物资材料管理规章制度.doc

.为你而备材料治理规章制度一、总体要求1、加强物资治理，准时做好各类物资业务核算、清耗、盘点工作，建立材料选购、点收、发料一条龙治理，严格把好材料的选购、点收、储存、清耗四大关。对大宗材料和大堆材料的选购，除局指统一招标外，均要由工程经理牵头，组织物设、计财、施技、安质、试验室等部门参与招议标， 在经过试验室取样试验合格、并经工程经理办公会批谁后，方可签定选购合同。在选购过程中应尽量实行定点选购，净化选购渠道，以保证材料的质量这一大关。在选购过程中，涉及金额较大的材料支付，应由财务部门依据点收单以转帐方式支付。对直达工地的材料，点收单、发料单都要在当天交同级财务部门一份，每月25 日，物资设备部应准时填报材料消耗表，并准时报送财务，便于会计核算。物资设备部对选购的物资必需按贯标程序进展标识工作,准时进展定期或不定期的盘点,编制盘点表,送财务部门进展帐帐核对。对在核对中觉察帐实不符的状况，应准时上报主管部门领导，责成物资设备部进展清查缘由，财务部门对清查结果依据领导的决策作相应的业务处理。对于赊购或预付款形式购入的材料，取得发票的，交由财务做挂帐处理；未取得发票的，由物资设备部备查登记，月末送财务编制付款打算表。依据材料选购的处理方式和实质，要求物资设备部登记材料治理台帐，具体记录各项材料的选购日期、品种、规格型号、数量、单价、金额、购置地点、发票号，付款提示以及其他备注工程。材料把握力争总体材料费用消耗把握在图纸标定合理损耗范围内。二、材料治理工作程序一、工程物资治理操作流程图工程上场后，由计财或施技部门依据施工图纸、预算定额或投标文件核算各种材料需求量编制工程工程物资需求总计划分各类物资选购类型局指选购、及工程部自行选购施工队自行选购制定物资治理方法填写合格供方评审表供方调查、选择、评审、报批依据集团公司物资治理方法、业主或上级机关文件精神及现场实际状况制定建立合格供方档案、公布合格供方名单填写合格物资供方名单，A 类物资报公布， B、C 类物资由工程部公布招议标选购确定全部物资供方，实施选购货比三家，择优选购填写物资需 求打算表、物资选购打算表签定购销合同按市场价格零星选购.为你而备实施物资选购编制物资需求打算、物资选购打算填写检验 / 试验通知单来不及验证的向领导汇报填例外 / 紧急放行申请表尽快补进货检验/试验，索要质量证件及安全资料填写材料入库点验单合格物资点验入库物资堆码、防护、标识。登记台帐物资保管、发放填写各种报表搬运负责人填写物资搬运丧失、损坏、变质记录表填写发料单竣工、核算、审计1、工程上场后由工程技术或打算部门依据已到施工设计图纸，核算出每个单位工程各种物资设计实际需用总量含加工工艺损耗量，汇总编制工程单项工程物资需求总数量核算表汇总表见附表、工程单位工程材料需求明细表见附表，经工程总工程师审批后，交工程物资设备部实施。后续图纸和变更调整的物资需用量，依照此工作程序，履行报批手续。2、工程打算部门依据工程单项工程物资需求总数量核算表汇总表、单位工程材料需用量明细表，在考虑倒运、保管损耗的根底上，编制工程物资需求总打算表见附表；打算部门下达月施工打算的同时，下达月物资需求打算见附表，报工程总工程师审批后，交物资设备部编制月物资选购打算表见附表，实施选购供给。工程物资设备部必需严格依据工程物资需求总打算和经济批量分期分批选购物资，依据单位工程物资需用量明细表和工程施工进度把握发料，超额用料必需由工程打算或技术部门提出书面说明经工程经理审批前方可发料。3、工程部物资部门依据划分的选购权限及选购物资种类，组织力气对工程工程周边地区的物资市场或潜在料源进展调查争辩，调查主要内容： 生产、经营资格、生产规模、质量水平、单价、运距、储运力量、资信状况、初步预选局部供方并成册，组织工程部施工技术、计财部门逐一对预选的供 方进展评议，将已具备资格的供方名单填入合格供方评审表见附表A、B 类物资报局指公司评审、公布；C 类物资由工程部自行公布。4、对已评审合格的供方，建立合格供方档案，以便准时收集、整理、反响供方信息。