行政事业单位内部控制管理制度【汇编五篇】.docx

行政事业单位内部控制管理制度【汇编五篇】 1、建立健全建立工程内部治理制度。合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保工程建议和可行性讨论与工程决策、概预算编制与审核、工程实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分别。 2、建立与建立工程相关的议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自转变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件，与相关资料一同妥当归档保管。 3、建立与建立工程相关的审核机制。工程建议书、可行性讨论报告、概预算、竣工决算报告等应当由单位内部的规划、技术、财会、法律等相关工作人员或者依据国家有关规定托付具有相应资质的中介机构进展审核，出具评审意见。 4、依据国家有关规定组织建立工程招标工作，并承受有关部门的监视。实行签订保密协议、限制接触等必要措施，确保标底编制、评标等工作在严格保密的状况下进展。 5、根据审批单位下达的投资规划和预算对建立工程资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。财会部门应当加强与建立工程承建单位的沟通，精确把握建立进度，加强价款支付审核，根据规定办理价款结算。实行国库集中支付的建立工程，根据财政国库治理制度相关规定支付资金。 6、加强对建立工程档案的治理。做好相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作。 7、经批准的投资概算是工程投资的最高限额，如有调整，应当根据国家有关规定报经批准。单位建立工程工程洽商和设计变更应当根据有关规定履行相应的审批程序。 8、建立工程竣工后，根据规定的时限准时办理竣工决算，组织竣工决算审计，并依据批复的竣工决算和有关规定办理建立工程档案和资产移交等工作。建立工程已实际投入使用但超时限未办理竣工决算的，依据对建立工程的实际投资暂估入账，转作相关资产治理。 行政事业单位内部掌握治理制度篇2 一、 目的 为了标准公司治理，严厉工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际状况，特制定本制度。 二、 适用范围 本制度适用于本公司全部员工。 三、 治理规定 1.上班必需保持良好的工作态度和风貌。 2. 上班考勤实行实时签到制度，必需本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分(迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元)。 3. 行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌;车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发觉一次处以口头警告处分，发觉二次以上者每发觉一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。 4.员工必需听从上级治理人员领导，不得工作怠慢。 5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进展整理与卫生工作，保持干净，洁净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔(尤其是花盆里)，发觉一次处以口头警告处分，发觉二次以上者每发觉一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。 6.下班时各部门最终离开的工作人员必需关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的铺张。如没关门窗及设备电源，发觉一次处以口头警告处分，发觉二次以上者每发觉一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。 7.工作期间遇到顾客访问时，必需主动、亲切的接待或供应询问。来访电话时必需做好记录，包括：来电单位、内容