美佛儿战略规划报告(综合版)-1024cgfz.pptx

美佛儿教育集团美佛儿教育集团战略规划报告战略规划报告（汇报版）中国福清中国福清20032003年年1010月月2424日日机机密密集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02目录目录一、前期工作回顾一、前期工作回顾二、战略规划主要结论综述二、战略规划主要结论综述三、集团总体战略定位三、集团总体战略定位四、业务战略四、业务战略五、职能战略五、职能战略六、战略实施障碍分析六、战略实施障碍分析七、战略实施纲要七、战略实施纲要八、下一步工作计划八、下一步工作计划2 2集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02在双方的共同努力下，项目组按计划完成了项目第一和第二在双方的共同努力下，项目组按计划完成了项目第一和第二阶段的工作阶段的工作周周123456789101112终期汇报终期汇报一期汇报一期汇报二期汇报二期汇报项目启动内部资源和能力分析内部管理诊断政策环境因素分析行业分析公司战略及战略目标定位战略措施制定阶阶段段一一阶阶段段二二战略实施纲要制定阶阶段段三三阶阶段段四四考核、薪酬激励制度建立管理体系优化完善组织管理制度依据岗位描述体系，确定任职资格和能力内外部环境分析和管理诊断内外部环境分析和管理诊断战略规划战略规划3 3集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02目录目录一、前期工作回顾一、前期工作回顾二、战略规划主要结论综述二、战略规划主要结论综述三、集团总体战略定位三、集团总体战略定位四、业务战略四、业务战略五、职能战略五、职能战略六、战略实施障碍分析六、战略实施障碍分析七、战略实施纲要七、战略实施纲要八、下一步工作计划八、下一步工作计划4 4集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02在战略的外部环境分析部分，共得出了在战略的外部环境分析部分，共得出了5大结论大结论一、宏观环境和政策环境对民办教育较为有利。二、民办教育处于成长期，市场需求广阔，发展空间较大；同时业内竞争也在加剧。三、民办教育各业务段中高中阶段是较好的投资选择，独立学院的发展正在走向规范化，进入壁垒较高。四、在各种教育发展模式中，教育集团可能成为重点发展方向。五、民办教育趋向多元化、品牌化发展，品牌的美誉度是民办学校的生命线。5 5集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02在战略的内部资源和能力分析过程中，共总结出在战略的内部资源和能力分析过程中，共总结出4大结论大结论一、人力资源状况不容乐观，对战略的支撑力度较弱，已成为集团发展的“短板”。二、财务风险在逐步加大，财务管理水平亟待提高。三、教学资源配置还比较弱化，亟需加强。四、营销能力较强，但营销策略、营销成本、市场研究、营销队伍的素质提升都还存在诸多问题。6 6集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02在项目的内部管理诊断部分，共得出了在项目的内部管理诊断部分，共得出了18项重要结论项重要结论类别类别重要结论重要结论备注备注一、战略决策一、战略决策1.缺乏规范的战略管理规划体系；2.战略规划必需的信息管理系统缺失；3.战略目标体系和行动计划缺失，实施能力弱二、运营状况二、运营状况4.规范的集团法人治理结构没有形成；5.熟人参与管理，执行层授权不到位；6短期行为严重，存在破坏性管理现象.三、财务状况三、财务状况7.集团财务管理体系不健全，存在协调难度;8.财务管理制度不健全、不规范，操作随意性大;9.财务管理水平不足以对战略提供支持四、人力资源四、人力资源10.人力资源的管理职能不完善，职责分散;11.人员流动率居高不下，制约集团的发展;12.绩效管理与激励体系薄弱混乱;13.人力资源开发受各方面限制无法开展五、教学管理五、教学管理14.教学管理存在严重的控制与压制倾向;15.教师队伍现状不足以支持教育质量要求六、组织文化六、组织文化16.习惯势力难于打破，缺乏创新意识和激励机制;17.控制严厉，罚多奖少;18.急功近利，短视现象严重7 7集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02在战略规划部分，项目组对集团的总体战略、业务战略、职在战略规划部分，项目组对集团的总体战略、业务战略、职能战略进行了规划，并对战略实施可能面临的障碍进行了分能战略进行了规划，并对战略实施可能面临的障碍进行了分析，制定了战略实施的行动计划析，制定了战略实施的行动计划4.