填写合格物资供方名单见附表5、物资选购打算见附表编制，依据打算部供给物资需求打算，由物资设备部依据甲供、甲控材料种类编制材料选购打算，报分管领导及工程经理审批后，送财务部编制资金需求打算，并提交工程经理办公会通过后实施。物资设备部将办公会通过的材料选购打算送一份交局指物设部或物资供给商，作为供方生产、组织材料供给的依据；工程部施工技术部、试验室、质检部、物资设备部、总工程师、分管领导及工程经理各执一份。7、除劳务合作合同规定的甲供、甲控材料，其他材料由施工队组织选购供给。物资设备部依据施工技术部供给的材料需求打算，指导施工队编制材料选购打算，财务部指导施工队编制资金供给打算，报施工队队长、工程部各部门负责人、总工程师、分管领导、工程经理审批同意后实施。对施工队自行选购的材料，施工队应依据工程部的要求确保材料质量，按批、次供给产品合格证书，并按工程部物资设备部要求的统一格式入库点验、发料，按财务部的要求供给合法的应税发票等等。二、材料选购及供给1、对于合同规定的甲供、甲控料，必需由工程部组织统一选购供给，各施工队材料员参与对材料质量的检验和市场价格的监视。工程部觉察施工队不经工程部同意而私自购置的甲供、甲控材料，则处以材料员罚款2022 元， 施工队罚款 10000 元；其次次购置甲供、甲控材料则材料员罚款4000 元，施工队罚款 20220 元；第三次购置甲供、甲控材料则材料员罚款8000 元，施工队罚款 40000 元；假设再次觉察，则提交工程领导处理。2、物资设备部及施工队料管人员应准时进展材料的市场价风格查，制定材料选购的市场调查表，准时供给应工程部负责人和财务部存查，物资设备部门应经常对周边城市的各种材料市场价格做调查，与供给商准时调整选购单价。材料的市场调查价格以三家以上供给商供给的同类材料的市场价格最低价格为选购上限，并以此基准价格和实际选购价格做比较。三、选购产品的验证甲供、甲控材料在施工现场交货时，施工队料管人员应准时组织有关人 员进展卸货或收方。工程部材料员对进场物资进展验证；核对其规格、型号、数量、质量合格证明等凭证，并检查其外观质量，确定是否符合购销合同要求。需要测试物理、化学性能的材料，由材料员填写检验/试验通知单见附表，通知工程部试验室进展检验和试验，并准时索取检验/试验报告单。例处/紧急放行的把握：如因生产急需来不及验证而放行的产品，必需具备以下全部条件：定为不合格时能追回更换产品，订正这个不合格品不会影响相邻产品或此后的产品质量，使用前有专业技术人员把关并有明确的标识，满足可追溯性要求，紧急放行的产品必需填写例外/紧急放行申请表见附表由工程部技术负责人批准，紧急放行的产品应尽快进展检验和试验。四、材料的现场治理和安全治理现场物资治理是企业对外的重要窗口，直接影响企业的形象的经济效益。各施工队对进入现场的各种材料应本着便利、美观、依据不同物资规格、品 种、性能、分区分库存放，并加以标识。入库物资必需依据物资的不同形式、外形、性能特点，单件重量和存货数量进展合理堆码，各种材料必需存放在 固定场所，同时必需实行有效的防护、做好防雨、防锈蚀、防腐、防潮的工 作。标识牌的制作依据业主要求要求统一制作，要求美观、标志清楚、内容 完整、填写标准。对进入现场的不合格材料，必需与合格品分放，并注明有 不合格品标识，并准时清退出场。另做好各种材料的防火、防偷、防盗工作。1、一般物资堆码要求：a、合理：按物资的理化性能、构造形态、包装状况等特点及其存放场所， 选择合理的垛形。如：需通风防潮的物资，应堆码成通风垛；怕压的物资不 能堆码过高；露天堆码存放的物资，需要起脊等。对不同品种、规格、型号、等级、批次的物资应分开堆码，合理安排垛距，合理使用场地。b、结实安全：要考虑地面和下层物资的承载力量，保持堆垛的最大稳定性，保证不下陷，不倒塌。c、定量：每垛物资保持数量全都，层次清楚，零头向上。d、整齐：各垛物资应堆码整齐，成行成列，标志向外。e、节约：要节约占地面积，节约使用苫盖材料和劳力。f、便利：堆垛要便于装卸搬运和收发保管作业。通常承受“五五法”堆码，即以五为根本计算单位，依据物资的特点， 堆码成种垛型，每垛总数为“五或十”的倍数，便于查点。