物业程序文件质量记录控制工作程序.docx

物业程序文件:质量记录控制工作程序_物业经理人 物业程序文件：质量记录掌握程序 1.0 目的 使质量记录完整、精确、清楚，能够为质量体系有效运行及效劳到达规定的要求供应证明,为质量的持续改良供应依据。 2.0 范围 适用于公司各类质量记录和表格的治理。 3.0 职责 3.1 质管部负责质量记录治理程序的执行。 3.2 各单位负责与各自有关的质量记录的建立和检查。 4.0 程序 4.1 质量记录包括能够直接或间接地证明质量体系要素运行的有效性，效劳满意标准要求、法规要求和合同要求的全部证据，分类如下： 1） 质量体系实施方面的记录。如文件收发记录、合同评审记录、工程分包方档案、设备治理记录、订正措施记录、检验、测量和试验设备的检定记录、订正预防措施记录、客户投诉处理记录、员工培训记录等。 2） 效劳质量验证方面的记录。 如内审记录、进货物资验证记录、治理评审记录、效劳的标识和可追溯性记录等。 4.2 质量表格的分类编号 4.2.1 质量表格采纳以下形式分类编号： 1） 程序文件质量记录表格编号： 4.2.2 单位代码与单位名称对应如下： 公司领导： 总经理-01 治理者代表-02 部门代码： 质量治理部-M、 工程治理部-G、 清洁绿化部-Q、 人力资源部-R、 客户效劳部-Z、 安保部-B、 财务部-C 、 办公室-O、 治理处代码： 三五三二-SWE、 zz豪庭-SHT、 zz国际-SGJ 治理处各班组代码： 修理班-WXB、 护卫班-HWB、 清洁班-QJB、 财务室-CWB、 车库岗-CKB、 大堂岗-DTB、 巡逻岗-XLB、 监控中心JKB、 会所-HSB、 4.3 体系文件分发号的掌握 4.3.1质量手册（AQ）、程序文件（COP）由质管部发放。 发放号：AQ-STJT/WY、COP-STJT/WY 如发放给zz豪庭治理处的质量手册的发放号是：AQ-SHT 4.3.2 各部门的作业指导书由该部门负责发放。 发放号：作业指导书编号-单位代码 如安保部安全保卫治理手册（WI/B）给盛世豪庭的发放号是：WI/B-SHT 4.3.3 某一项工作的作业指导书由相关部门负责发放。 发放号：WI/相关部门代码-相关文件简称-单位代码 如人事部培训规划发放给盛世豪庭，则相应文件发放号为：WI/R-PXJH-SHT。 4.3.4 治理处负责将文件发放给各班组、相关人员。 发放号：该文件编号-班组代码/人员工作牌代码 如zz豪庭庭将建筑装饰治理手册发放给修理班的发放号为：WI/G-WXB 4.3.5 单位的发放文件1年为一次记录周期，文件发放的记录为： 发放号：STJT/WY-00X（X为自然数）- 四位年份 文件名称 如质管部2023年的第5号文件4月份月检状况通告发文记录为： M-005-2023 4月份月检状况通告 4.3.6第4.3.5条中文 件范围包括除AQ、COP、WI系列及AQ系列以外的资料，AQ系列发放不需填写发放号，只需填写发放记录。 4.4 质量记录的填写 4.4.1 质量记录的填写力求真实、精确、完善和字迹工整，不得有造假和乱涂乱改现象。 4.5 质量记录的收集保管 4.5.1 质量记录的收集保管由各单位指定专人负责，并在收文2日内填写记录表格清单。 要求记录清楚完整，不允许有破坏残缺，签字手续应齐全。不符合上述要求的记录，相关人员不予接收。在质量记录有效期内，文件治理人员必需保证质量记录完整无缺。 4.6 质量记录的借阅 4.6.1依据工作需要，经单位主管批准，本公司人员可借阅存档的记录，应填写借阅记录。 借阅期一般以三天为限，文件保管人员负责办理借阅手续并监视相关人员按期归还，文件归还时，应确保完整无损。 4.7 记录表格清单的内容包括序号、编号、名称、状态、对应文件、责任部门、保存期限等。 4.8 失效质量记录的处理 4.8.1 超过保存期或失效的质量记录或表格，由各单位保管人员在接到新表格记录后负责销毁。 5.0 相关文件与记录 5.1 记录表格清单 5.2 借阅记录</P