战略实施2.业务战略3.职能战略1.总体战略8 8集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02美佛儿集团总体战略主要包括三大结论美佛儿集团总体战略主要包括三大结论发展发展途径途径发展发展目标目标v积极稳健的集团化发展模式积极稳健的集团化发展模式v“一坚持一坚持”：坚持：坚持“新优特新优特”；v“两提升两提升”：提升集团管理水平，提升核心业务能力；：提升集团管理水平，提升核心业务能力；v“三实现三实现”：“优优”、“强强”、“大大”。发展发展模式模式v近期目标近期目标(1-2(1-2年年)：苦练内功打基础、集团运营规范化。：苦练内功打基础、集团运营规范化。v中期目标（中期目标（3 35 5年）：提升核心竞争力、市场地位呈强势年）：提升核心竞争力、市场地位呈强势v长期目标（长期目标（5-105-10年）：壮大规模塑品牌、持续发展创辉煌。年）：壮大规模塑品牌、持续发展创辉煌。9 9集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02业务战略规划三大主要结论业务战略规划三大主要结论近期（近期（1-2年）年）中期（中期（3-5年）年）长期（长期（6-10年年)保证业务稳定保证业务稳定：石竹山学校全面发展、重点突：石竹山学校全面发展、重点突破、稳定全校业务；美佛儿学校以质量特色创新破、稳定全校业务；美佛儿学校以质量特色创新品牌。业务重点在于当前学校的良性运转。品牌。业务重点在于当前学校的良性运转。坚持业务拓展：坚持业务拓展：集团扩张、兴办新学校，并适集团扩张、兴办新学校，并适时发展高等教育。业务重点在于时发展高等教育。业务重点在于连锁办学，实现连锁办学，实现成熟教育模式复制。成熟教育模式复制。实现业务多元实现业务多元：涉足教育相关产业，完善已有涉足教育相关产业，完善已有教育体系，形成多元化教育集团。业务重点在于教育体系，形成多元化教育集团。业务重点在于选准新增长点，实现集团多元领先快速成长。选准新增长点，实现集团多元领先快速成长。1010集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02职能战略的主要结论职能战略的主要结论q根据集团总体战略制定了职能战略的近期、中期和长根据集团总体战略制定了职能战略的近期、中期和长期三阶段发展目标（共期三阶段发展目标（共12条）；条）；q制定了实现三阶段职能目标的制定了实现三阶段职能目标的40条途径；条途径；q制定了战略实施的行动计划表制定了战略实施的行动计划表职能战略主要结论职能战略主要结论1111集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02目录目录一、前期工作回顾一、前期工作回顾二、战略规划主要结论综述二、战略规划主要结论综述三、集团总体战略定位三、集团总体战略定位四、业务战略四、业务战略五、职能战略五、职能战略六、战略实施障碍分析六、战略实施障碍分析七、战略实施纲要七、战略实施纲要八、下一步工作计划八、下一步工作计划1212集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02美佛儿集团使命美佛儿集团使命美佛儿致力于为社会提供高质量、多元化教育服务，美佛儿致力于为社会提供高质量、多元化教育服务，推动民办教育产业跻身国内教育的先进行列！推动民办教育产业跻身国内教育的先进行列！释义：释义：1.“使命”是一个组织存在的原因和理由，即组织为什么而存在。2.美佛儿集团的存在在于它是一个以教育为主业并通过兴办教育产业而为社会提供价值和服务的组织。3.在一个市场竞争日趋激烈的环境中，个体组织的成长必然促进行业结构的优化，带动行业的成长，从而使个体组织和行业形成了相互依赖、相互促进的关系。4.美佛儿集团通过为社会提供高质量的教育服务、推动行业进步而实现了自己的价值和使命。