【DOC】质量管理手册颁布令.docx

福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称颁布令审 批张炳旺条 款 号页数第1页 共1页实施日期2007.4.1质量管理手册颁布令本厂依据ISO9001：2000质量管理体系-要求，结合我厂实际，编制本质量管理手册第A1版，现予以批准颁布实施。本手册表述了本厂正在运行中的“以顾客为中心”的质量管理体系。它规定了本厂的质量方针、质量目标、组织机构设置、各管理层的职责和相互关系，明确了质量管理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程间相互作用、各过程有效控制的准则和方法，并通过监视、测量和分析这些过程，采取必要的改进措施，确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。本质量管理手册是本厂质量管理纲领性和法规性文件，并有相关管理制度、作业指导书等文件作为支持性文件，是指导工厂建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。全体员工必须遵照执行。厂长：二OO七年四月一日 - 2 -福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称任命书审 批张炳旺条 款 号页数第1页 共1页实施日期 2007.4.1管理者代表任命书为确保建立、实施并持续改进本厂质量管理体系，兹任命张蔚银为管理者代表，全面负责与工厂质量管理体系有关的工作。其职责及权限如下：1负责按本厂质量方针和ISO9001：2000标准要求，确保建立、实施和保持并持续改进质量管理体系的过程。2 向厂长报告本厂质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3 在厂内提高满足顾客要求的意识。4 负责组织制定本厂年度质量目标和实施计划，并考核各部门年度质量目标和实施计划完成情况。5 负责组织本厂内部质量审核活动，并向管理评审会议提交质量管理体系年度运行报告等。6 定期召开本厂产品质量分析会议，负责仲裁因产品质量和服务质量问题而产生的厂内异议或纠纷。7 负责本厂质量管理体系有关事宜的对外联络。厂长：二OO八年三月一日福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称目录审 批张炳旺条 款 号页数第1页 共3页实施日期 2007.4.1文件名称条款号 页数目录 3质量管理手册说明 6质量管理手册修改控制 7企业概况 8组织机构图 9质量管理体系过程职责分配表 10质量方针 11质量目标 12范围 114引用标准 215术语和定义 316质量管理体系 4.1,4.2.1,4.2.217文件控制程序 4.2.320记录控制程序 4.2.427管理承诺 5.131以顾客为关注焦点 5.232质量方针控制程序 5.334质量目标控制程序 5.4.136质量管理体系策划控制程序 5.4.241职责和权限5.5.144 - 8 -福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称目录审 批张炳旺条 款 号页数第2页 共3页实施日期 2007.4.1文件名称 条款号 页数管理者代表 5.5.251内部沟通控制程序 5.5.352管理评审控制程序 5.656资源的提供 6.162人力资源控制程序 6.263基础设施控制程序 6.369工作环境控制程序 6.473产品实现的策划控制程序 7.175与顾客有关的过程控制程序 7.278设计和开发控制程序 7.383采购控制程序 7.489生产和服务提供的控制程序 7.5.1 95生产和服务提供的确认程序 7.5.2 100标识和可追溯性控制程序 7.5.3102产品防护控制程序 7.5.5105监视和测量装置的控制程序 7.6109测量、分析和改进的策划控制程序8.1112顾客满意的监视和测量控制程序8.2.1114福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣2007.4.9文件名称目录审 批张炳旺条 款 号页数第3页 共3页实施日期 2007.4.1文件名称 条款号 页数内部审核控制程序 8.2.2117过程的监视和测量控制程序 8.2.3124产品的监视和测量控制程序 8.2.4125不合格品控制程序 8.3130数据分析控制程序 8.4134持续改进控制程序 8.5.1139纠正和预防措施控制程序 8.5.2/3141福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称手册说明审 批张炳旺条 款 号页数第1页 共1页实施日期 2007.4.1手册说明1手册内容本手册依据ISO9001：2000质量管理体系要求和本厂的实际结合编制，本手册包括：a. 工厂质量管理体系的范围；b. 质量管理标准和工厂质量管理体系要求的所有程序文件；c. 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2 本手册为工厂的受控文件，由厂长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给工厂以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交办公室办理核收登记。