XX医药连锁公司业务流程(配送中心部分)17066.pptx

目的：责权利清晰目的：责权利清晰 人财物分明人财物分明 过程：人人有事做过程：人人有事做 事事有规范事事有规范博爱智谷医药连锁有限公司博爱智谷医药连锁有限公司业务流程业务流程主讲人：刘思增主讲人：刘思增主讲人：刘思增主讲人：刘思增企业整体架构模式企业整体架构模式总部管理工作流程总部管理工作流程门店管理工作流程门店管理工作流程提提 纲纲三级架构二层管理三级架构二层管理 银行存款现金进销存数据二级公司的进销存数据总部发票、对账单请货单商品物流总部二级管理中心门店1门店2门店3银行三级架构二层管理的含义三级架构二层管理的含义企业整体架构模式企业整体架构模式总部管理工作流程总部管理工作流程门店管理工作流程门店管理工作流程提提 纲纲首营供应商管理首营供应商管理 首营商品管理首营商品管理 采购计划的管理采购计划的管理采购订单的管理采购订单的管理采购合同的管理采购合同的管理采购收货的管理采购收货的管理采购验收的管理采购验收的管理采购入库的管理采购入库的管理购进退出的管理购进退出的管理配送开单管理配送开单管理仓库配货管理仓库配货管理储运发货管理储运发货管理销售退回管理销售退回管理月末结账月末结账消息通知管理消息通知管理管理分析报表管理分析报表 收货收货收货收货发票发票应付帐款应付帐款应付帐款应付帐款采购计划采购计划采购计划采购计划供应商供应商供应商供应商采购订单采购订单采购订单采购订单核销核销核销核销总账总账采购管理采购管理首营管理首营管理验收验收入库入库库存核算库存核算付款付款采购部人员采购部人员各领导审批后，各领导审批后，生成生成“合格供合格供应商应商”与供应商索要与供应商索要相关证照，相关证照，委托证明等委托证明等与供应商业务与供应商业务洽谈：品种、洽谈：品种、价格、付款等价格、付款等如果此供应商是商家，如果此供应商是商家，采购部人员可以制作采采购部人员可以制作采购计划订单了。购计划订单了。首营供应商管理工作流程部门经理审查部门经理审查材料交给质管材料交给质管部，质管部人部，质管部人员，登录微机员，登录微机的的“首营供应首营供应商商”如果此供应商是生产厂家，如果此供应商是生产厂家，采购部人员还需要看品种采购部人员还需要看品种是否做过是否做过“首营商品首营商品”才才可以制作采购订单。可以制作采购订单。进入采购进入采购计划流程计划流程首营供应商管理需要注意的问题供应商证照资料审核：营业执照：经营范围、有效期限，字迹清楚，有供应商企业的原印章；药品经营许可证：经营范围、有效期限，字迹清楚，有供应商企业的原印章；GSP/GMP证书：有效期限，字迹清楚，有供应商企业的原印章；企业组织机构代码、税务登记证书：有效期限，字迹清楚，有供应商企业的原印章；质量保证协议：原件。业务员的法人委托书：原件，地区及有效期限符合规定。供应商的编码原则：电话区号（4位）+厂商标示（1位）+流水码（3位）注意区分“生产厂家、商业单位”注意：挂靠单位的企业，每个业务员需要一个“授权委托书”采购部人员采购部人员各领导审批后，各领导审批后，生成生成“合格商合格商品品”与供应商索要与供应商索要相关证照，相关证照，委托证明等委托证明等与供应商业务与供应商业务洽谈：品种、洽谈：品种、价格、付款等价格、付款等如果先从商家采购过，如果先从商家采购过，再从生产厂家采购时，再从生产厂家采购时，此商品重新做此商品重新做“首营商首营商品管理品管理”。首营商品管理工作流程部门经理审查部门经理审查材料交给质管材料交给质管部，质管部人部，质管部人员，登录微机员，登录微机的的“首营商品首营商品”可以下采购订单可以下采购订单了了首营商品管理工作注意的问题首营品种证明性资料审核生产证明性文件：产品的注册批件或换发批准文号后的文件，字迹清楚，有生产企业的原印章；药品质量标准：药品的质量标准，包括说明书，要求字迹清楚，有生产企业的原印章；GMP证书：适合该品种，有效期符合要求，字迹清楚，有生产企业的原印章；产品小包装实样：小盒、说明书、标签的实样；业务员的法人委托书：原件，地区及有效期限符合规定。需要选择确认类别、分析属性、剂型等属性特殊品种的批准文号：按包装全部填写。