1313集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02民办教育行业的发展趋势、美佛儿的使命和资源能力状况决定民办教育行业的发展趋势、美佛儿的使命和资源能力状况决定了美佛儿发展的愿景了美佛儿发展的愿景愿意把创办教育事业作愿意把创办教育事业作为实现个人价值的追求为实现个人价值的追求把教育事业做强做大的把教育事业做强做大的愿望强烈愿望强烈重视近期和长期利益的重视近期和长期利益的结合结合股东的追求和期望股东的追求和期望民办教育发展趋势民办教育发展趋势市场增长空间较大，市市场增长空间较大，市场竞争日趋激烈场竞争日趋激烈集团化、规模化发展是集团化、规模化发展是民办教育的发展趋势民办教育的发展趋势以教育质量和特色为基以教育质量和特色为基础的品牌知名度和美誉础的品牌知名度和美誉度成为市场竞争的利器度成为市场竞争的利器美美佛佛儿儿愿愿景景发展目标发展目标：实现美佛儿集团的可持续性发展，必须依托品牌塑造和良好的业绩作保证，：实现美佛儿集团的可持续性发展，必须依托品牌塑造和良好的业绩作保证，因此我们将因此我们将美佛儿发展愿景目标定位为发挥着行业领导者作用的国内著名教育品牌。美佛儿发展愿景目标定位为发挥着行业领导者作用的国内著名教育品牌。远期的业务范围远期的业务范围：民办教育的发展前景看好，成长潜力巨大，美佛儿具有一定的办学基础和能力，：民办教育的发展前景看好，成长潜力巨大，美佛儿具有一定的办学基础和能力，因此我们将美佛儿业务范围定位为教育产业，并在多元相关领域拥有领先的市场地位。因此我们将美佛儿业务范围定位为教育产业，并在多元相关领域拥有领先的市场地位。实现发展目标的时间安排实现发展目标的时间安排：由于美佛儿集团的运营资源状况亟需改善，管理基础也相对薄弱，：由于美佛儿集团的运营资源状况亟需改善，管理基础也相对薄弱，因此因此我们将美佛儿的愿景目标定位在我们将美佛儿的愿景目标定位在1010年以内这一较长的时间范围。年以内这一较长的时间范围。美佛儿的人力资源状况美佛儿的人力资源状况不容乐观不容乐观教学资源配置状况不佳教学资源配置状况不佳美佛儿集团刚刚经历销美佛儿集团刚刚经历销售滑坡，资金风险加大售滑坡，资金风险加大美佛儿品牌的塑造空间美佛儿品牌的塑造空间较大较大美佛儿资源能力状况美佛儿资源能力状况1414集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02美佛儿集团愿景美佛儿集团愿景到到20122012年，成为具有行业领先地位的年，成为具有行业领先地位的中国著名教育品牌！中国著名教育品牌！为了实现上述愿景目标，我们需要在以下三个方面进行努力为了实现上述愿景目标，我们需要在以下三个方面进行努力 ：1.1.在当前的核心业务领域内尽快获得领先地位；在当前的核心业务领域内尽快获得领先地位；2.2.把握市场机遇，在行业高速增长的业务领域内获得战略性成长；把握市场机遇，在行业高速增长的业务领域内获得战略性成长；3.3.按照最高的行业标准进行经营和管理，追求卓越按照最高的行业标准进行经营和管理，追求卓越。1515集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02美佛儿的使命、愿景和股东的期望决定了美佛儿发展需要建美佛儿的使命、愿景和股东的期望决定了美佛儿发展需要建立的核心价值观念立的核心价值观念到到20122012年，成为具有行年，成为具有行业领先地位和富有特色业领先地位和富有特色的中国著名教育品牌！的中国著名教育品牌！美佛儿股东期望美佛儿股东期望美佛儿愿景美佛儿愿景统一经营理念，快速改统一经营理念，快速改变管理现状的恶性循环变管理现状的恶性循环打造集团核心竞争力，打造集团核心竞争力，把美佛儿做大做强把美佛儿做大做强为社会和股东创造价值为社会和股东创造价值美佛儿使命美佛儿使命美佛儿致力于为社会提美佛儿致力于为社会提供多元化教育服务，推供多元化教育服务，推动民办教育产业跻身国动民办教育产业跻身国内教育的先进行列！内教育的先进行列！未来未来美佛美佛儿核儿核心价心价值观值观思考模式思考模式：美佛儿的使命和愿景使美佛儿明确了核心业务教育。而教育的对象就是学生，因此：美佛儿的使命和愿景使美佛儿明确了核心业务教育。而教育的对象就是学生，因此应该建立以学生为重点和中心的价值观。应该建立以学生为重点和中心的价值观。行动模式行动模式：股东对美佛儿发展的期望和市场竞争态势的加剧要求集团上上下下必须进一步树立以市：股东对美佛儿发展的期望和市场竞争态势的加剧要求集团上上下下必须进一步树立以市场为导向的价值观。场为导向的价值观。管理模式管理模式：教育产业的特殊性、集团管理基础薄弱的现实和股东对发展的期望要求建立以效益（经：教育产业的特殊性、集团管理基础薄弱的现实和股东对发展的期望要求建立以效益（经济和社会）为中心的价值观。济和社会）为中心的价值观。1616集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02美佛儿的核心价值观美佛儿的核心价值观以学生为核心以学生为核心 的思考的思考以市场为导向以市场为导向的行动的行动以效益为中心以效益为中心的管理的管理 建立以学生为核心的思考模式，真正树立建立以学生为核心的思考模式，真正树立“一切为了学生、为了一切一切为了学生、为了一切学生、为了学生的一切学生、为了学生的一切”的价值观念。