3 手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂抹。4 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室。办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称手册修改控制审 批张炳旺条 款 号页数第1页 共1页实施日期 2007.4.1修改条款修改内容次数/日期福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称企业概况审 批张炳旺条 款 号页数第1页 共1页实施日期 2007.4.1企业概况 福建省龙岩市龙门电控设备厂创建于1989年，工厂位于龙门开发区，交通方便。 本厂主导产品高压静电除尘用整流设备和电控仪器设备等质量稳定，符合国际一般水平，名列同行厂家前茅。公司以可靠稳定的产品质量，博得广大用户的信赖与赞誉。本厂产品广泛应用于建材、化工等行业。建厂至今,已生产千余套电除尘高低压供电设备在国内各行业上使用,深受用户好评。 公司的质量乃企业之生命，用户是我们的上帝为经营宗旨，坚持以“质量优先，用户至上”的理念，大力推行ISO9000标准，全面开展全员、全过程的质量管理活动。制订了高于国标的内控指标进行质量控制。出厂产品合格率百分百, 公司的产品质量、服务质量和工作质量得到不断提高。 地址：龙岩市龙门开发区 邮编：364015 电话：0597-2561832 2561156 2565532 传真：0597-2564836 福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称组织机构图审 批张炳旺条 款 号页数第1页 共1页实施日期2007.4.1生产车间 经营副厂长 办 公 室财务科 生产技术 科质检科供应科 总工程师管理者代表厂长经营科原材仓库 - 10- -福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称质管理体系过程职责分配表审 批张炳旺条 款 号页数第1页 共1页实施日期 2007.4.1条款号名 称厂长长管理者代表总工程师经营副厂长办公室供应科质检科生产技术科经营科生产车间 4.2.2质量管理手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.4采购 7.5.1/.2生产和服务提供的控制/确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8.1测量、分析和改进的策划 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格控制 8.4数据分析 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施注“”表示责任部门/责任人；“”表示协助部门/协助人。晋江振泰科拉有限厂质量管理手册版 本A0起 草办公室审 核周忠信文件名称 质量目标审 批董学智条 款 号1页数第1页 共1页实施日期2002.3.1 - 110- -福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称 质量方针审 批张炳旺条 款 号页数第1页 共1页实施日期 2007.4.1质量方针质量方针是本厂质量管理工作应长期遵循的宗旨和方向。本厂质量方针： 遵纪守法，交优质产品信守合同，让顾客满意持续改进，达行业先进内涵：1 工厂承诺: 全体员工认真贯彻质量方针, 在工厂运营的一切活动中, 勇于开拓、不断创新, 以先进的工艺和技术, 生产出优质的产品。2 工厂承诺: 时刻树立“以顾客为中心”的思想, 一切活动均以满足顾客需求为已任的服务宗旨, 处处为顾客着想; 并力争超越顾客期望，以出色的服务巩固市场。3 工厂承诺: 全体员工必须按ISO9001:2000的质量管理体系-要求, 尽忠职守于自己的工作岗位。工厂在人才、资金、管理、技术、设备、信息、环境上实施系统管理, 制止和预防不合格的发生, 以确保管理出效益; 4. 工厂承诺: 坚持以发展的观点, 立足变化的市场, 面向未来, 坚 持“持续改进”以更好的产品, 最好的质量, 不断满足顾客要求。厂长： 二00七年四月一日福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称 质量目标审 批张炳旺条 款 号页数第1页 共2页实施日期 2007.4.1质量目标根据质量方针，为提高工厂质量管理体系的有效性、充分性、和适宜性，特制订2007年度质量目标：工厂各职能部门，必须完成如下质量分目标：厂长:在质量方针框架下，确保质量目标实现。为此，配备实现目标的各种资源，如基础设施、工作环境、人力资源、资金支持等；积极协调各部门工作，并督促各部门采取切实措施，并落实到位，保证目标如期实现。管理者代表:确保、建立、实施和保持质量管理体系所需的过程，确保体系顺利通过第三方审核，审核提出不合格纠正措施100%整改到位，并杜绝类似不合格在下次审核中再犯。