如：白加黑采购员采购员通知采购计划员，可通知采购计划员，可以制作采购计划了以制作采购计划了新品种增新品种增加需求加需求商品信息新增工作流程采购部经理审批采购部经理审批质量管理部根据业务提质量管理部根据业务提供的信息，编码、归类供的信息，编码、归类等登录微机，形成标准等登录微机，形成标准商品信息商品信息不同意，再讨论不同意，再讨论采购部索取的所采购部索取的所有原始资料有原始资料商品信息增加需要注意的问题所有商品信息由质量管理部负责录入商品编码根据“商品编码规则”定义执行，货号根据大类码，自动生成非首营的新增商品，业务部人员通知质量管理部人员增加，等商品实物到达配送中心后，质管部人员负责补齐相关管理资料新增商品信息时，需要把“生产日期要求、效期要求”填写完整，为验收提供标准管理信息根据需求选择录入。采购计划员采购计划员通知采购员，计划通知采购员，计划完成，可采购了完成，可采购了审核生成审核生成采购订单采购订单月末根据配送中心出库量月末根据配送中心出库量的均量，参考库存数量，的均量，参考库存数量，生成下月采购计划粗表生成下月采购计划粗表根据门店需求，根据门店需求，新品计划等，手新品计划等，手工录入采购计划工录入采购计划采购计划生成工作流程（一）排查订单在排查订单在途情况，判断途情况，判断是否该采购是否该采购判断确认采购数量，判断确认采购数量，微机自动搜索最佳微机自动搜索最佳采购单位，最后进采购单位，最后进价、最低进价，为价、最低进价，为采购员提供参考采购员提供参考不用采购，删除不用采购，删除月末大采购计划流程采购计划员采购计划员通知采购员，计划通知采购员，计划完成，可采购了完成，可采购了审核生成审核生成采购订单采购订单月中根据库存下限，门店月中根据库存下限，门店请货计划的不满足量请货计划的不满足量,供供应商订单不满足量，参考应商订单不满足量，参考库存数量，生成月中采购库存数量，生成月中采购计划粗表计划粗表根据门店需求，根据门店需求，新品计划等，手新品计划等，手工录入采购计划工录入采购计划采购计划生成工作流程（二）排查订单在排查订单在途情况，判断途情况，判断是否该采购是否该采购判断确认采购数量，判断确认采购数量，微机自动搜索最佳微机自动搜索最佳采购单位，最后进采购单位，最后进价、最低进价，为价、最低进价，为采购员提供参考采购员提供参考不用采购，删除不用采购，删除月中补丁采购计划流程采购计划生成需要注意的问题（一）采购计划与订单分离：主计划员月末根据出库量均量生成下月的采购大计划，参考订单在途情况后，确定采购计划后，分发给各采购员，各采购员沟通供应商，生成采购订单。如果企业存在多个计划员，月末大计划生成时，每个计划员生成各自负责的大类的品种。月中“根据低于库存下限的品种生成、根据门店请货不满足量的品种生成、根据供应商订单未到货的品种生成”生成时，由专门1个人负责采购计划生成需要注意的问题（二）配送中心的采购计划主要分大计划和补丁计划。大计划是每月大的采购计划。大计划的主要生成方式：销售出库均量的周期总量。采购部根据每月销售出库均量，按采购周期，生成每月的对外采购计划粗表。进货计划人员审核此表，参考库存情况，确定实际进货计划。补丁计划的主要生成方式：门店请货单的不满足量；临时低于库存下限的品种。采购数量确认好后，需要让微机自动搜索出最佳采购单位、默认参考价格，为方便采购员采购。注意：订单在途情况，避免计划做重注意挂靠单位的供应商，发票时哪个单位的，就要按哪个单位做计划、订单、验收、入库，否则GSP不可能通过，财务付款也无法进行，只能红冲重做，将给企业带来很大的工作量。采购员与采购员与供应商沟通供应商沟通分析合同协分析合同协议的执行情况议的执行情况签订全年的大签订全年的大协议，确定写协议，确定写协议条件协议条件采购合同的工作流程执行采购过程执行采购过程登录微机，形成登录微机，形成协议合同登记协议合同登记首营供应商首营供应商首营商品管理首营商品管理执行采购过程执行采购过程采购合同制作需要注意的问题与供应商的大合同签订，采购部门经理、分管总经理需要逐个审批，分析利弊。每年的11月前后，需要逐个供应商审查合同执行结果，分析距离，采取措施。合同质量条款责任“方章”方式责任界定。界定将来出现问题的责任原则上不要现款合同，现款合同必须考虑资金运营成本至少5%以上。部分合同可以考虑“厂家直送门店”，总部统一结算的方式，减少物流费用，加快物流成本。