行政事业单位合同管理内部控制制度6篇.docx

行政事业单位合同管理内部控制制度6篇 行政事业单位合同治理内部掌握制度6篇行政事业单位合同治理内部掌握制度实践2023年度行政事业单位内部掌握报告编报工作依据2023年内控报告编报要求及近几年公司内控效劳阅历，正在帮助各单位编制2023年下面是小编为大家整理的行政事业单位合同治理内部掌握制度6篇,供大家参考。 篇一：行政事业单位合同治理内部掌握制度 2023 年度行政事业单位内部掌握报告编报工作 依据 2023 年内控报告编报要求及近几年公司内控效劳阅历，正在帮助各单位编制 2023 年内控报告。 2023 年 11 月 24 日，财政部下发了关于开展 2023 年度行政事业单位内部掌握报告编报工作的通知财会函202311 号。内控报告要求各单位根据本单位内部掌握手册、组织开展内控工作的详细状况、内控过程中取得的阅历和做法以及成效、内控的监视实施状况等信息填报，照实反映单位内控工作的建立状况。本次填报工作内容更多，填报内容都需上传附件，表间规律关系简单，软件内部审核严格，相比以往有更大难度。通过对 2023 年内控报告填制信息的分析，发觉内控报告比以往两年有较大更新，新增内容较多，要求更加具体，更加贴近单位工作实际。增加了对单位机构改革内容的统计分析，更加注意内控的实际执行状况，执行的持续更新完善状况，特殊是内控风险评估、信息化建立、监视评价的落实提出了详细要求。内控报告的填制更加具 有针对性、指导性和有用性，建立、执行、评价始终贯穿单位内控体系建立全过程。详细如下： 一、编制单位内部掌握治理制度 依据行政事业单位内部掌握标准和相关法律法规，结合单位实际状况，对单位【预算治理】、【收支治理】、【政府选购治理】、【资产治理】、【建立工程治理】和【合同治理】六大业务进展梳理，明确本业务领域内部掌握的决策、治理、执行、监视机构的职责，明确业务环节和各业务环节的掌握目标、掌握要求，编制符合本单位实际状况的内部掌握治理制度。 二、编制单位内部掌握手册 依据行政事业单位内部掌握标准（试行）和相关法律法规，结合单位的实际状况，对单位的预算治理、收支治理、政府选购治理、资产治理、建立工程治理和合同治理的内部掌握进展标准，绘制流程图。 通过建立分工合理、职责明确、报告关系清楚的内控体系组织架构，明确内控治理决策机构、监视治理机 构和执行机构的责任和义务，确保单位内部掌握的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通，使单位内部掌握体系得到有效运行。 三、编制 2023 年内部掌握建立工作完善资料 依据 2023 年内部掌握报告编制要求，需要单位对2023 年内部掌握建立工作相关佐证资料上传至内控报告软件（确保材料真实有效，切勿弄虚作假）。 2023 年行政事业单位内控报告填报清单 一、根本数据 审计发觉问题总数 针对发觉问题建立内控措施数量 巡察、纪检发觉问题总数 针对发觉问题建立内控措施数量 是否组织开展机构改革 绩效目标申报工程数 执行集体决议规章的重大预算事项数量 预算细化分解至各部门（或附属单位）工程的指标金额 设定整体绩效目标 特别授权实施 的预算支出金额 金额 一般授权实施金额 已严格执行管掌握度的支出事项款级科目数 本单位适用的支出事项款级科目数 二、附件内容 序号 附件池类型 附件内容 1 内控组织材料 1 单位“三重一大”制度 2 内部掌握领导小组成立方案 3 内部掌握工作小组、监视小组成立方案 4 内部掌握建立规划方案 5 重大预算事项统计表 6 风险评估报告材料 2 会议和培训材料 7 内部掌握领导小组会议纪要 8 内部掌握工作小组会议纪要 9 集体议事决策的会议纪要 10 内部掌握培训通知、纪要或照片 3 考核评价材料 11 内部掌握评价与监视制度 12 内部掌握考核评价方案 13 内部掌握考核评价报告（或检查报告） 14 审计报告 15 巡察、纪检检查报告 16 领导干部选拔任用标准 4 岗位职责材料 17 本单位机构改革方案 18 2023 年单位“三定”方案 19 单位领导权力清单 20 单位部门责任清单 21 单位岗位职责清单 22 岗位职责说明书 23 分级授权相关文件制度 5 轮岗状况材料 24 定期轮岗（或专项审计）相关制度 25 轮岗记录表（或专项审计报告） 6 不适用证明材料 26 不适用业务说明（如“有”则上传佐证材料，如“无”则不需上传材料） 7 业务制度 27 制度更新内容 28 预算治理内部掌握制度 29 收支治理内部掌握制度 30 政府选购治理内部掌握制度 31 国有资产治理内部掌握制度 