质检科: 1确保监视和测量装置的控制达到要求率为100%； 2进货物资检验或验证率100%； 3确保产品出厂合格率100%。福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称质量目标审 批张炳旺条 款 号页数第2页 共2页实施日期 2007.4.1经营科:1.顾客对产品的要求100%被准确评审； 2.顾客满意度大于95%。供应科:1采购产品延期交付不超过十次/每年，退货四次/每年；2原材料贮存完好率大于99%；3仓库失盗、火灾事故为零。办公室: 1每年对质量管理手册进行一次评审； 2确保人员培训100%达标。生产技术科:1生产任务完成率100%； 2机械设备完好率达到100%（运行设备）； 3产品设计完成率100%； 4 工伤事故发生率为零。生产车间：1 工序质量合格率大于97%； 厂长： 二00七年四月一日福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称范围审 批张炳旺条 款 号1页数第1页 共1页实施日期 2007.4.11. 范围11 总则本手册适用于工厂质量管理体系覆盖的本厂生产的电控仪器设备系列产品的设计、生产、安装和销售过程。本厂质量管理体系能证实本厂有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。本厂质量管理体系能通过持续的改进的过程而实现顾客满意。12 应用本厂质量管理体系覆盖范围为本厂生产的电控仪器设备系列产品。福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称引用标准、法律法规和相关文件 审 批张炳旺条 款 号2页数第1页 共1页实施日期 2007.4.12引用标准、法律法规和相关文件本手册引用了如下标准、法律法规和相关的文件：ISO9000：2000质量管理体系基础和术语ISO9001：2000质量管理体系要求中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国合同法中华人民共和国计量法GB 2828-1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表 JB/T 9688-1999 高压静电除尘用整流设备 福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称术语和定义 审 批张炳旺条 款 号3页数第1页 共1页实施日期 2007.4.13 术语和定义本手册采用ISO9001：2000给出的术语和定义,本手册的供应链如下: 供方-工厂-顾客本手册中除采用ISO9000：2000术语外，补充如下：3.1 政策性文件：指由各级政府部门、行业经营部门、上级主管部门等下发的有关法律法规方面的文件（包括通知、指令等）。3.2 法规性文件：指全国人大制定和发布的法律，国务院的行政法规及地方性法规，特别行政区法规和国务院各部委等制定和发布的规章。3.3工厂内部文件：指工厂文件（含会议纪要、通知，以下同）、质量管理手册、程序文件、企业标准、企业合同（采购、销售合同除外，以下同）企业荣誉证书、产品商标、营业执照等。3.4外来文件：指的国家标准、行业标准、设备随机资料、与质量管理有关的各级行文等。3.5 受控分发：指分发时文件封面应加盖“受控章”，并有编号、持有人和分发记录表。3.6 工作环境：指人员作业时所处的一组条件（包括物质的、社会的、心理的和环境的影响因素）。3.7 常规产品: 指顾客规定的产品要求完全符合国家、行业标准和本厂标准的产品。3.8 特殊产品: 指顾客规定的产品要求对国家、行业标准和本厂 标准有特殊要求的产品。包括顾客要求开发的新产品。 福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称质量管理体系审 批张炳旺条 款 号4.1页数第1页 共1页实施日期2007.4.14. 质量管理体系4.1 总要求a. 工厂按GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求建立质量管理体系，对本厂生产的电控仪器设备系列产品的设计、生产、安装和销售过程进行了识别，对这些过程的顺序和相互作用都进行了确定，并对每个过程都按标准的要求进行了适合本企业质量管理的规定。b. 为了确保企业质量管理体系及应用过程的有效运作和得到控制，本厂编写了相应的程序文件，并有相关的作业指导书、管理制度、规范等作为支撑。c. 为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视，企业配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源。d. 为了测量、监视和分析本厂质量管理体系运作过程，企业实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和持续改进。e. 本厂存在外包过程（如产品运输过程，按采购控制程序执行）。