计划员制作计划员制作采购计划采购计划采购价格合采购价格合适，与供应商适，与供应商确认采购订单确认采购订单网络通知采购网络通知采购人员人员,计划制计划制作完成，可以作完成，可以按计划采购了按计划采购了如果沟通不到比上次采如果沟通不到比上次采购价格更低的商品，此购价格更低的商品，此品种交给部门经理处理，品种交给部门经理处理，由部门经理确认高价格由部门经理确认高价格的订单的订单采购订单的工作流程采购员根据采购员根据参考单位沟通参考单位沟通审核采购订单，审核采购订单，表示订单制作表示订单制作完成，作为仓完成，作为仓库收货依据库收货依据价格等不合适，重价格等不合适，重新选择供应商可以新选择供应商可以参考以前进货参考以前进货采购订单制作需要注意的问题每个采购员根据自己负责的供应商区域，过滤分配给自己的采购计划，沟通供应商如果系统提供的供应商采购不到比参考采购价更低的，可以参考以前的采购入库单，选择其他的供应商如果都沟通完毕后，仍然不能找到需要的价格、品种，交给部门经理处理采购业务员不能保存“本次进货价格比上次入库价格高”的品种的订单，只有部门经理才可以。采购订单制作时，注意特殊要求，应该及时通知供应商，例如：要近3个月内生产的品种，有效期要有365天以上效期等。避免供应商送过来的商品不符合公司的规定。订单的有效期，供货周期一定要通知供应商，避免出现供货周期过长的情况出现。建议确定每个合格供应商时，给每个供应商一份企业采购管理要求事项名细表：包含订单供货满足率、供货时间、生产日期及效期要求等。供应商供应商送来商品送来商品有疑问，不能有疑问，不能留下拒收留下拒收收货员（验收员）收货员（验收员）在微机上的验收在微机上的验收单处，引入此供单处，引入此供应商的采购订单，应商的采购订单，打印带空项的打印带空项的 “收货通知单收货通知单”（一式（一式1 1联）联）验收员把实际验收信息登录验收员把实际验收信息登录微机，核对供应商的供货价微机，核对供应商的供货价格，如果低于订单价格直接格，如果低于订单价格直接修改，高于不能录入，请示修改，高于不能录入，请示采购人员，如果可以需要重采购人员，如果可以需要重新下订单。生产日期、效期新下订单。生产日期、效期不符规定，请示采购不符规定，请示采购仓库验收工作流程核对供应商送货核对供应商送货单据的笔数、金额，单据的笔数、金额，核对无误后，记账核对无误后，记账在在“收货通收货通知单知单”上填上填写写“到货数到货数量、批号、量、批号、效期效期”，形，形成原始验收成原始验收信息信息登录微机拒收登录微机拒收记录，记载记录，记载拒收原因拒收原因有问题有问题微机自动生微机自动生成验收记录成验收记录无误后，记账无误后，记账进入入库流程进入入库流程根据订单打印：根据订单打印：验收通知单验收通知单不管供应商送货否不管供应商送货否仓库收货验收需要注意的问题（一）仓库收货验收需要注意的问题（一）一式一式1 1联的联的“验收通知单验收通知单”，验收员按日期装订留存。，验收员按日期装订留存。已已经经实实行行文文号号管管理理的的品品种种，按按成成药药方方式式处处理理，其其他他中中药药饮饮片片的的“批批号号”位位置置填填写写“生生产产日日期期”，默默认认效效期期按按生生产产日日期期后后推推5 5年年，但如：薄荷等特殊品种按但如：薄荷等特殊品种按3 3年处理年处理一一般般药药品品、保保健健品品等等都都建建议议填填写写“生生产产日日期期要要求求、有有效效期期要要求求”，其他可以不填，其他可以不填验验收收时时，如如果果默默认认的的“大大包包装装量量、中中包包装装量量”没没有有携携带带，验验收收人人员需要补齐员需要补齐。如如果果商商品品上上的的“有有效效期期”是是“到到月月”的的，微微机机系系统统的的“有有效效期期”填写到每月的填写到每月的1 1号，目的提高提醒效率号，目的提高提醒效率。如如果果是是进进口口药药品品，需需要要把把“口口岸岸检检疫疫所所、口口岸岸检检疫疫报报告告书书号号”填填写写。其它验收细则请参考其它验收细则请参考质量管理中的验收管理细则质量管理中的验收管理细则。注意：接货过程中应该注意的问题。如果来货单位的“随货通行”联的单价与合同或者与“验收通知单”的价格不符、数量不符等情况，应该制定相应政策，例如：来货价格比合同价格低，可以接货、对方回执联可以签字，来货价格比合同价格高，不可以接货、拒收；来货数量比合同数量少，可以接货、对方回执联可以签字，来货数量比合同数量多，不可以接货、拒收超出部分等。采购订单制作时，注意特殊要求，应该及时通知供应商，例如：要近3个月内生产的品种，有效期要有365天以上效期等。避免供应商送过来的商品不符合公司的规定。如果来货验收时存在质量问题，不同问题的处理办法分拆讲解：例如：邮寄航空现款的采购，供应商开单、发票数量为100，发货数量是100，到货后，验收时合格品为98，2个为不合格品（如：破碎等）一般处理过程：制作一个数量为98的合格品验收单，制作一个数量为2的不合格品验收单。