的价值观念。建立以市场为导向的行动模式，以市场和竞争的要求作为对全体教职建立以市场为导向的行动模式，以市场和竞争的要求作为对全体教职员工的根本要求，形成符合市场竞争要求的机制。员工的根本要求，形成符合市场竞争要求的机制。建立以效益（经济和社会效益）为中心的管理模式，以高效创造价值建立以效益（经济和社会效益）为中心的管理模式，以高效创造价值作为集团管理思想的基础，形成高度重视效率和效益的企业文化。作为集团管理思想的基础，形成高度重视效率和效益的企业文化。1717集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02劣势（劣势（W W）机机会会(O)(O)SOSO战略战略S1234O123:S1234O123:抓住机会，快速发展；抓住机会，快速发展；S35O4:S35O4:整合江西美佛儿和石竹山文整合江西美佛儿和石竹山文武学校的资源，实现资源共享武学校的资源，实现资源共享,进行进行集团化运作和发展集团化运作和发展WOWO战略战略两所学校均亟需培育资源优势和管理两所学校均亟需培育资源优势和管理优势，以期在将来较短的时间内能够优势，以期在将来较短的时间内能够抓住机会，乘势而上抓住机会，乘势而上STST战略战略S1S2S3T1:S1S2S3T1:苦练内功打基础，锻造苦练内功打基础，锻造核心竞争力核心竞争力S3S5T2:S3S5T2:在公共关系较好的地区开在公共关系较好的地区开拓新的业务根据地拓新的业务根据地S4S5T3T4:S4S5T3T4:注重品牌塑造，加大营注重品牌塑造，加大营销力度，保证资金链不断销力度，保证资金链不断WTWT战略战略提高集团管理水平，增强核心业务能提高集团管理水平，增强核心业务能力，快速克服集团劣势力，快速克服集团劣势审时度势，恰当引入战略资本，以达审时度势，恰当引入战略资本，以达到到“融资、融技、融人融资、融技、融人”、快速增强、快速增强集团实力的目的集团实力的目的稳定市场，稳定生源，规避财务风险稳定市场，稳定生源，规避财务风险风风险险(T)(T)SWOTSWOT分析分析优势（优势（S S）W1人力资源状况堪忧人力资源状况堪忧W2教学资源的配置还存在一定差距教学资源的配置还存在一定差距W3管理水平亟需提升管理水平亟需提升W4品牌的知名度和美誉度亟需提高品牌的知名度和美誉度亟需提高W5核心业务能力还没有形成核心业务能力还没有形成W6法人治理结构不完善法人治理结构不完善O1政策环境渐趋宽松，鼓励措政策环境渐趋宽松，鼓励措施陆续出台施陆续出台O2市场需求旺盛，高中段以上市场需求旺盛，高中段以上教育尤甚教育尤甚O3家长的教育投入观念不断增家长的教育投入观念不断增强强O4民办教育处在成长期，发展民办教育处在成长期，发展空间较大，集团化发展成为趋空间较大，集团化发展成为趋势势T1竞争态势愈演愈烈竞争态势愈演愈烈T2外部的公共关系状况需要外部的公共关系状况需要改善改善T3预收的教育储备金的到期预收的教育储备金的到期偿还偿还T4较长的投资回报期较长的投资回报期S1多年的办学经验多年的办学经验S2石竹山文武学校的品牌传播有石竹山文武学校的品牌传播有一定基础一定基础S3美佛儿国际学校的良好开端美佛儿国际学校的良好开端S4较强的营销能力较强的营销能力S5高层领导的变革愿望高层领导的变革愿望在前期战略分析的基础上，我们对美佛儿集团进行了在前期战略分析的基础上，我们对美佛儿集团进行了SWOT分分析，为集团总体战略的制定提供依据析，为集团总体战略的制定提供依据1818集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02通过以上分析，我们认为美佛儿的总体战略应该采取积极稳通过以上分析，我们认为美佛儿的总体战略应该采取积极稳健的集团化发展模式健的集团化发展模式生源的素质生源的素质教职队伍的素质教职队伍的素质教育储备金的偿还压力教育储备金的偿还压力品牌传播和塑造遇到先天性障碍品牌传播和塑造遇到先天性障碍公共关系的维护效果和潜力公共关系的维护效果和潜力竞争态势的日益剧烈竞争态势的日益剧烈石石竹竹山山学学校校的的发发展展压压力力新市场、新学校、新品牌、新风新市场、新学校、新品牌、新风险险完整资金链还没有形成，财务风完整资金链还没有形成，财务风险居高不下险居高不下学校管理经验还需要进一步积累学校管理经验还需要进一步积累固定资产投入的回报期较长固定资产投入的回报期较长美美佛佛儿儿学学校校的的发发