2023年上半年部门预算执行情况报告.docx

2023上半年部门预算执行情况报告【2023上半年部门预算执行状况报告1】 20xx年，在局委的正确领导下，在局人大的监视指导和局政协的关怀支持下，财政部门仔细贯彻落实中心、省、市、局战略决策部署，主动适应经济进展新常态，积极应对宏观经济下行压力，全局财政收入实现稳定增长，经济社会进展重点支出得到切实保障，财政体制治理改革深入推动，财政监视治理水平不断提升，预算执行状况总体良好。 一、20xx年财政预算执行状况 (一)预算调整状况 20xx年，经局第十七届人民代表大会第三次会议批准的财政收支预算为：全口径财政收入预算54.36亿元，其中，地方公共财政收入预算17.15亿元，政府性基金收入预算23.46亿元;全局财政总支出预算44.2亿元，其中，地方公共财政支出预算20.74亿元，政府性基金支出预算23.46亿元。在预算执行过程中，由于受税制调整等因素影响，对预算进展了调整。 经局第十七届人大常委会第十九次会议批准的财政收支调整预算为：全口径财政收入预算51.31亿元，其中，地方公共财政收入预算17.15亿元，政府性基金收入预算23.02亿元;全局财政总支出预算 57.21亿元，其中，地方公共财政支出预算29.65亿元，政府性基金支出预算27.56亿元。 (二)预算执行状况 20xx年，全口径财政收入完成 51.8 亿元，为调整预算的 100.96%，全局财政总支出完成53.53亿元，为调整预算的93.57 %。其中： 公共财政预算。20xx年，地方公共财政收入完成17.27亿元，为调整预算的100.66%，同口径增长12.74%,地方公共财政支出完成28.97亿元，为调整预算的97.7%，同口径增长21.62%。预算平衡状况：地方公共财政收入完成17.27亿元，加上级税收返还和一般性转移支付补助收入4.63亿元，上级专项补助收入4.95亿元，上年结余5.18亿元，收入合计32.03亿元;地方公共财政支出28.97亿元，上解支出0.94亿元，调出资金0.49亿元,支出合计30.4亿元。收支相抵后，当年滚存结余1.63亿元，其中，结转结余1.49亿元，净结余0.14亿元。 政府性基金预算。20xx年，全局政府性基金收入完成23.17亿元，为调整预算的100.69%，同口径下降2.13%;政府性基金支出完成24.57亿元，为调整预算的89.13%，同口径增长4.62%。预算平衡状况：政府性基金收入完成 23.17亿元，加上上级专项补助收入1.31亿元，上年结余3.46亿元，收入合计27.94亿元;20xx年政府性基金支出24.57亿元,收支相抵后，政府性基金结余3.37亿元。 二、20xx年财政主要工作 20xx年，财政部门仔细贯彻落实中心、省、市、局委、局政府决策部署，根据“稳增长、促改革、调构造、惠民生”的要求，重点做了以下工作： (一)抓增收节支，确保财政平稳运行 1.力保收入平稳增长。依据上级安排部署，结合我局实际，准时出台一系列促进经济增长的政策措施，夯实财政增收根底，定期分析收入形势，强化财税联动全力推动综合治税工作，完善非税收入收缴方式，依法加强税收征管和非税收入治理，确保应收尽收。 2.从严掌握一般性支出。严格执行各级关于厉行节省反对铺张的一系列规定，大力压缩行政运转类支出规模，从严掌握“三公”经费，把有限的财政资金更多地用于民生工程和经济社会进展。 3.盘活用好存量资金。加强结转结余资金治理，建立结转结余资金定期清理机制，强化预算执行中期调整，按规定清理收回当年不能执行或执行状况不佳的工程资金1.88亿元，全部调整用于民生工程支出。 (二)加大产业扶持，推动局域经济平稳进展 1.加大扶持重点工业进展。创新财政投入方式，全年投入16328万元，主要用于加大对全局优势企业扶持，支持重点企业产业构造调整和转型升级，支持食品加工业、新材料以及再生资源行业等企业做大做强，税源根底得以夯实。 2.积极培育现代效劳业进展。