录入微机时分开录入，合格品进入正常商品库存，不合格品进入待处理商品库存中（因为有可能厂家换货，也可能从货款中扣除。），两个验收单合计数量与供应商的发票数量、金额细相符。关于破损的处理流程：责任人、处理时间非上述情况才可以直接拒收仓库收货验收需要注意的问题（二）仓库收货验收需要注意的问题（二）验收人员制作完验收人员制作完验收单验收单引入验收单，引入验收单，生生成入库单成入库单仓库根据仓库根据“入库单入库单”，把商品放到仓，把商品放到仓库的相应货位上。库的相应货位上。如果是新商品，确如果是新商品，确定货位信息，录入定货位信息，录入微机。微机。业务入库工作流程打印打印“入库单入库单”（一式（一式3 3份）份）（供应商、（供应商、财务、仓库）财务、仓库）财务部根据入库财务部根据入库信息生成往来帐信息生成往来帐采购订单未到货采购订单未到货的部分，采购部的部分，采购部及时重新制作采及时重新制作采购订单购订单业务入库需要注意的问题（一）业务入库需要注意的问题（一）一式一式3 3联的联的“入库单入库单”，一联保管员留存、给财务部一联、给供应商一联，一联保管员留存、给财务部一联、给供应商一联入入库库单单是是验验收收员员与与保保管管员员之之间间商商品品交交接接的的凭凭据据。保保管管员员签签字字后后，单单据据在在拆拆分，分发。分，分发。制制作作入入库库单单时时，付付款款方方式式全全部部选选择择“赊赊购购”，由由业业务务部部的的内内勤勤人人员员管管理理发发票与付款。票与付款。当天验收商品，当天打印入库单据，不要拖到第当天验收商品，当天打印入库单据，不要拖到第2 2天天远远程程仓仓库库的的入入库库单单据据，第第二二天天把把前前一一天天的的单单据据传传到到总总部部财财务务，原原始始单单据据传传递建立单据传递簿。递建立单据传递簿。如果供应商不要回执的单位，单独分开传到总部业务部，以备结算用如果供应商不要回执的单位，单独分开传到总部业务部，以备结算用供应商送来的检验报告、口岸报告等由仓库验收人员保管，以便查询。供应商送来的检验报告、口岸报告等由仓库验收人员保管，以便查询。保管员新商品上架时，需要及时更新微机系统上的保管员新商品上架时，需要及时更新微机系统上的“货位货位”信息。信息。制订一个关于工作时间的界定标准制订一个关于工作时间的界定标准配送中心退货工作流程配送中心退货工作流程滞销分析、滞销分析、厂家要求、厂家要求、质量问题等质量问题等业务制作入库业务制作入库退回单退回单供应商取货供应商取货沟通供应商，沟通供应商，协调退换货协调退换货内容内容分析确定退分析确定退货品种数量货品种数量保管员商品清保管员商品清货、打包，放货、打包，放到退货区。到退货区。重新沟通供应商，重新沟通供应商，确保零风险确保零风险应付出负应付出负审查供应审查供应商应付帐款商应付帐款打印入库退打印入库退回单（一式回单（一式3 3份）份）业务部通知供业务部通知供应商来取货应商来取货财务部处理应财务部处理应付帐款付帐款配送中心退货需要注意的问题配送中心退货需要注意的问题采采购购退退回回入入库库单单，原原则则上上由由业业务务部部人人制制作作，单单据据在在总总部制作完毕后不打印，审核后，通知仓库，。部制作完毕后不打印，审核后，通知仓库，。仓仓库库的的验验收收员员打打印印入入库库退退回回单单，一一式式3 3联联，一一联联仓仓库库、财务部一联、供应商一联财务部一联、供应商一联滞滞销销分分析析是是每每月月例例会会的的必必须须讨讨论论内内容容，原原则则上上在在库库3 3个月以上，月销存比例低于个月以上，月销存比例低于30%30%的品种都是滞销范畴的品种都是滞销范畴入入库库退退回回单单制制作作完完毕毕后后，需需要要核核查查应应付付帐帐款款。避避免免出出现应付帐款的负数。现应付帐款的负数。注注意意：对对挂挂靠靠单单位位的的供供应应商商，要要仔仔细细查查清清是是否否还还有有挂挂帐。帐。采购发票与采购付款管理采购发票与采购付款管理提提 纲纲采购发票的管理流程采购发票的管理流程采购付款的管理采购付款的管理应付帐款的管理应付帐款的管理 采购发票的管理流程采购发票的管理流程供应商把发供应商把发票送到业务部票送到业务部财务部人员在微财务部人员在微机上把发票记账，机上把发票记账，生成财务凭证生成财务凭证采购员微机反采购员微机反审核，重新沟审核，重新沟通供应商通供应商发票与入库单完发票与入库单完全核对准确后，全核对准确后，微机保存，审核微机保存，审核但不记账。