展展挑挑战战集团化管理的作用集团化管理的作用统一战略规划统一战略规划统一融资、投资统一融资、投资统一财务制度统一财务制度统一预算、核算、决算统一预算、核算、决算和纳税和纳税重大事项统一决策重大事项统一决策统一品牌塑造和传播统一品牌塑造和传播统一信息管理统一信息管理教学科研成果共享教学科研成果共享管理经验共享管理经验共享人力资源共享人力资源共享融融扩大业务组合扩大业务组合壮大业务规模壮大业务规模溶溶实现优势互补实现优势互补加强资源共享加强资源共享镕镕奠定事业基础奠定事业基础镕铸长青基业镕铸长青基业事事业业发发展展目目标标1919集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02根据美佛儿集团的内外部环境状况，进一步明确集团化发展根据美佛儿集团的内外部环境状况，进一步明确集团化发展的核心要素内容的核心要素内容“三实现三实现”做优：集团经营处于良性循环状态做优：集团经营处于良性循环状态做强：集团的竞争能力处于强势做强：集团的竞争能力处于强势做大：集团规模化发展、效益明显提升做大：集团规模化发展、效益明显提升“两提升两提升”提升集团管理水平提升集团管理水平提升核心业务能力提升核心业务能力“一坚持一坚持”：新优特：新优特“创新创新”：教研创新、机制创新等：教研创新、机制创新等“优质优质”：生源优、员工优、质量：生源优、员工优、质量优优“特色特色”：教学特色、经营特色等：教学特色、经营特色等 发展发展目标目标如何发展？如何发展？靠什么靠什么 发展！发展！发展基础发展基础“一个坚持一个坚持”发展道路发展道路“两个提升两个提升”发展目标发展目标“三个实现三个实现”“创新创新”是发展的动力是发展的动力“优质优质”是发展的基石是发展的基石“特色特色”是竞争的利器是竞争的利器提升集团的综合管理水平，才能提升集团的综合管理水平，才能不断提高效率，进而提高效益不断提高效率，进而提高效益提升核心业务能力，才能获得竞提升核心业务能力，才能获得竞争能力争能力“做优做优”是基础是基础“做强做强”是关键是关键“做大做大”是方向是方向2020集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02在基础分析的基础上，我们确定了美佛儿近期、中期和长期在基础分析的基础上，我们确定了美佛儿近期、中期和长期的整体战略目标的整体战略目标近近期期中中期期长长期期中期目标（中期目标（3 35 5年）：年）：提升核心竞争力、市场地位呈强势提升核心竞争力、市场地位呈强势。1.成为区域市场范围内的著名民办教育品牌2.集团核心竞争能力已经形成3.集团下属学校数量增加1-2所4.集团在校学生数量翻番5.集团教育特色凸现、学生的高考升学率具有竞争优势近期目标近期目标(1-2(1-2年年)：苦练内功打基础、集团运营规范化苦练内功打基础、集团运营规范化。1.集团管理模式明晰、法人治理结构科学、管理效率明显提高2.集团下属学校的内部管理呈现良性状态，管理水平得到明显提升3.集团的核心能力基础得到初步奠定4.集团的在校学生数量得以快速增长5.集团的品牌知名度得以广泛而有效的传播长期目标（长期目标（5-105-10年）：年）：壮大规模塑品牌、持续发展创辉煌壮大规模塑品牌、持续发展创辉煌。1.集团的下属学校数量翻番2.集团的在校学生数量实现第2次翻番3.奠定集团可持续性发展的基础，形成以教育产业为主、多元化发展的格局4.集团企业文化建设有章、有序、有效，形成了独具特色的美佛儿文化5.5.美佛儿教育集团成为国内民办教育的著名品牌2121集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02目录目录一、前期工作回顾一、前期工作回顾二、战略规划主要结论综述二、战略规划主要结论综述三、集团总体战略定位三、集团总体战略定位四、业务战略四、业务战略1.集团业务战略集团业务战略2.学校业务战略学校业务战略3.业务战略重点业务战略重点五、职能战略五、职能战略六、战略实施障碍分析六、战略实施障碍分析七、战略实施纲要七、战略实施纲要八、下一步工作计划八、下一步工作计划2222集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02美佛儿教育集团的业务战略综述美佛儿教育集团的业务战略综述发展发展现有两所学校进入良性运现有两所学校进入良性运转轨道，扩大集团规模，转轨道，扩大集团规模，初建美佛儿品牌初建美佛儿品牌通过现有学校的质量提升通过现有学校的质量提升和规模扩大为下阶段办学和规模扩大为下阶段办学积累资金和人才。积累资金和人才。