全年投入3070万元，推动全局现代效劳业进展。主要用于促进全局企业外经贸进展、鼓舞金融企业对产业贷款发放、国内贸易、粮油储藏、文化旅游进展规划、景区打造，支持进展会节经济，支持建成多个电商平台、多家便利店，推动效劳业、物流业、旅游业、物联网等产业壮大。 3.推动现代农业进展。全年投入13372万元，推动全局现代农业加快进展。主要用于现代农业生产进展资金工程，都市现代农业示范基地(园、带)建立工程，成新蒲都市现代农业示范带建立工程，支持新农村成片示范基地提升建立;完成2个农业综合开发工程，完成了新增粮食生产力量建立及测土配方施肥工程，完成了基层农业技术推广体系改革和建立工程，完成了现代农业千亿示范工程工程;扶持了2个家庭农场和3个农夫合作社，落实农业产业化龙头企业专项嘉奖补助及一事一议财政奖补政策，兑付20xx年粮补、综补、惠农补贴，惠及全局7.3万农户。 4.推动自主创新和节能减排。全年自主创新和节能减排投入6717万元，主要用于学问产权创新嘉奖、科普基地建立、城乡信息效劳站，实施国家学问产权强局试点局，重点产业领域科技成果转化、科技孵化等自主创新工程;完成28个工业企业节能减排工程。 (三)加大“五大战略”投入，推动城乡建立同步提升 1.支持局域交通建立。全年交通建立投入17308万元，主要用于启动大件路外绕线、岷江特大桥、现代有轨电车示范线新津段建立工程;完成新邛路和局、乡镇大路护栏建立38.03公里，村组道路建立64.6公里，全局交通道路(桥梁)日常维护，天府新区道路等根底设施等建立，城乡一体化交通力量明显提升。 2.支持城乡事业进展。全年统筹城乡事业进展投入32058 万元，主要用于村级公共效劳和社会治理。完成全局公租房114套建立，改造棚户区86户和C、D级危房864户;完善全局城市治理应急处置、天网运行、流淌人口治理、交通安全设施以及综治维稳等工程，促进全局社会和谐稳定;用于新型城镇体系建立，引导社会资金投入重点镇建立和一般场镇改造，支持幸福漂亮新村，农村新型社区和林盘整治等10个“小组生”工程建立，促进城乡生活方式和城乡面貌同步升级。 (四)加大“治水兴水”投入，推动生态建立大提升 1.支持治水兴水建立。全年投入13000万元，主要用于启动 “五河一江”生态景观绿廊，实施8条黑臭河渠综合治理，推动东关庙引水工程、西河故道湿地景观带建立;实施中心财政小型农田水利重点局建立工程、全域浇灌水利设施配套建立、“两镇十村示范”水务工程等农田水利建立以及抗旱提升工程。 2.支持生态文明建立。全年城乡综合治理投入23640万元，主要用于整改35家企业违规排放工业废水，依法关闭64家畜禽养殖场，完成34个点位生活污水收集入户系统工程建立，保障数字化城管运行维护，支持城乡环境综合治理及雾霾防治，完成73个“三无院落”整治，全局农村生活垃圾分类收集掩盖率达80%，实施自然林爱护和退耕还林等生态工程建立，不断改善全局人居环境。 (五)加大民生投入，推动民生持续改善提高 全年民生投入189742万元，占地方公共财政支出的65.51%，比上年提高2.5个百分点，其中用于省市十大民生工程工程和19件民生实事的投入 63218万元。 1.社会保障体系更加健全。全年社会保障和就业投入35880万元，主要用于保障被征地农夫社会养老保险，保障城乡居民养老保险，促进城乡充分就业，保障3920名城乡低保、五保及孤儿生活补助，提前实现全局城乡低保标准统一;支持我局社会化养老机构、城乡日间照料中心建立，为9372名困难家庭失能老人和80岁以上老人供应居家养老效劳，为1416名成都籍老人实施养老床位补贴，为8239名80岁以上老人发放高龄补贴;保障兑现各类优抚政策，保障安置退役士兵和落实军休干部“两个待遇”，资助1089名重度残疾人参与社会养老保险，为2684名重度残疾人发放护理补贴，为116户残疾人家庭实施无障碍改造,为32名贫困家庭脑瘫儿童进展康复训练3852人次;为64户供应廉租房租金补贴，促进全局社会保障体系全掩盖。 2.教育事业进展更加均衡。