但不记账。如果有差额，如果有差额，查询后制作差价查询后制作差价入库单入库单发票发票+入库单入库单传财务部传财务部业务部的内勤人业务部的内勤人员接收供应商的员接收供应商的发票，核销微机发票，核销微机内的入库单内的入库单财务部人员财务部人员在网上或者到税务在网上或者到税务局验证发票局验证发票没通过没通过通过通过采购发票管理需要注意的问题采购发票管理需要注意的问题如果供应商送来的发票不是一般纳税人的发票，需要做差价入库单调整税额注意差1分钱问题：如果价税合计相差，业务需要做差价入库单，因为可能是小数位数造成的问题；如果价税相同，但金额、税额不同的情况，财务调整。如果供应商送来的发票是6%、4%的增值税票，需要业务制作差价单调整。差价入库单由业务部自己打印，不需要传仓库厂家核销发票时，按单个品种挑选；商家按流水号核销原则上要求供应上一次到货，不得分多次来发票，但多次来货可以一次来发票，方便对帐。商业单位采购付款的管理流程商业单位采购付款的管理流程微机核销发票制微机核销发票制作付款单（审核、作付款单（审核、不记账）不记账）,按汇按汇总方式打印总方式打印“付付款申请单款申请单”采购员根据与采购员根据与供应商的协议，供应商的协议，按帐期付款按帐期付款供应商业务员与供应商业务员与业务部的采购员业务部的采购员沟通沟通没通过没通过符合条件符合条件重新重新返回返回财务部办理财务部办理付款手续付款手续采购员、采购员、部门经理、分管部门经理、分管总经理审批总经理审批“付付款申请单款申请单”通过通过业务内勤人员，业务内勤人员，把已确认可以付把已确认可以付款的付款单记账款的付款单记账没通过没通过重新重新返回返回配送中心人配送中心人员审核付款申请单员审核付款申请单检查总应付帐款检查总应付帐款品种单位采购付款的管理流程品种单位采购付款的管理流程财务部办理财务部办理付款手续付款手续采购员根据每个采购员根据每个品种的最后供应品种的最后供应商，在集团查询商，在集团查询中，查询每个品中，查询每个品种的销售与库存种的销售与库存情况情况供应商业务员与供应商业务员与业务部的采购员业务部的采购员沟通沟通没通过没通过符合条件符合条件采购员、采购员、部门经理、分管部门经理、分管总经理审批总经理审批“付付款申请单款申请单”重新重新返回返回通过通过业务内勤人员，业务内勤人员，把已确认可以付把已确认可以付款的付款单记账款的付款单记账微机核销发票制微机核销发票制作付款单（审核、作付款单（审核、不记账）不记账）,按单按单品方式打印品方式打印“付付款申请单款申请单”配送中心人配送中心人员审核付款申请单员审核付款申请单检查每个品种及检查每个品种及总应付帐款总应付帐款没通过没通过重新重新返回返回采购付款管理需要注意的问题采购付款管理需要注意的问题(一一)如果供应商送来的发票不是一般纳税人的发票，需要做差价入库单调整税额注意差1分钱问题，需要做差价入库单差价入库单由业务部自己打印，不需要传仓库厂家核销发票时，按单个品种挑选；商家按流水号核销原则上要求供应上一次到货，不得分多次来发票，但多次来货可以一次来发票，方便对帐。采购付款管理需要注意的问题（二）采购付款管理需要注意的问题（二）每月的10号、25号付款，在此日期前让供应商到业务部，业务部内勤核销发票。各环节批复后，财务3日内付出款，汇票费用可以由采购员先垫付。供应商1周内都可以来取钱。如果是汇票，当月如果超期作废，供应商3月内不可以付款。如果供应商送来的发票不是一般纳税人的发票，需要做差价入库单调整税额上一个环节没有签字时，下一个环节不可以签字。企业整体架构模式企业整体架构模式门店管理工作流程门店管理工作流程总部管理工作流程总部管理工作流程提提 纲纲配送中心开单管理配送中心开单管理仓库配货管理仓库配货管理储运发货管理储运发货管理销售退回管理销售退回管理月末结账月末结账内部消息通知管理内部消息通知管理连锁集团内消息通知反馈管理连锁集团内消息通知反馈管理总部基本信息传输管理总部基本信息传输管理管理分析报表管理分析报表 