借助集团的人才资金优借助集团的人才资金优势，以连锁办学模式进势，以连锁办学模式进行集团扩张；行集团扩张；在集团有序运行基础上在集团有序运行基础上创办高校，如高等职业创办高校，如高等职业教育、独立学院等；完教育、独立学院等；完善从学前到高等教育的善从学前到高等教育的完整教育体系。完整教育体系。下属各学校形成全面优质下属各学校形成全面优质和独到的办学机制；和独到的办学机制；通过集团的规模效应提升通过集团的规模效应提升美佛儿品牌；美佛儿品牌；条件具备时涉足教育相关条件具备时涉足教育相关产业，如教育地产、教学产业，如教育地产、教学软件开发、教学用品生产软件开发、教学用品生产等，打造多元化教育集团。等，打造多元化教育集团。苦练内功打基础，集团运苦练内功打基础，集团运营规范化营规范化业务稳定：现有业务（当业务稳定：现有业务（当前学校）的提升前学校）的提升提升核心能力，提高市场提升核心能力，提高市场地位地位业务拓展：集团扩张与优业务拓展：集团扩张与优质教育模式复制，并适时质教育模式复制，并适时发展高等教育发展高等教育扩大规模塑品牌，持续发扩大规模塑品牌，持续发展创辉煌展创辉煌业务多元：涉足教育相关业务多元：涉足教育相关产业，完善已有的教育体产业，完善已有的教育体系，形成多元化教育集团系，形成多元化教育集团近期近期中期中期长期长期2323集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02美佛儿集团当前主要业务结构美佛儿集团当前主要业务结构集团业集团业务单元务单元学校业学校业务构成务构成美佛儿集团美佛儿集团石竹山学校石竹山学校美佛儿学校美佛儿学校幼儿园小学初中高中幼儿园小学初中高中目前两所学校业务构成、管理模式基本一致，但其战略地位、外部环境目前两所学校业务构成、管理模式基本一致，但其战略地位、外部环境有别，发展方向应有区分；江西美佛儿学校宜紧抓教科研，以质量、特有别，发展方向应有区分；江西美佛儿学校宜紧抓教科研，以质量、特色打造美佛儿品牌；石竹山学校宜各业务段全面发展、重点突破、带动色打造美佛儿品牌；石竹山学校宜各业务段全面发展、重点突破、带动全校业务稳步前进，以此支撑集团新兴业务单元的发展壮大全校业务稳步前进，以此支撑集团新兴业务单元的发展壮大2424集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02集团现有业务单元主要为石竹山和美佛儿两所学校，总体而言集团现有业务单元主要为石竹山和美佛儿两所学校，总体而言可通过稳定石竹山学校的业务来保持现金流来源，通过培育江可通过稳定石竹山学校的业务来保持现金流来源，通过培育江西美佛儿学校的业务快速成长来创建新品牌西美佛儿学校的业务快速成长来创建新品牌基础业务单元，近年基础业务单元，近年快速发展，也暴露出快速发展，也暴露出发展中的许多问题，发展中的许多问题，增长潜力受限增长潜力受限高高低低弱弱强强现有实力现有实力石竹山石竹山美佛儿美佛儿发展潜力发展潜力新兴业务单元，目前新兴业务单元，目前虽薄弱，但有较大发虽薄弱，但有较大发展空间，应重点培养展空间，应重点培养2525集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02江西美佛儿学校是集团新成立的业务单元，战略地位十分江西美佛儿学校是集团新成立的业务单元，战略地位十分重要，需要加大投入，重点扶持重要，需要加大投入，重点扶持地位关乎集团成败地位关乎集团成败现实即将面临挑战现实即将面临挑战从集团的发展来看，宜逐步从集团的发展来看，宜逐步淡化石竹山品牌，塑造美佛淡化石竹山品牌，塑造美佛儿品牌；儿品牌；江西学校是第一所以美佛儿江西学校是第一所以美佛儿命名的学校，肩负集团战略命名的学校，肩负集团战略转移和发展的重任；转移和发展的重任；学校建立之初的氛围、风气学校建立之初的氛围、风气塑造十分重要并影响深远。塑造十分重要并影响深远。无论外部环境还是集团使命无论外部环境还是集团使命都对江西学校有较高要求；都对江西学校有较高要求；学生家长在高付出后对学校学生家长在高付出后对学校更有高期望值；更有高期望值；江西文化风气不同于闽粤，江西文化风气不同于闽粤，对学生的对学生的“出口出口”极为看重，极为看重，对高考结果期望甚高；对高考结果期望甚高；江西的高三复读班很快面临江西的高三复读班很快面临检验。检验。2626集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02江西学校有其新建的优势，也有管理上的不足，需要加大对教江西学校有其新建的优势，也有管理上的不足，需要加大对教科研的投入，快速实现以教学为中心的管理模式科研的投入，快速实现以教学为中心的管理模式江西学校应加大教科研投入，引进教学骨干，提高教学质量，快速建立良好声誉。