增值税防伪税控系统使用流程.pptx

增值税防伪税控系统使用流程第一部分：防伪税控开票系统的使用一、开票前的准备二、开票业务操作流程开票前的准备防伪税控系统的组成1、通用设备电脑、打印机、扫描仪、电脑、打印机、扫描仪、UPSUPS电源电源2、专用设备金税卡、读卡器、金税卡、读卡器、ICIC卡卡3、开票软件开票前的准备企业与国税局传递企业与国税局传递的介质是：IC卡ICIC卡一机一卡，不能插错卡一机一卡，不能插错32KIC32KIC卡可开票卡可开票630630张张64KIC64KIC卡可开票卡可开票13501350张张去国税局报税必须带IC卡开票前的准备发票购入购买发票时需要携带一般纳税人资格证书（可选）一般纳税人资格证书（可选）发票领购薄和发票专用章（或财务专用章）发票领购薄和发票专用章（或财务专用章）发票购买申请单（由国税专管员管理）发票购买申请单（由国税专管员管理）发票购买人身份证（可选）发票购买人身份证（可选）ICIC卡卡最后一张已开发票记账联最后一张已开发票记账联开票前的准备发票购入于洪区国税局购买发票流程申购人填写发票购买申请单，并加盖发票专用章或申购人填写发票购买申请单，并加盖发票专用章或财务专用章财务专用章专管员在发票购买申请单和最后一联已开发票记账专管员在发票购买申请单和最后一联已开发票记账联上签字联上签字于洪国税所窗口受理申请，同意购买于洪国税所窗口受理申请，同意购买申购人携带申请单和申购人携带申请单和ICIC卡自行到于洪国税分局办事卡自行到于洪国税分局办事大厅十六号窗口购买大厅十六号窗口购买开票前的准备发票购入注意事项购买完发票最好当天读入金税卡购买完发票最好当天读入金税卡发票读入不允许跨月读取发票读入不允许跨月读取第一次购买发票需要授权第一次购买发票需要授权发票退回不能随意操作，接到税务局通知时再做发票退回不能随意操作，接到税务局通知时再做开票前的准备发票认证发票认证七要素发票代码（位于发票左上角，位数发票代码（位于发票左上角，位数1010位）位）发票号码（位于发票右上角，位数发票号码（位于发票右上角，位数8 8位）位）销方税号销方税号购方税号购方税号金额金额税额税额开票日期开票日期开票前的准备发票认证经认证，有下列情形之一的，不得作为增值税进项税经认证，有下列情形之一的，不得作为增值税进项税额的抵扣凭证，税务机关退还原件，购买方可要求销额的抵扣凭证，税务机关退还原件，购买方可要求销售方重新开具专用发票。售方重新开具专用发票。（一）无法认证。（一）无法认证。本规定所称无法认证，是指专用发票所列密文或者明文不能辨认，本规定所称无法认证，是指专用发票所列密文或者明文不能辨认，无法产生认证结果。无法产生认证结果。（二）纳税人识别号认证不符。（二）纳税人识别号认证不符。本规定所称纳税人识别号认证不符，是指专用发票所列购买方纳税本规定所称纳税人识别号认证不符，是指专用发票所列购买方纳税人识别号有误。人识别号有误。（三）专用发票代码、号码认证不符。（三）专用发票代码、号码认证不符。本规定所称专用发票代码、号码认证不符，是指专用发票所列密文本规定所称专用发票代码、号码认证不符，是指专用发票所列密文解译后与明文的代码或者号码不一致。解译后与明文的代码或者号码不一致。开票前的准备发票认证注意事项名称、税号打错不能认证，必须打对名称、税号打错不能认证，必须打对地址和银行账号打错可以认证地址和银行账号打错可以认证密文区没有出格压线均能认证密文区没有出格压线均能认证抵扣联认证未通过时，可用发票联认证抵扣联认证未通过时，可用发票联认证发票认证时间不得超过每月期末发票认证时间不得超过每月期末发票认证地址为国税分局办事大厅发票认证地址为国税分局办事大厅开票前的准备丢失发票一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的丢失增值税专用发票已报税证明单，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证；开票前的准备丢失发票如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的丢失增值税专用发票已报税证明单，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。