开单打印配货开单打印配货开单打印配货开单打印配货处理请货单处理请货单处理请货单处理请货单发货发货发货发货门店门店门店门店发票发票缴款缴款总账总账库存核算库存核算运输运输运输运输请货计划请货计划配送工作节点流程配送工作节点流程销售报价销售报价销售报价销售报价销售开单销售开单销售开单销售开单销售订单销售订单销售订单销售订单发货发货发货发货客户客户客户客户首营客户首营客户管理管理发票发票应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款核销核销核销核销付款付款总账总账库存核算库存核算运输运输运输运输要货计划要货计划批发销售工作节点流程批发销售工作节点流程批发销售开单工作流程批发销售开单工作流程按相应的价格按相应的价格（成本价、参（成本价、参考价）开单考价）开单客户或门店客户或门店的要货计划的要货计划审核后，仓审核后，仓库人员打印库人员打印单据单据采购员及时采采购员及时采购或者通知客，购或者通知客，不能满足不能满足进入保管员配货进入保管员配货装箱流程装箱流程数量不满足，数量不满足，但有货，沟通但有货，沟通客户是否需要客户是否需要单据按大类分单据按大类分开，按货位顺序开，按货位顺序排列（一式排列（一式4 4份）份）认可认可修改要货修改要货计划计划不认可不认可批发销售开单需要注意的问题批发销售开单需要注意的问题批发销售开单主要针对销售客户，或者没有联网的门店，批发客户开单时的价格按业务员的销售价格为准。没有联网的门店开单价格，按成本价执行配送销售单一式4联，一联仓库留存、运输员拿着一式3联同时到门店送货，门店留存一联，一联拿回交给财务，一联给地区管理中心（门店具体验收流程参考配送单据流转过程）销售客户，开单时不能满足的品种，跟客户沟通后决定是否从供应商处采购自己门店开单不能满足的品种，根据配货周期状况，决定是否从供应商处采购单据打印时按“大类+税率”的方式分开单据，按“货位”的顺序排列单据配送中心请货单处理工作流程配送中心请货单处理工作流程客户或门店客户或门店的要货计划的要货计划生成后，仓生成后，仓库人员打印库人员打印单据单据采购员根据请采购员根据请货不满足品种货不满足品种及时采购及时采购进入保管员配货进入保管员配货装箱流程装箱流程数量不满足，数量不满足，但有货，按先但有货，按先后或比例分摊后或比例分摊单据按大类分单据按大类分开，按货位顺序开，按货位顺序排列（一式排列（一式4 4份）份）按区域审核，按区域审核，按成本价生成按成本价生成门店配送单门店配送单配送中心请货单处理需要注意的问题配送中心请货单处理需要注意的问题关于门店请货时间的界定配送自动开单主要针对联网门店，开单价格，按成本价执行。生成配送单时，按区域的顺序生成，而不是请货顺序，这样可以方便车辆安排。自动执行批次，原则上按近效期先出的原则开单。配送单一式4联，一联仓库留存、运输员拿着一式3联同时到门店送货，门店留存一联，一联拿回交给财务，一联月底前由门店给地区管理中心。单据打印时，同时打印出单个门店的“配送汇总单”，用于总核对门店请货不能满足的品种，根据配货周期状况，决定是否从供应商处采购，可以自动生成“补丁采购计划”单据打印时按“大类+税率”的方式分开单据，按“货位”的顺序排列单据新开门店铺货处理工作流程新开门店铺货处理工作流程区域经理区域经理+门店经门店经理根据大中小理根据大中小门店，确定参门店，确定参考铺货数量考铺货数量调整品种、调整品种、数量数量进入保管员配货进入保管员配货装箱流程装箱流程审核生成门店审核生成门店配送单配送单根据规模引入根据规模引入铺货品种数量铺货品种数量新开门店铺货需要注意的问题新开门店铺货需要注意的问题新开门店铺货前，需要与区域管理中心的计划员沟通，协助把管“初次铺货数量”。门店经理、区域计划员双方签字后,铺货表格传至配送中心，整体铺货开单。临时补货，可以通过“请货单”执行如果3个月内商品卖不完，及时与区域中心联系，先内部调整，调整不了，请求退货新商品铺货处理工作流程新商品铺货处理工作流程每个门店分每个门店分配铺货数量配铺货数量进入保管员配货进入保管员配货装箱流程装箱流程审核生成门店审核生成门店配送单配送单首营管理工作首营管理工作完毕，微机内完毕，微机内基础信息完善基础信息完善确认需要统确认需要统一铺货的商一铺货的商品品新商品铺货需要注意的问题新商品铺货需要注意的问题业务部新品铺货前，需要与供应商沟通：如果3个月内商品卖不完，需要让供应商把商品从门店自己按成本价买走，门店清理完毕后，可以付款。