全年教育投入51382万元，主要用于中学学生公寓、小学教学楼建立，完成10所学校运动场标准化改造，8所学校食堂建立，充实35所学校教学设施设备;90%以上公益幼儿园达市二级园标准，用于公益性幼儿园生均经费补助，惠及全局6885名学前儿童;农村义务段中小学生养分改善规划，惠及全局11434名农村中小学生;减免义务段学生学杂费、课本费及作业本费，惠及全局20519名农村中小学生;减免1405名中等职业教育学生学费，发放中职国助金、中职学校“9+3”免费补助;连续落实提高农村中小学教师待遇和义务教育学校绩效工资政策，启动“教育岛”建立，促进教育均衡优质进展。 3.医疗卫生体系更加完善。全年医疗卫生投入14638万元，主要用于保障城乡居民人均40元根本公共卫生效劳，免费为9537名农村妇女进展“两癌”筛查，免费为2642名新生儿进展“耳聋基因”筛查，为1401名农村孕产妇供应分娩补助，提高城镇职工和城乡居民医疗保障水平，为城乡低保、五保对象、困难群众实施医疗救助17381人次;局级公立医院和基层公立卫生院等全部取消药品加成，药品品种掩盖率100%;完成8家基层医疗机构和40家一体化村卫生室标准化提升改造工程;进一步完善卫生信息化建立工作，连续稳固医疗卫生体制改革成果;投入2380万元，用于全局独生子女父母家庭等奖扶政策，受惠人数面到达61558人次;启动“生命绿岛”示范点，社区“幸福小屋”和人口文化广场建立。促进全局医疗卫生事业安康进展。 4.文化体育事业更加富强。全年文化体育事业投入4678万元，主要用于支持实施公共图书“一卡通”借阅工程，完成局级数字图书馆平台建立，安装数字图书10万册;建成局国民体质监测中心，挂牌成立全民健身活动中心(点)118个，新增安装全民健身体育设施40套，全民健身体育设施实现全掩盖;新建成农村固定电影放映点12个，完成地面数字电视建立200户，新增电视用户1.2万户，开展群众文体活动220余场次，全面保障文化馆、图书馆、文化站、以及村文化活动室免费开放，促进公共文化更加富强进展。 (六)深化财政综合改革，推动建立健全现代财政制度 1.抓好镇乡财政体制改革。完成局、镇乡两级财政体制改革，建立了局与镇乡财权与事权相适应的分税财政治理体制。 2.抓好部门预算编制改革。依据国家政策和相关法律规定以及局委、局政府的”工作安排，根据部门预算编制科学化、精细化的要求，连续细化公共财政预算和政府性基金预算编制，做细做实部门预算工作。 3.抓好财政支付改革及信息公开。进一步深化国库集中支付改革，扩大国库集中支付资金掩盖面，加大公务卡推广应用力度;全面公开局级财政总预算和总决算，60个一级预算部门和12个镇乡部门预决算及“三公”经费预决算信息。 4.抓好绩效预算治理改革。强化“用钱必问效、无效必问责”的绩效理念，改良评价指标体系，标准评价过程，扩大绩效评价范围，构建部门工程自评、财政重点评价、第三方评价联动的多元化评价机制，增加预算支出责任，提高财政资金使用效益，逐步实现以结果应用促进财政治理提升的目标。 5. 抓好政府债务监管。依据国务院关于加强地方政府性债务治理的意见(国发201x43号),根据“分类治理、区分对待、逐步化解”的原则和稳妥处理存量债务的要求，开展了全局存量债务清理甄别工作，建立完善了审批程序、规模掌握、预警机制、工程评价等风险防范措施，为政府债务纳入预算治理奠定了根底，启动PPP工程宣传和试点工作。 6.抓好财政监视治理。制定了差旅费、会议费、培训费和因公出国(境)经费治理方法，修改完善财政治理制度12项;仔细开展乱发钱物、“小金库”治理、领导干部使用公款赠送红包礼金，公务接待、“三公”经费治理和会计信息质量等专项整治和监视检查。 20xx年，财政总体运行状况良好。但是，严峻的经济形势给财政运行带来的冲突和问题也不容无视，一是经济增长放缓，财政增收压力加大;二是财政刚性支出规模不断扩大，增支压力加大;三是财政治理体制机制还需完善，强化预算刚性约束、标准资金安排和治理等方面的任务还非常艰难，针对这些冲突和问题，我们将在今后的工作中努力加以解决。 