开票前的准备丢失发票一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查；备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联到主管如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，专用发票发票联复印件留存备查。税务机关认证，专用发票发票联复印件留存备查。一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联复印件留发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联复印件留存备查。存备查。开票前的准备发票保管有下列情形之一的，为本规定第八条所称未按规定保管专用发票和专用设备：（一）未设专人保管专用发票和专用设备；（一）未设专人保管专用发票和专用设备；（二）未按税务机关要求存放专用发票和专用设备；（二）未按税务机关要求存放专用发票和专用设备；（三）未将认证相符的专用发票抵扣联、（三）未将认证相符的专用发票抵扣联、认证结认证结果通知书果通知书和和认证结果清单认证结果清单装订成册；装订成册；（四）未经税务机关查验，擅自销毁专用发票基本（四）未经税务机关查验，擅自销毁专用发票基本联次。联次。开票前的准备开具发票一机多票系统所开发票的种类增值税专用发票增值税专用发票废旧物资发票废旧物资发票增值税普通发票增值税普通发票开票前的准备开具发票发票联次普通发票普通发票2525联联记账联、发票联和其它附加联次记账联、发票联和其它附加联次专用发票专用发票3636联联抵扣联、发票联、记账联和其它附加联次抵扣联、发票联、记账联和其它附加联次最高限额万元版（最高开票金额万元版（最高开票金额1170011700元）元）十万元版（最高开票金额十万元版（最高开票金额117000117000元）元）开票前的准备专用发票使用范围 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务，应向购买方一般纳税人销售货物或者提供应税劳务，应向购买方开具专用发票。开具专用发票。商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品不得开帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品不得开具专用发票。具专用发票。增值税小规模纳税人（以下简称小规模纳税人）需要增值税小规模纳税人（以下简称小规模纳税人）需要开具专用发票的，可向主管税务机关申请代开。开具专用发票的，可向主管税务机关申请代开。销售免税货物不得开具专用发票，法律、法规及国家销售免税货物不得开具专用发票，法律、法规及国家税务总局另有规定的除外。税务总局另有规定的除外。开票前的准备专用发票开具要求（一）项目齐全，与实际交易相符；（二）字迹清楚，不得压线、错格；（三）发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章；（四）按照增值税纳税义务的发生时间开具开票业务操作流程准备启动增值税安全防伪开票系统插入卡插入专用备份盘点击安全开票开票业务操作流程安全卫士检测开票业务操作流程启动防伪税控系统开票业务操作流程检测金税卡开票业务操作流程启动金税卡开票业务操作流程选择操作员点击下拉按点击下拉按钮选择管理钮选择管理员登录员登录选择开票员选择开票员登录易发生登录易发生发票查询不发票查询不准确问题准确问题开票业务操作流程选择管理员进入开票业务操作流程选择客户编码开票业务操作流程填加客户客户信息客户信息可以在客可以在客户编码里户编码里填写，发填写，发票填开时票填开时调用。也调用。也可以在发可以在发票填开时票填开时直接填写直接填写并保存。并保存。开票业务操作流程填加地址电话注意事项注意事项 必须在备注字段必须在备注字段编辑器中填写。