目的：尽量减少物流费用保管员配货工作流程保管员配货工作流程按大类把单据按大类把单据分拆，不同保分拆，不同保管员配各自的管员配各自的商品商品仓库打印仓库打印的配送单的配送单保管员把商品保管员把商品取到配货车后，取到配货车后，把商品送到把商品送到“复核区复核区”用剩下的用剩下的3 3联合联合一的单据复核，一的单据复核，边复核边装箱，边复核边装箱，并在单据上签字并在单据上签字如果库存数量有如果库存数量有出入，及时同时配出入，及时同时配送冲补单据送冲补单据单据跟随单据跟随（一式（一式3 3份）份）封箱，箱上标记门封箱，箱上标记门店，把打包商品送店，把打包商品送到到“发货区发货区”单据拆分，单据拆分，留下一联留下一联配货用配货用保管员配货需要注意的问题保管员配货需要注意的问题配送中心单据开出后，及时通知仓库，仓库保管员打印单据，一式4联，一联仓库留存、运输员拿着一式3联同时到门店送货，门店留存一联，一联拿回交给财务，一联给地区管理中心单据打印时按“大类+税率”的方式分开单据，按“货位”的顺序排列单据配货时按送货路线的优先级确定配货顺序。发货员与复核员必须是2个人，复核员负责装箱装箱完毕后，把商品送到指定的发货区，等待运输车辆运输。单据移交时，需要有交接手续（单据传递交接簿）装车运输工作流程装车运输工作流程从仓库配车从仓库配车员手中交接员手中交接单据与商品单据与商品通知门店大通知门店大约什么时间约什么时间收货收货送达门店，门送达门店，门店验收，店验收，确定行走路线，确定行走路线，装车时，按送货装车时，按送货到达到达“倒序倒序”门门店装车店装车无错误无错误核对数量、批号核对数量、批号制作差异调整单制作差异调整单（一式（一式2 2联）联）有问题有问题接受接受“门店退货捎门店退货捎回回”等其他指令等其他指令信誉验收门店，回头收信誉验收门店，回头收取签字回执，非信誉验取签字回执，非信誉验收门店现场签字收门店现场签字根据退回申请根据退回申请单，把门店退单，把门店退回商品，带回回商品，带回总部总部问题商品带问题商品带回配送中心，回配送中心，及时处理及时处理差异调整单差异调整单作为门店核查作为门店核查问题依据问题依据信誉验收门信誉验收门店自己验收店自己验收非信誉门店非信誉门店现场验收现场验收一联门店留存、一联一联门店留存、一联拿回、一联月末前由拿回、一联月末前由门店传递到区域中心门店传递到区域中心装车运输需要注意的问题装车运输需要注意的问题加盟店的门店送货验收原则上采用“现场验收”方式“信誉验收”的门店先送，放下单据及货物，直接送下一家，原路返回的方式收回签字后的送货单。送货员根据“门店退回申请单”，捎回门店退回商品。送货员捎回，可以循环使用的“包装箱”门店复核验收时，如果出现差异，直接在“配送汇总单”的表格内填写差异，双方签字，门店留存备案，送货员拿回总部处理见单不见货的单据传递流程注意问题见单不见货的单据传递流程注意问题配送调拨单负数；供应商直送门店自动生成的调拨单；店店调货配送调拨单负数；供应商直送门店自动生成的调拨单；店店调货自动生成的调出门店的调拨单负数；店店调货自动生成的调入门自动生成的调出门店的调拨单负数；店店调货自动生成的调入门店的调拨单；店的调拨单；配送调拨单负数配送调拨单负数核核对对“总部打印的总部打印的门店退货申请确认单门店退货申请确认单”；供应商直送门店自动生成的调拨单供应商直送门店自动生成的调拨单核核对对“供应商的供应商的随货通行随货通行”；店店调货自动生成的调出门店的调拨单负数店店调货自动生成的调出门店的调拨单负数核核对对“调出门店打调出门店打印的印的门店调货单门店调货单”；店店调货自动生成的调入门店的调拨单店店调货自动生成的调入门店的调拨单核核对对“调出门店打印的调出门店打印的门店调货单门店调货单”；配送退回工作流程配送退回工作流程销售退回销售退回单传递到门店单传递到门店送货员商品送货员商品捎回捎回把商品交给把商品交给仓库验收员仓库验收员打印门店退打印门店退回验收单回验收单根据实际情况根据实际情况验收，验收结验收，验收结果填写到退回果填写到退回验收单上验收单上把验收结果登录把验收结果登录到微机的到微机的“退回退回验收单验收单”引入引入“退回验收退回验收单单”，生成，生成“销销售退回单售退回单”门店核对送货门店核对送货员拿走的商品。员拿走的商品。