【2023上半年部门预算执行状况报告2】 过去的一年，全县人民在县委正确领导下，扎实奋斗、克难攻坚，坚韧拼搏，经济社会进展稳中有进，稳中提质，完成了县十六届人大四次会议确定的预算收支目标和财政工作任务，预算执行总体良好。 一、20xx年预算收支状况 (一)一般公共预算收支 1、20xx年全县财政总收入完成47030万元，同比增加6564万元，增长16.22%。其中：本级一般公共预算收入完成32553万元，比上年(26546万元)增加6006万元，增长22.63%。上划中心收入10485万元，比上年(9734万元)增加751万元，增长7.71%。上划省级收入3992万元，比上年(4185万元)削减193万元，下降4.61%。税收收入占财政总收入的比重为84.17%，收入质量得到进一步稳固。 分部门完成状况：国税部门完成11555万元，为年初预算(11500万元)的100.48%，同比(10262万元)增收1293万元，增长12.6%;地税部门完成29701万元，为年初预算(29600万元)的100.34%，同比(25191万)增收4511万元，增长17.91%;财政部门实现非税收入5774万元，完成年初预算(5500万元)的104.98%,同比(5013万)增收761万元，增长15.17%。 2、一般公共预算上级补助收入294633万元，其中：返还性收入2721万元，一般转移支付收入153906万元，专项转移支付138006万元。 3、地方政府一般债券收入4247万元，置换存量债务收入29100万元。 4、20xx年全县完成一般公共预算支出330663万元，同比(265549万元)增加65114万元，增长24.52%。 5、20xx年一般公共预算收支平衡状况： 全年一般公共预算本级收入32553万元，加上级补助收入294633万元，加上年结转收入6368万元，加地方政府一般债券收入4247万元，置换存量债务29100万元，加预算稳定调整基金4931万元，加调入的政府性基金841万元，全年一般公共预算收入合计372673万元，减一般公共预算支出330663万元，减上解支出2051万元，减地方债券还本2294万元，减置换存量债务26806万元，减调入预算稳定调整基金4623万元，减结转下年支出6236万元，一般公共预算当年收支平衡，略有结余。 (二)政府性基金预算收支 20xx年本级基金预算收入8044万元(不含社保基金164万元)，上级基金补助收入6618万元，地方政府专项债券收入200万元，上年结转收入1862万元，全年收入合计16724万元，减本年基金预算支出13874万元，减上解支出10万元，减调入一般公共预算841万元，减结转下年支出2023万元，政府性基金预算当年收支平衡。 (三)社会保险基金预算收支 20xx年7项社保基金预算收入57237万元，7项社保基金支出51987万元，本年结余5248万元，年末滚存结余34421万元。20xx年，全县230956人参与城乡居民养老保险，71178人享受城乡居民养老保险待遇;23898人参与失业保险，69人领取失业保险金;15651人参与生育保险，211人享受生育保险待遇;19596人参与城镇职工医保，53296人参与城镇居民医疗保险，439450人参与新型农村合作医疗保险。 (四)政府债务状况 1、截止20xx年12月31日我县债务余额16.51亿元。其中政府负有归还责任的债务14.04亿(一般债务13.86亿元，专项债务0.18亿元);政府负有担保责任的债务1.13亿元;政府负有救助责任的债务1.34亿元。 2、湖南省财政厅关于做好20xx年地方政府性债务限额治理工作的通知(湘财预201x132号)批复下达我县债务限额： 20xx年政府债务限额17.29亿元(一般债务限额17.05亿元，专项债务限额0.24亿元)。