编辑器中填写。填加地址电话之填加地址电话之间不能有空格，间不能有空格，最多只能填一个最多只能填一个空格。空格。填写时要顶格写填写时要顶格写 不能换行填写不能换行填写 数字要用英文输数字要用英文输入法入法开票业务操作流程填加开户行账号开票业务操作流程增加发票类别开票业务操作流程类别编码此项不需要用户设置开票业务操作流程编辑商品名称开票业务操作流程商品编码开票业务操作流程选择商品税目编码商品税目是商品税目是必选项，要必选项，要注意区分不注意区分不同税率。同税率。开票业务操作流程发票领用管理发票领用管理发票领用管理1 1、从从ICIC卡读卡读入新购发票入新购发票2 2、已购发票、已购发票退回退回ICIC卡卡发票库存查询发票库存查询邮件服务器设置邮件服务器设置开票业务操作流程发票开具管理发票填开发票填开 专用发票填开专用发票填开 废旧物资发票填废旧物资发票填开开 普通发票填开普通发票填开已开发票查询已开发票查询已开发票作废已开发票作废未开发票作废未开发票作废发票修复发票修复开票业务操作流程发票号码确认开票业务操作流程专用发票填开点击名称下拉按钮选择从客户档案中选择客户普通发票可直接输入客户名称保存开票业务操作流程选择客户开票业务操作流程选择商品名称点击商品名称下拉按钮选择商品开票业务操作流程选择商品 点击商品点击商品名后一定名后一定要检查是要检查是否是你要否是你要选择的商选择的商品，经常品，经常会出现你会出现你选择了某选择了某一商品却一商品却出现了最出现了最上边第一上边第一个商品。个商品。开票业务操作流程填写正确后打印注意事项注意事项可不按顺序填可不按顺序填数量、单价、数量、单价、金额金额点击点击“税价格税价格”可以进行含可以进行含税价与不含税税价与不含税价的换算。价的换算。点击打印后点击打印后,发票自动保存发票自动保存,且不可修改且不可修改开票业务操作流程打印边距调整注意事项注意事项 打印机挡板打印机挡板位置要记住。位置要记住。先不直接打先不直接打印发票，可印发票，可先打在一张先打在一张白纸上，然白纸上，然后与发票对后与发票对照调整。照调整。可选择不打可选择不打印，然后在印，然后在查询中打印。查询中打印。开票业务操作流程发票查询开票业务操作流程输入查询月份开票业务操作流程选择要打印发票开票业务操作流程打印发票开票业务操作流程发票打印确认开票业务操作流程打印边距调整开票业务操作流程附清单发票填开开票业务操作流程填写清单开票业务操作流程清单填写后返回开票业务操作流程发票作废开票业务操作流程作废发票作废发票只能作废发票只能在当月未抄税在当月未抄税之前，抄税后之前，抄税后只能红字冲回。只能红字冲回。开红字负数发开红字负数发票需要到税务票需要到税务机关取得相关机关取得相关证明。证明。开票业务操作流程负数发票关于增值税专用发票使用规定的补充通知关于增值税专用发票使用规定的补充通知 一、一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况发票）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理理（一）（一）因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报开具红字增值税专用发票申请单开具红字增值税专用发票申请单（以下简称申请单），并在申（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具关审核后出具开具红字增值税专用发票通知单开具红字增值税专用发票通知单（以下简称通知（以下简称通知单）。购买方不作进项税额转出处理。单）。购买方不作进项税额转出处理。（二）购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发（二）购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理购买方不作进项税额转出处理开票业务操作流程负数发票（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期（三）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。