2、危急物品的堆码要求：a、按危急程度分库、分垛堆码，堆码高度要适合人力搬运，垛间距离不小于 1 米。b、毒害品必需划库区单独堆放，严禁与其它物资混存，堆码要适当低一些，剧毒品必需放入加锁的专柜或专库保存。c、腐蚀品应尽量避开在露天堆放，堆码不宜过高，并留意防止外包装破损。3、物资堆码形式：a、重叠式堆码：是一种由下而上逐层向上层层堆码，适于外形平直的物资，如：钢材、木材和箱装材料，堆码时分层定量以便记数。b、纵横穿插式堆码：适用于物资体形狭长，但规格全都的材料，如：木材、金属块、长形盒装配件。c、衬垫式堆码：用于为连续码高，并保持码堆稳固性而承受的形式。衬垫物多为木方或槽钢。d、俯仰扣压式堆码：如露天存放的钢轨及库内存放的槽钢，尽量减小堆垛体积，一层仰放一层俯放，错位扣紧。e、骑缝塔式堆码：适合露天存放槽钢等型钢、桶装物资和箱装物资的堆码，槽口全部俯扣逐层骑缝堆高成塔形，一头略高以利排水。f、骑缝式堆码：等尺工字钢可承受卧码骑缝分层堆码，长尺的放在底 层。垛基一端垫高以利排水，但要留意间隔，由高向低缓慢过渡，以防变形。g、直立式堆码：直立式堆码，用于油毡纸和平板玻璃等，可防止层间粘边或平面受力而导致裂开。h、穿插式堆码：也叫鱼磷形堆码法，适用于镀锌钢线、线材等，具有堆码稳固的特点。i、侧立式堆码：在码垛端部坚立档木，并斜支木档，在木档根部打以木楔，保证结实。j、平立结合式堆码k、木材堆码：人工堆码以 33.5 米,机械作业适当加高。原木堆码式可依据原木的树种，干湿度和通风要求承受如下堆垛方法：A、分层顺列加垫法：大小头分层穿插，大小头分根穿插；B、纵横穿插压码法；C、梯形顺列压码法板材堆码法：A：顺列带垫码垛法，每层板材均顺同一方向堆码，各 层之间且 2530mm 垫板隔开，以利通风。B、纵横穿插码垛法：每层木板纵横穿插码放。同一层的木板，各块之间留出肯定间距，其大小为木板宽度的2050%。c、顺列压码码垛法，各层木板顺同一方向压码，层与层之间不用 垫板，每层木板密排不空间隙，这种方法便于堆码搬运和量方，介通风不良。d、顶盖搭设：露天存放板材，为避开雨雪浸淋和阳光照耀变形，可搭斜坡顶盖，倾斜度为 12%，盖檐伸出 0.75 米，后面和两侧伸出 0.5 米。枕木堆码方法：枕木堆垛，每垛为100 或 150 根，垛的长、宽以一根枕木的长度为准，底部用无菌害、虫蛀或油浸旧枕木或条石垫底。A、斜坡码垛法：将枕木分层顺列堆码，各层间交互在两端放置一根枕木作为垫木，使各层互不接触，形成一个斜坡。B、架空码垛法，将枕木分层纵横穿插堆码，而每层两端的两根均立放，中间的都平放。C、密排码垛法， 各层枕木密排，顺列或纵横穿插堆码，适用于油枕。4、物资苫盖存放在料场的物资，为防雨、雪、露、水、日光的侵蚀照耀，必需加以苫盖。苫盖时垛顶必需适当起脊，以免积水渗放垛内，苫盖材料不能苫到地面，以免阻碍垛底通风。垛形高大时，垛上应设通风口，湿度大时应留意防范垛内物资上产生冷凝水，易燃物资不能使用油布，油毛毡等苫盖。5、物资架垫物资堆码必需下垫，露天料场的垫垛要高地面 300500mm，库房和料棚一般垫高 200300mm。垛底要保证通风，垫垛要平坦，其负重不得超过垫物资强度以及地坪负重的限制。架垫物资之间的间距应适应当，防止间距过大， 造成长大物资上弓下陷，导致物资件变形。对大型物件自重分布不均匀的， 可在较重的部位加铺下垫物资使负荷平衡。仓库内的架垫物一般承受素枕和木垫板，露天料场承受混凝土条、石条、石块较多，也可用旧混凝土轨枕。钢材的垫物一般用木条、槽钢。6、仓储治理制度a、库房料场安全治理制度仓储设施严禁烟火，配齐、配足消防器材，并设专人治理。保管员必需生疏消防器材的使用方法，确保人人会用。加强巡逻值班，巡逻、保管人员要日夜加强值班，以防物资发生丧失、被盗及安全事故。进出库物资必需轻拿轻放，杜绝野蛮装卸，防止物资搬运损坏及人身损害事故。对有毒有害、易燃易爆危爆物品要单独建库，加强贮存、保管、使用安全。保管员做好“十防”工作，即防火、防雨、防潮、防腐、防锈、防冻、防鼠、防虫、防震、防机械损伤，确保物资贮存安全。