江西学校应加大教科研投入，引进教学骨干，提高教学质量，快速建立良好声誉。把好学生把好学生“入口入口”，通过控制生源质量进而达到实现提高教学质量的目的。，通过控制生源质量进而达到实现提高教学质量的目的。尽快建立以教学质量为中心的管理体系，并针对目标市场和客户需求，打造自身尽快建立以教学质量为中心的管理体系，并针对目标市场和客户需求，打造自身特色和品牌。特色和品牌。较好的政府资源和政策扶持；较好的政府资源和政策扶持；来自于石竹山学校的资金、人力、来自于石竹山学校的资金、人力、办学和管理经验、营销渠道支持；办学和管理经验、营销渠道支持；新建学校机制的创建和调整较为新建学校机制的创建和调整较为灵活。灵活。资源和优势资源和优势 隐患和不足隐患和不足建建议议管理模式偏重于复制石竹山模式，管理模式偏重于复制石竹山模式，但石竹山模式并非优质高效，也但石竹山模式并非优质高效，也未必适合江西学校；未必适合江西学校；虽创建不久，但人员不够稳定，虽创建不久，但人员不够稳定，今年今年3 3 月至今流失员工月至今流失员工2626人（其人（其中高层干部中高层干部3 3人），占全校员工总人），占全校员工总数数20%20%，不利于学校稳定发展。，不利于学校稳定发展。2727集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02石竹山学校是集团的主营业务单元，但因种种原因，学校业石竹山学校是集团的主营业务单元，但因种种原因，学校业务的市场潜力目前并不看好，宜尽快稳定并以此为基础支撑务的市场潜力目前并不看好，宜尽快稳定并以此为基础支撑新兴业务的发展新兴业务的发展虽然石竹山学校具有一定区域的知名度，但教学质虽然石竹山学校具有一定区域的知名度，但教学质量基础较为薄弱；招生时的过度承诺、招生后不守量基础较为薄弱；招生时的过度承诺、招生后不守信约的行为已对学校形象造成负面影响；信约的行为已对学校形象造成负面影响；教学质量不高，学生的教学质量不高，学生的“出口出口”问题未能很好解决；问题未能很好解决；营销能力虽然稍强，但仍然存在亟需改进的地方，营销能力虽然稍强，但仍然存在亟需改进的地方，如建立营销信息系统、规划营销发展战略等。如建立营销信息系统、规划营销发展战略等。学校师资力量不强，并且流动性过高；管理制度不学校师资力量不强，并且流动性过高；管理制度不健全、制度执行不力、工作效率不高等现象依然明健全、制度执行不力、工作效率不高等现象依然明显存在。显存在。当前的机制不足以吸引和培养优秀人才，在吸纳资当前的机制不足以吸引和培养优秀人才，在吸纳资金上效益不明显；学校面临办学方向、培养目标的金上效益不明显；学校面临办学方向、培养目标的转型，而办学特色并不突出；转型，而办学特色并不突出；学校的发展壮大依靠哪些因素？是否足以保证学校学校的发展壮大依靠哪些因素？是否足以保证学校继续成功运转？如不是，需要做出哪些转变？继续成功运转？如不是，需要做出哪些转变？2828集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02从石竹山学校从石竹山学校2002年全年支出情况来看，业务费、公务费支出年全年支出情况来看，业务费、公务费支出偏高，内部运营成本有待降低偏高，内部运营成本有待降低基本工资基本工资24.8%24.8%员工福利员工福利0.4%0.4%公务费公务费16.3%16.3%业务费业务费42.5%42.5%折旧折旧3.1%3.1%修缮费修缮费8.0%8.0%业务招待费业务招待费0.8%0.8%其他其他4.1%4.1%20022002年支出年支出30,222,680.6330,222,680.63元（不含固定资产投入、不含伙食费），生均成本高达元（不含固定资产投入、不含伙食费），生均成本高达12,198.8612,198.86元元/人人.