单。销售方凭通知单开具红字专用发票。（四）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开（四）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。（五）发生销货退回或销售折让的，除按照（五）发生销货退回或销售折让的，除按照通知通知的规定进行处理外，的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。送主管税务机关备案。开票业务操作流程负数发票二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，比照一般纳税人开具红字专用发票红字专用发票的，比照一般纳税人开具红字专用发票的处理办法，通知单第二联交代开税务机关。的处理办法，通知单第二联交代开税务机关。三、为实现对通知单的监控管理，税务总局正在开发三、为实现对通知单的监控管理，税务总局正在开发通知单开具和管理系统。在系统推广应用之前，通知通知单开具和管理系统。在系统推广应用之前，通知单暂由一般纳税人留存备查，税务机关不进行核销。单暂由一般纳税人留存备查，税务机关不进行核销。红字专用发票暂不报送税务机关认证。红字专用发票暂不报送税务机关认证。开票业务操作流程负数发票开票业务操作流程负数发票开票业务操作流程负数发票开票业务操作流程负数发票开票业务操作流程负数发票开票业务操作流程负数发票开票业务操作流程负数发票开票业务操作流程负数发票负数发票金额可修改，但不得高于原金额。负数发票备注中显示对应的应开红字发票号码。开票业务操作流程报税处理每月月初进行抄税处理，每月月初进行抄税处理，一般只进行一次抄税。一般只进行一次抄税。抄税后要及时去税务局抄税后要及时去税务局报税，超期申报系统会报税，超期申报系统会锁死。锁死。每下月初抄税后才能继每下月初抄税后才能继续开票。续开票。当月没有开票也要进行当月没有开票也要进行抄、报税。抄、报税。正常抄税必须选正常抄税必须选“本期本期资料资料”更换更换ICIC卡、抄完税的重卡、抄完税的重新抄税选新抄税选“上期资料上期资料”开票业务操作流程报税处理开票业务操作流程发票资料查询打印注意事项抄税后需要打印发票抄税后需要打印发票资料资料汇总表必打印，其它汇总表必打印，其它表有则打印表有则打印最好不选择连续打印最好不选择连续打印开票业务操作流程设置打印参数可根据需要更改打印机开票业务操作流程打印设置开票业务操作流程设置打印机开票业务操作流程打印预览开票业务操作流程金税卡状态查询开票业务操作流程退出系统开票业务操作流程退出开票业务操作流程关闭线程第二部分：远程抄报系统操作第二部分：远程抄报系统操作一、远程抄报控件下载说明一、远程抄报控件下载说明二、远程抄报运行环境及配置要求二、远程抄报运行环境及配置要求三、远程抄报流程三、远程抄报流程远程抄报控件下载说明远程抄报控件下载说明远程抄报控件下载说明远程抄报控件下载说明远程抄报控件下载说明远程抄报控件下载说明远程抄报运行环境及配置要求远程抄报运行环境及配置要求 1 1、具有专用办公网络。、具有专用办公网络。、具有专用办公网络。、具有专用办公网络。由于远程抄报需要通过网络登录国税服务器，故要求具有专用网络环境，并由于远程抄报需要通过网络登录国税服务器，故要求具有专用网络环境，并由于远程抄报需要通过网络登录国税服务器，故要求具有专用网络环境，并由于远程抄报需要通过网络登录国税服务器，故要求具有专用网络环境，并保持畅通，建议使用宽带或光纤。保持畅通，建议使用宽带或光纤。保持畅通，建议使用宽带或光纤。保持畅通，建议使用宽带或光纤。2 2、专用计算机（专机专用）。、专用计算机（专机专用）。、专用计算机（专机专用）。、专用计算机（专机专用）。