奖罚清楚，责任到人。制定奖罚标准，定期进展检查，对治理好的人进展嘉奖，对因责任心不强造成物资丧失、被盗等担忧全事故的，依据情节轻重，对责任人进展惩罚。b、油库安全治理制度库区设立明显的严禁烟火标志。加油、卸油作业时严禁吸烟及一切火种。配齐、配足消防器材。保管员要生疏消防器材使用方法，保证人人会正确用。经常检查消防器材的完好状况，加强维护和保养，保证消防器材使用状态良好。保管员严格按时值班和交接班，防止脱岗、漏岗。库容必需卫生干净，去除四周杂草，做好山林失火的防护。c、爆炸物品安全治理制度使用爆炸药物品，必需经公安部门审查同意，申请领取爆炸物品使用许可证后，方准使用。爆破作业必需由经过考核合格后的爆破员担当，对爆破员进展定期考察，不合格者不得连续进展爆破作业。爆破作业时要有专人负责指挥，设置明显的戒备标志，待现场人员撤离危急区方可爆破。爆破后，对现场进展检查，确认安全后，方可发出解除戒备信号通行。严格履行爆炸物品领、退制度。非爆破员不得进展爆破作业，爆破员领取爆破器材的数量不得超过当班使用量，剩余数量在作业完成后必需准时退回仓库。严禁任何单位和个人私用、私藏、赠送、转让、转卖、转借爆炸物品， 严禁使用爆炸物品炸鱼、炸兽等严峻违反规定的行为。d、爆炸物品库房安全治理制度库房外设立严禁烟火标志，严禁携带易燃物品入库。配齐配足消防设施，严禁在库房四周生火。严禁在库内安装担忧全照明设备。库内严禁堆放异物。严禁无关人员入库。严禁在库内住宿。严格执行爆炸物品验收、领发、清退、登记手续，保证库内帐、物相符。保管员要严格值班，做到每天 24 小时不离人。保管员每天对库房内外进展检查和巡查，特别要加强夜晚的值班巡查。奖罚严明，责任到人。对玩忽职守造成安全事故或损失的，要追究责任人的经济甚至法律责任。五、材料业务治理及工作要求1、选购人员依据选购合同(或物资申购单)和购料发票填制点收单，发料单点收单必需有物资主管、经手人,保管员签字；发料单必需有发料单位、发料人、收料单位、收料人签字，随选购合同、发票等由选购员送财务部审批后，报工程经理审批。各施工队料管人员对除甲供、甲控材料以外送达工地的材料，应准时开具入库点收单，经施工队长、料管人员在入库点验单上签字后，伴同上级发料单送本级财务列材料库存。施工队日常用料由料管人员办理发料，每星期末，料管人员汇总发料单，经施工队长、领料人、料管人员签字后，将发料单送本级代理记账的财务计列本钱。对直达工地的材料， 料管人员应于当天办理点收手续，为简化发料手续，领料单位可事先开具领条，但当天或次日必需准时办理发料单的签字手续。点收单、发料单见附表2、业务要求：点收单、发料单必需注明发票号码、材料批号、规格、领料单位、发料单位、发料人、领料人、单价、数量、金额以及合计金额。涉及运输费和装卸费的材料， 点收单中应将运杂费单列；发料单将运杂费计入材料选购本钱并，按工程甲供、甲控材料供给治理方法和要求列示材料本钱差异等。3、施工队的材料核算对工程部的下发的材料，材料员应依据物资设备部填制的发料单填制点收单， 和施工队自购的材料一起登记材料明细帐进，行日常核算。每月，料管人员应依据日常实际领料状况，填制发料单，月末，送财务计列本钱。每25月日前材料保管 员对甲供、甲控材料进展现场盘点，依据本月各项材料用量和盘点库存量填写本月材料消耗表和材料库存表，于月底前上报工程物资设备部施。工队料管人员在进展材料核算时，觉察盘亏的材料，应准时报告施工队长，由施工队长组织查找缘由， 如因有关人员玩忽职守、工作马虎造成丧失、材料铺张或监守自盗，将追究责任人的赔偿责任和纪律处分。要求：点收单、发料单必需注明发票号码、材料批号、规格、发料单位、发料人、领料人、单价、数量、金额以及合计金额。涉及有运杂费的材料，应将运杂费在点收、发料单中单独列示。4、工程对施工队领用的火工品材料根，据定额消耗数量限量供给施；工队应切实加强火工品治理，任何火工品不得消灭丧失、借用、买卖以及不准时退料导致在宿舍、其他场所过夜的状况发生，一经觉察，责任人马上开除，造成损失、安全隐患及重大事故时，送公安机关追究其刑事责任。.为你而备