年年全年支出中全年支出中业务费用占业务费用占将近一半将近一半全年支出全年支出中公务费中公务费偏高偏高2929集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02招收的学生中已经一次性交费（高中毕业之前无须再交费）的招收的学生中已经一次性交费（高中毕业之前无须再交费）的人数呈增长趋势，学校收入中需要支付的递延成本费用也将递人数呈增长趋势，学校收入中需要支付的递延成本费用也将递增增幼儿园幼儿园小学小学初中初中高中高中合计合计02.4-03.402.4-03.4 03.4-03.1003.4-03.10535331831883831111465465171732432486861212439439各学部交纳储备金及一次性交费各学部交纳储备金及一次性交费人数总计人数总计当年一次性交当年一次性交费费465465人人按年度交费按年度交费15901590人人20022002年学生总数年学生总数28252825人，人，有有20552055名交费名交费20032003年学生总数年学生总数32583258人，人，有有16851685名交费名交费当年一次性当年一次性交费交费439439人人按年度交费按年度交费12461246人人无须再交费无须再交费无须再交费无须再交费3030集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02石竹山学校近期宜提高收益，以维持学校的正常运转石竹山学校近期宜提高收益，以维持学校的正常运转目标：目标：扭转颓势，学校走上良性循环，维持稳定的现金流来源扭转颓势，学校走上良性循环，维持稳定的现金流来源加强成本核算和成本加强成本核算和成本控制，大力降低成本控制，大力降低成本稳定现有生源，并重稳定现有生源，并重点开拓新市场，力争点开拓新市场，力争再扩规模再扩规模在管理和质量提升基在管理和质量提升基础上，调整低价招生础上，调整低价招生策略，力争以优质求策略，力争以优质求优价优价战略重点：战略重点：强化内部管理，提升教学质量，降低成本，提高运营效强化内部管理，提升教学质量，降低成本，提高运营效率，优化教育服务水平率，优化教育服务水平利润额利润额（生均收入（生均收入生均成本）生均成本）学生数学生数3131集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02目录目录一、前期工作回顾一、前期工作回顾二、战略规划主要结论综述二、战略规划主要结论综述三、集团总体战略定位三、集团总体战略定位四、业务战略四、业务战略1.集团业务战略集团业务战略2.学校业务战略学校业务战略3.业务战略重点业务战略重点五、职能战略五、职能战略六、战略实施障碍分析六、战略实施障碍分析七、战略实施纲要七、战略实施纲要八、下一步工作计划八、下一步工作计划3232集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02石竹山和美佛儿两所学校业务构成基本一致，其中美佛儿学校石竹山和美佛儿两所学校业务构成基本一致，其中美佛儿学校刚刚成立，各业务段实力尚不明确；石竹山则已显现出差异刚刚成立，各业务段实力尚不明确；石竹山则已显现出差异学校业学校业务构成务构成石竹山学校石竹山学校美佛儿学校美佛儿学校幼幼儿儿园园小小学学初初中中高高中中幼幼儿儿园园小小学学初初中中高高中中幼儿园做为非重点业务；通过抓幼儿园做为非重点业务；通过抓两头（小学、高中）促中间（初两头（小学、高中）促中间（初中）带动全校发展中）带动全校发展全面发展，把握各学段的不同特全面发展，把握各学段的不同特点和目标，结合学校实际提升质点和目标，结合学校实际提升质量、形成特色、创建品牌量、形成特色、创建品牌3333集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02从石竹山学校的当前业务段来看：小学业务的发展实力相对较从石竹山学校的当前业务段来看：小学业务的发展实力相对较强，而幼儿园和高中则相对较弱强，而幼儿园和高中则相对较弱幼儿园幼儿园小学小学高中高中初中初中劣势劣势优势优势无明显优势无明显优势弱弱强强声誉声誉规模规模幼儿生活质量幼儿生活质量幼儿智力开发幼儿智力开发硬件设施硬件设施市场潜力市场潜力规模规模教学质量教学质量师资师资生源生源特色特色市场潜力市场潜力规模规模教学质量教学质量师资师资生源生源特色特色市场潜力市场潜力规模规模教学质量教学质量师资师资生源生源特色特色市场潜力市场潜力劣势劣势3434集团发展战略集团发展战略MFEMFEREPORT02REPORT02石竹山学校各业务段近年的收入以小学为主，初中次之石竹山学校各业务段近年的收入以小学为主，初中次之资料来源：石竹山文武学校财务处备注：备注：02.4-03.402.4-03.4包含一个年度收费；包含一个年度收费；03.4-1003.4-10为一学期收费为一学期收费 624.7624.71914.51914.51024.91024.92102.62102.6小学小学62.462.485.485.4136.3136.3265.9265.9幼儿园幼儿园93.193.1119.1119.1高中高中228.6228.6675.3675.3345.6345.6966.6966.6