计算机配置建议使用双核计算机配置建议使用双核计算机配置建议使用双核计算机配置建议使用双核CPU,1GCPU,1G以上内存，登录网络畅通，整机满足以上内存，登录网络畅通，整机满足以上内存，登录网络畅通，整机满足以上内存，登录网络畅通，整机满足”CCCCCC质质质质量认证量认证量认证量认证”，由于远程抄报需要在企业端完成抄税，然后登录远程抄报系统进行，由于远程抄报需要在企业端完成抄税，然后登录远程抄报系统进行，由于远程抄报需要在企业端完成抄税，然后登录远程抄报系统进行，由于远程抄报需要在企业端完成抄税，然后登录远程抄报系统进行远程报税，之后登录辽宁省国家税务局网站进行网上申报，最后查看报税结果，远程报税，之后登录辽宁省国家税务局网站进行网上申报，最后查看报税结果，远程报税，之后登录辽宁省国家税务局网站进行网上申报，最后查看报税结果，远程报税，之后登录辽宁省国家税务局网站进行网上申报，最后查看报税结果，清卡，完成远程抄报，此过程要求一次完成，如果因计算机突然死机、计算机清卡，完成远程抄报，此过程要求一次完成，如果因计算机突然死机、计算机清卡，完成远程抄报，此过程要求一次完成，如果因计算机突然死机、计算机清卡，完成远程抄报，此过程要求一次完成，如果因计算机突然死机、计算机病毒触发、网络中断等原因造成病毒触发、网络中断等原因造成病毒触发、网络中断等原因造成病毒触发、网络中断等原因造成“登录失败登录失败登录失败登录失败”、“报税中断报税中断报税中断报税中断”、“无法返回报无法返回报无法返回报无法返回报税成功标志税成功标志税成功标志税成功标志”、“无法清卡无法清卡无法清卡无法清卡”等故障，出现数据丢包、报税资料不完整、缺少等故障，出现数据丢包、报税资料不完整、缺少等故障，出现数据丢包、报税资料不完整、缺少等故障，出现数据丢包、报税资料不完整、缺少发票明细、与网上申报数据比对不符，严重将出现当月无法再进行远程抄报等发票明细、与网上申报数据比对不符，严重将出现当月无法再进行远程抄报等发票明细、与网上申报数据比对不符，严重将出现当月无法再进行远程抄报等发票明细、与网上申报数据比对不符，严重将出现当月无法再进行远程抄报等后果，使企业无法正常申报，所以建议使用税控专用计算机（税控专用机内附后果，使企业无法正常申报，所以建议使用税控专用计算机（税控专用机内附后果，使企业无法正常申报，所以建议使用税控专用计算机（税控专用机内附后果，使企业无法正常申报，所以建议使用税控专用计算机（税控专用机内附“全面通过防伪税控兼容性测试报告全面通过防伪税控兼容性测试报告全面通过防伪税控兼容性测试报告全面通过防伪税控兼容性测试报告”，100%100%兼容远程抄报系统，并内置远兼容远程抄报系统，并内置远兼容远程抄报系统，并内置远兼容远程抄报系统，并内置远程数据保护程序，为您能正常使用远程抄报提供准确的数据保障）。程数据保护程序，为您能正常使用远程抄报提供准确的数据保障）。程数据保护程序，为您能正常使用远程抄报提供准确的数据保障）。程数据保护程序，为您能正常使用远程抄报提供准确的数据保障）。远程抄报运行环境及配置要求远程抄报运行环境及配置要求3、持证上岗、专人操作。、持证上岗、专人操作。操作开票系统远程抄报人员要求具体防伪税控操作开票系统远程抄报人员要求具体防伪税控开票系统操作证书，并熟练操作抄报税程。开票系统操作证书，并熟练操作抄报税程。远程抄报运行环境及配置要求远程抄报运行环境及配置要求远程抄报运行环境及配置要求远程抄报运行环境及配置要求-系统注册及配置系统注册及配置远程抄报功能注册过程为将注册控件文件复制到开票子系统的安装目录BIN子目录下，即完成注册。如下图。远程抄报运行环境及配置要求远程抄报运行环境及配置要求远程抄报运行环境及配置要求远程抄报运行环境及配置要求-系统注册及配置系统注册及配置远程抄报运行环境及配置要求远程抄报运行环境及配置要求远程抄报运行环境及配置要求远程抄报运行环境及配置要求-系统注册及配置系统注册及配置开票子系统默认安装目录为“C:ProgramFiles航天信息防伪开票”系统注册升级完成后出，开票系统中出现，开票系统中出现“远远程抄报程抄报”模块。如下图所示：模块。如下图所示：远程抄报运行环境及配置要求远程抄报运行环境及配置要求-系统注册及配置远程抄报运行环境及配置要求远程抄报运行环境及配置要求远程抄报运行环境及配置要求远程抄报运行环境及配置要求-远程抄报服务器配置远程抄报服务器配置在开票子系统的在开票子系统的“系统设置系统设置”功功能菜单中进行设能菜单中进行设置。