福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称质量管理体系审 批张炳旺条 款 号4.2页数第1页 共2页实施日期 2007.4.142文件要求421总则本厂根据体系覆盖的产品形成过程和特点建立和保持的质量管理体系文件，包括：a) 经厂长批准发布的质量方针和质量目标；b) 工厂按ISO9001：2000标准编写的质量管理手册；c) 按ISO9001：2000质量管理体系要求条款编写的文件控制程序、记录控制程序、内部审核控制程序、不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序等程序文件；d) 为了确保质量管理体系应用过程有效策划、运作和得到控制，企业编写了相关支持性文件作支撑；e) 按质量管理体系标准要求建立和产生的质量记录；f) 各种与本厂生产经营有关的法律法规和技术标准、规范。422 质量管理手册a) 质量管理手册是本厂质量管理纲领性和法规性文件，它规定了本厂的质量管理体系的范围，本手册有程序文件和相关作业指导书、管理制度及检验规范等文件作为支持性相关文件。b) 质量管理手册表述了本厂正在运行中的质量管理体系，对质量管理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程间相互作用进行了描述，明确了各过程有效控制的准则和方法，以及监视、测量和分析这些过程而采取改进措施的方福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称质量管理体系审 批张炳旺条 款 号4.2页数第2页 共2页实施日期 2007.4.1法，确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称文件控制程序审 批张炳旺编 号QP/LM4.2.3-A0页数第1页共7页实施日期 2007.4.1423文件控制1.目的本程序规定了文件的编写、批准、发布、标识、发放、修订和销毁等活动的要求和控制，以保证文件的适用性、协调性和有效性。2. 范围适用于工厂质量体系文件、技术性文件、适当外来文件的控制，质量记录是一种特殊类型的文件，应依据记录控制程序加以控制。3 职责3.1 办公室负责文件的控制，并负责质量管理手册、质量体系文件、其它质量文件、外来文件及各种记录的接收、发放、更换和销毁等工作。3.2 办公室在管理者代表指导下，组织有关人员编写质量管理手册、质量体系程序文件。办公室负责修订、换版上述文件。3.3 厂长负责质量管理手册和质量体系程序文件的批准、发布，并组织宣贯本厂的质量方针。3.4 管理者代表负责质量管理手册和质量体系程序文件的审核，并负责其它适当范围内的质量文件的审批，以及组织内审员做好质量管理手册和质量体系程序文件的宣贯工作。3.5 各有关职能部门负责相关质量文件的编写、审核或（和）审批，以及对领用文件的管理工作。4 工作程序福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称文件控制程序审 批张炳旺编 码 号 QP/LM4.2.3-A0页数第2页共7页实施日期 2007.4.14.1本厂文件控制范围a. 质量管理手册;b. 及各种质量记录；c. 技术文件：如产品标准、技术标准、检验规范、工艺文件、图纸、机械设备操作指导书等；d. 外来文件：如国家标准、法律、法规等；e. 管理文件：如各项管理制度。4.2 文件的编号X 发布年号 版本号（如A0：第A版，第0次修改） 企业名称号（拼音首字母） 文件代号（手册QM）421 质量管理手册编号422质量体系程序文件编号 X 版本号（如A0：第A版，第0次修改） 与ISO9001对应的顺序号 企业名称号（拼音首字母） 文件代号（QP）423 管理及技术性文件编号 发布年号 文件顺序号 文件起草部门代表（拼音首字母） 文件代号（管理性M，技术性T） 部门代号取部门名称的拼音首字母。详见4.2.5。 福建省龙岩市龙门电控设备厂质量管理手册版 本A1起 草办公室审 核苏新荣文件名称文件控制程序审 批张炳旺编 码 号QP/LM4.2.3-A0页数第3页共7页实施日期2007.4.1424 质量记录及表格编号 X00 “X”为表格版本号，“00”为表格顺序号 与ISO9001对应的顺序号 文件代号（R）425作业指导书编号XXX X00 “X”为指导书版本号，“00”为顺序号 对应的部门代号 企业名称号（拼音首字母） 文件代号（QI）部门代号取部门名称的拼音首字母。各部门代号如下：生产技术科-SJ 质检科-ZJ办公室-BG经营科-JY 财务科-CW 供应科-GY高管层-LM4. 2. 6 外来文件如现行国家标准、行业标准、法律法规及企业标准按 原编号。4. 3 文件的编写、审核、批准和发布4. 3. 1 质量体系文件，由办公室在管理者代表指导下，负责组织有关 人员编写。为确保文件是充分的，质量体系文件由管理者代表 审核。质量管理手册由厂长批准发布。4. 3. 2 各有关技术文件和管理文件由相关部门有关人员编写，部门负 责人审核，上一级职能部门主管负责人批准发布。4. 3. 3 每一编号的质量文件为一独立文件，因此每一质量文件应明示 该文件的起草人、审核人、批准人、发布日期等方面资料。4. 3. 4 工厂至少每年要对质量体系程序或其它文件进行评审，必要 时，可增加评审频次，修改后仍要按规定对该文件进行编号、 审核、批准、发布。4. 4