点日前追回或办理交接手续，若属借用(全部权应明确以便核对)。 3.物料整理要求：同一物料统一包装(尽量原包装)，只余一个尾数。 4.各包装箱应有清晰标识，标签内容-完整、精确。 5.在制品取样：统一编号(规章)，做到防漏除重。同一状态在制品归集一处(限本班组/车间)。 6.各机型用料的归结与盘/报。 7.进展有针对性的复盘审核工作。 8.盘点报表的存档工作。 F.记帐规章 内容： 帐本在开头启用时应仔细填写启用表的每项之后在每一张帐面上填好自己所管辖的各种材料名称、类别、规格及单位，在第一行