依据文件测算，我县20xx年债务余额是14.53亿元(政府负有归还责任的债务*100%+政府负有担保责任和救助责任的债务*20%)，未超过省定限额。 3、依据湖南省财政厅关于20xx年政府债务风险预警有关状况的通报(湘财金201x50号)的债务风险评估指标衡量测算，我县 20xx年综合债务率39.1%，债务负债率24.47%，分别低于负债率60%标准和债务率90%标准的债务预警线，债务处于良性范围之内。 这里需要说明的，由于州财政结算批复尚未下达，上级补助收入和上解支出会有小的变化，届时将省州最终结算批复状况再向县人大常委会报告。 二、回忆一年来财政工作 1、进一步深化预算制度改革。立足“统筹兼顾、有保有压、量力而行、收支平衡、集中财力办大事”的原则，较高质量地编制县级财政一般预算。对部门(单位)编制的部门预算进展细心指导和严格审核把关，加大对部门预算的执行力度，确保部门预算的严厉性，完善财政预算体系。准时公开了20xx年财政预算及2023年度部门决算和财政总决算。 2、进一步推动财政投资评审改革。在永顺县财政投资评审治理方法根底上进一步健全财政投资评审机制，不断强化财政投资评审治理职能。评审范围不断扩大，评审领域不断拓宽。全年完成工程评审146个，建立单位送审金额13.6亿元，审定金额11.6亿元，审减资金2亿元，审减率为14.7%。通过财政投资评审，切实提高了财政资金的使用效益，为政府节省了工程建立资金。 3、进一步增加财政资金绩效。一是全面推动预算绩效治理工作。20xx年纳入绩效目标治理的预算部门(单位)达83个，工程个数108个，批复专项资金绩效目标金额9248.74万元。为绩效监控和绩效评价供应了根底。二是积极协作省厅对2023年度7个重大上级专项开展重点绩效评价工作。全年开展自评单位个数18个，自评工程21个，金额20356.25万元。 4、进一步深化国库集中支付改革。一是我县正式启动教育系统改革扩面试点工作，着手对代理银行选择、网络供给商确定、硬件设施选购、银行账户开设、软件安装调试、各项制度制定、财务人员培训等的预备工作，对教育系统城区学校进展了国库集中支付业务培训。二是根据省州财政部门统一部署和时间要求，我局实行得力措施，工资调整做到数据精确，发放准时。三是积极协作组织、编办、人社和软件公司搞好全县干部人事动态治理软件开发工作。 5、进一步深化政府选购改革。一是加大湖南省20xx年政府集中选购名目及政府选购限额标准通知的落实力度。二是充分利用各种形式的宣传活动，帮忙各单位更好地了解和贯彻落实政府选购法及实施条例。全年共完成货物、工程、效劳类工程选购业务18批次，其中:公开招标方式选购8次、竞争性谈判方式选购3次、询价方式选购4次、 定点选购3次，完成工程预算金额1.3亿元，合同金额1.2亿元，节省资金0.1亿元，节省率8.5%。 6、严格财政监视检查。积极牵头开展了“二节”三公经费的专项检查，防止有关单位在“元旦”、“春节”期间违规使用“三公经费”，由财政局牵头会同县审计局对5家单位进展了专项检查，同时积极组织开展了财政性存量资金的检查工作。协作县纪委进展县直机关、乡镇政府的“三资”清理工作，进一步标准了单位的财务治理。 7、加大业务培训力度。制定了业务培训方案，开展了新预算法、行政单位会计准则和事业单位会计准则等相关制度培训。 8、加大会计监视力度，连续做好了重点领域、重点行业的会计监视工作，进一步整顿了会计秩序，提高了会计信息质量。 20xx年预算执行状况总体利好，但也存在一些冲突和问题：一是财源构造单一，财政增收困难。财税增收很大程度上依靠烟草企业和固定资产投资来拉动，财源构造单一、后劲乏力的现状无法一时得到根本好转，财政增收困难。二是财政运转困难，资金缺口多。由于2023年我县到期债务还本付息及上年结转支出大，导致财政支出缺口大，财政运转困难。三是财政治理仍较粗放。科学化、精细化、标准化治理水平亟待提高，各项财政治理体制仍需通过改革进一步健全完善。针对上述问题，我们将高度重视，并在今后的工作中仔细讨论加以解决。