置。远程抄报运行环境及配置要求远程抄报运行环境及配置要求-系统注册及配置辽宁省远程抄报服务器地址为218.25.58.93和218.25.58.94，端口号为7001，两个地址在软件中只填写一个即可。远程抄报流程远程抄报流程1、进入防伪税控开票子系统，并进行抄税处理。抄税完成后，单击远程抄报窗口中的抄税完成后，单击远程抄报窗口中的“报税状报税状态态”按钮，读取金税卡状态。如返回如下提示按钮，读取金税卡状态。如返回如下提示则可以进行远程报税。则可以进行远程报税。远程抄报流程远程抄报流程远程抄报流程远程抄报流程2、单击、单击“远程报税远程报税”按钮，向税务机关提交报按钮，向税务机关提交报税数据。如返回如图所示税数据。如返回如图所示“数据提交成功，请数据提交成功，请稍后查询报税结果稍后查询报税结果”，则说明，则说明Ic卡报税数据远卡报税数据远程提交成功。程提交成功。远程抄报流程远程抄报流程远程抄报流程3、登录辽宁省国家税务局网站，进行网上申报，、登录辽宁省国家税务局网站，进行网上申报，填写申报表。辽宁省国家税务局网站地址为：填写申报表。辽宁省国家税务局网站地址为：http:/ln-n- 可根据需要按照月份和时间打印认证已通过的发票可根据需要按照月份和时间打印认证已通过的发票承运人税号包含字母承运人税号包含字母C-0，B8，E3，N0，G6，A3、8未通过发票修正中的运费小计未通过发票修正中的运费小计 运费小计中的小数点后2位消失。在修改时需注意小数点位数必须补齐后两位。6582.00未通过发票修正中的代开单位代码和税额未通过发票修正中的代开单位代码和税额 代开的发票代开单位 及代码和税额消失需 要录入未通过发票错误信息未通过发票错误信息偶有机打代码识别不上，其他信息都正确，需手工添加即可未通过发票重复信息未通过发票重复信息11偶见当手工修改运费发票点击确认后会出现此时点击确定会再次出现此提示未通过发票重复信息未通过发票重复信息22两次点击确定后又恢复到正常修改画面两次点击确定后又恢复到正常修改画面,此时需要再次点击此时需要再次点击“确定确定”提交，提交，又会出现又会出现未通过发票重复信息未通过发票重复信息33 需要连续几次点击需要连续几次点击“确定确定”后，发票才会显示通过后，发票才会显示通过当前采集机关代码不存在当前采集机关代码不存在在确保票面和电脑显示一致情况下出现此提示企业应该携带此票去税务局大厅处理。税控码长度不符税控码长度不符 在手工录入的时侯偶见此问题。在手工录入的时侯偶见此问题。可反复点击几次可反复点击几次“代开代开”框。框。之后重新核对数据，重新提交。之后重新核对数据，重新提交。三、发票认证注意事项三、发票认证注意事项1、升级安装时注意事项2、日常使用时注意事项1 1、升级安装时注意事项、升级安装时注意事项1 1、安装软件时旧版本软件必须完全卸载，最好把认证、安装软件时旧版本软件必须完全卸载，最好把认证文件夹文件夹“renzw”renzw”一并删除。如果覆盖安装新软件后是一并删除。如果覆盖安装新软件后是不能查询和打印认证结果清单的不能查询和打印认证结果清单的2 2、软件升级后，如果企业本月有已经认证的发票，需、软件升级后，如果企业本月有已经认证的发票，需要协助企业进入要协助企业进入“查询统计查询统计”-“-“服务器数据远程查询服务器数据远程查询”，查找到升级前已通过的发票，便于企业月末打印，查找到升级前已通过的发票，便于企业月末打印清单。清单。2 2、日常使用时注意事项、日常使用时注意事项1 1、有部分、有部分AR-970AR-970，9 9针的打印机，打印网上认证清单针的打印机，打印网上认证清单异常，字体偏大，建议改成传统方式打印就好了。异常，字体偏大，建议改成传统方式打印就好了。2 2、有部分企业使用传真扫描一体机、激光打印机打印、有部分企业使用传真扫描一体机、激光打印机打印清单，点击打印后认证软件自动关闭的现象，建议改清单，点击打印后认证软件自动关闭的现象，建议改成打发票的针式打印机即可正常打印。成打发票的针式打印机即可正常打印。