确认微机的确认微机的销售退回单销售退回单生成门店入生成门店入库退回单库退回单门店根据审批的门店根据审批的单据，打包退回单据，打包退回商品，准备让送商品，准备让送货员捎回货员捎回配送人员修配送人员修改可退数量，改可退数量，注明原因注明原因可退可退业务人员审业务人员审核退回申请单，确核退回申请单，确定可退数量定可退数量审核通过审核通过不可退不可退审核过的退审核过的退回申请单传回申请单传到门店到门店门店退回门店退回申请单申请单总部要求门店退货流程总部要求门店退货流程门店输入退门店输入退货申请单，货申请单，摘要写摘要写“总总部要求部要求”总部审核后总部审核后的申请单的申请单生成门店生成门店入库退回单入库退回单中心送货员把退货中心送货员把退货商品带到总部商品带到总部总部审核退货总部审核退货申请申请确定实际确定实际退货数量退货数量总部根据退回总部根据退回申请单，进行申请单，进行退回验收退回验收门店根据总部门店根据总部审批的数量打审批的数量打包退货包退货总部生成总部生成销售退回单销售退回单门店确认总部门店确认总部的销售退回单，的销售退回单，总部要求总部要求退货明细退货明细门店接收总部门店接收总部通知通知柜组检查退回柜组检查退回品种品种店长决定退回店长决定退回品种数量品种数量门店间调货总部工作流程门店间调货总部工作流程单据传到总单据传到总部部调出门店填调出门店填写门店间调写门店间调货申请单货申请单总部审核店总部审核店店调货申请店调货申请单单自动生成调出门店的销自动生成调出门店的销售退回验收单、销售退售退回验收单、销售退回单；调入门店的销售单回单；调入门店的销售单销售退回单销售退回单传递到调出门店传递到调出门店门店核对店店门店核对店店调货单调货单确认微机的确认微机的销售退回单销售退回单生成门店入生成门店入库退回单库退回单销售单传递销售单传递到调入门店到调入门店门店核对店店门店核对店店调货单调货单确认微机的确认微机的销售单销售单生成门店入生成门店入库单库单总部生成供应总部生成供应商入库单、商入库单、应付帐款、应付帐款、门店配货单门店配货单供应商把商供应商把商品送到门店品送到门店门店根据收货情门店根据收货情况录入微机形成况录入微机形成“直调入库单直调入库单”可直送门店下可直送门店下载可直送的品载可直送的品种与供应商种与供应商门店直调入库门店直调入库单传输到总部单传输到总部直送门店供应商、直送门店供应商、品种审批表品种审批表总部领导审批总部领导审批首营供应商资料、商首营供应商资料、商品资料传到总部，总品资料传到总部，总部增加基础资料部增加基础资料同意后同意后具体实施具体实施门店可以销售门店可以销售供应厂商直送门店总部结算流程供应厂商直送门店总部结算流程门店配货单传门店配货单传递到门店递到门店门店核对供应门店核对供应商直送单商直送单确认微机的确认微机的配送单配送单不生成门店不生成门店入库单入库单进入总部正常进入总部正常结算流程结算流程供应厂商直送门店需要注意的问题（一）供应厂商直送门店需要注意的问题（一）总纲总纲 为满足各地区业务发展的需要，提高公司的综合竞争力，对为满足各地区业务发展的需要，提高公司的综合竞争力，对各地急需的品种，在确保商品质量、保证不积压、不失效的情况各地急需的品种，在确保商品质量、保证不积压、不失效的情况下，由总部协助区域经历考察当地下，由总部协助区域经历考察当地1-2家商业公司直接供货。家商业公司直接供货。首营供应商、首营品种、初次经营品种，由总部质量部统一管理首营供应商、首营品种、初次经营品种，由总部质量部统一管理结算由总部业务部统一结算，供应商发票直接开到总部。结算由总部业务部统一结算，供应商发票直接开到总部。门店直接入库，可以直接销售，单据传输到总部门店直接入库，可以直接销售，单据传输到总部总部总部“逆向流程逆向流程”生成的直调配送单，门店部在接收；供应商入生成的直调配送单，门店部在接收；供应商入库单，增加应付帐款库单，增加应付帐款门店只能同意的品种才可以厂家直送门店只能同意的品种才可以厂家直送供应厂商直送门店需要注意的问题（二）供应厂商直送门店需要注意的问题（二）地区差异化品种可以供应商直送，主要包括：当地媒体支持的品种，区地区差异化品种可以供应商直送，主要包括：当地媒体支持的品种，区域销售终端跟进的品种，地区临床用的品种，厂家上促销的品种。域销售终端跟进的品种，地区临床用的品种，厂家上促销的品种。总部有，但区域价格低的品种，可以上报总部，实行区域采购，每次采总部有，但区域价格低的品种，可以上报总部，实行区域采购，每次采购量以购量以1月量为限。月量为限。非药品（包括日化、妆、械、食品、食健等），如果总部部存在的商品，非药品（包括日化、妆、械、食品、食健等），如果总部部存在的商品，或者低于总部的品种，在保证质量的前提下，可以采用供应商直送模式。或者低于总部的品种，在保证质量的前提下，可以采用供应商直送模式。关于直送品种的关于直送品种的“付款方式付款方式”，由总部业务部确认，付款后的滞销责任，由总部业务部确认，付款后的滞销责任由门店经理由门店经理+计划员共同承担计划员共同承担付款单执行时，需要