32 建立工程治理内部掌握制度 33 合同治理内部掌握制度 34 其他业务治理内部掌握制度 8 业务流程 35 预算治理内部掌握流程图 图 36 收支治理内部掌握流程图 37 政府选购治理内部掌握流程图 38 国有资产治理内部掌握流程图 39 建立工程治理内部掌握流程图 40 合同治理内部掌握流程图 41 其他业务治理内部掌握流程图 14 合同材料 42 合同申请审批单（已审核的） 43 合同台账 44 合同验收证明 15 信息系统材料 45 内部掌握信息系统建立方案 46 内部掌握信息系统更新/改造/升级方案 47 大数据平台构思方案 48 内部掌握系统建立合同文本 49 内部掌握信息系统说明书 50 内部掌握信息系统系统截图 16 执行层面材料 51 决算报表（含封面） 52 预算分解表 53 重大预算事项集体决策会议纪要 54 预算执行分析报告 55 选购验收记录表 56 资产处置审批单 57 单位内控工作总结（需包含阅历、做法及取得的成效、内控工作中遇到的问题与困难，下一步内控工作规划、对当前行政事业单位内控的建议） 四、明确单位内部掌握建立内容及工作步骤 内控建议：明确单位内部掌握建立内容及工作步骤 篇二：行政事业单位合同治理内部掌握制度/p> 行政事业单位选购治理内部掌握制度（参考范文） 总 一、总 则 第一条 为加强单位政府釆购业务内部掌握，提高选购效率，降低行政本钱，促进廉政建立，依据XX 省财政厅关于建立预算单位政府釆购内部掌握制度的通知（X 财购202326 号）和XX 市财政局关于建立预算单位政府选购内部掌握制度的通知（X 财发20231 号）要求，结合本单位实际，制定本制度。 其次条本制度所称釆购是指以合同等方式有偿取得货物、工程和效劳的行为，包括购置、租赁、托付、雇用等。 （一）本制度所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 （二）本制度所称工程，是指建立工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、撤除、修缮等。 （三）本制度所称效劳，是指除货物和工程以外的其他政府选购对象。包括政府自身需要的效劳和政府向社会公众供应的公共效劳。 第三条根本原则：预算治理，强化预算执行；量入为出，保障重点工作；公正廉洁，杜绝浪费铺张；归口治理，提高资金效益；厉行节省，制定科学合理选购需求。 工 二、治理机构及其职能分工 第四条 成立 XX 市 XX 局釆购工作领导小组，主要职责是对本单位釆购预算编制、执行及评价实行归口治理。领导小组组长由局长担当，副组长为分管财务的副局长，成员由机关纪委、办公室、财务科和承办科室等相关工作人员组成（人数为 3 人以上单数），其主要职责是 （一）依据国家、省、市有关政府选购的治理规定，拟定本局选购政策、自行选购名目、标准等标准性文件，标准选购程序; （二）编制选购预算，初步审核选购需求、选购方式、组织形式以及选购代理机构托付意见; （三）审定本局选购相关事项，负责组建选购评标、验收小组，组织评审、验收工作并拟定综合评审、验收意见; （四）负责选购文档归档、预审备案等报备工作; （五）负责电子卖场选购的组织实施; （六）加强专业力量建立，各釆购相关人员要加强选购专业学问学习，积极参与选购方面的会议和培训，持续加强选购队伍专业力量建立； （七）本局选购领导小组和上级主管部门交办的其他选购工作。 第五条 加强绩效治理，将釆购制度落实状况纳入日常绩效考核，实行违法违规现象在评先评优中的一票拒绝制。 式 三、选购分类、方式、限额标准及组织形式 第六条 依据政府选购法实施条例和XX 省政府选购电子卖场治理方法等法规制度，本制度选购可分为政府选购和自行选购两类。 （一）政府选购，是指本局使用财政性资金选购政府集中选购名目内或政府选购限额标准以上货物、工程和效劳的行为。区分为集中选购和分散选购。 1.集中选购，是指本局将列入集中选购名目的工程托付集中选购机构代理选购或者进展部门集中选购的行为。 2.分散选购，是指本局将政府选购限额标准以上的未列入集中选购名目的工程自行选购或者托付选购代理机构代理选购的行为。 （二）自行选购，是指未列入集中选购名目的工程和政府选购限额标准以下的货物、效劳和工程由局机关自行选购的行为。依据XX 省政府选购电子卖场治理方法相关规定，自行选购与政府选购限额标准以下的货物、效劳和工程，可相应实行直购、竞价和团购等方式通过电子卖场进展选购。 第七条 依据XX 省政府选购非公开招标选购方式审批治理方法，本局政府选购方式分为公开招标选购和非公开招标选购（含电子卖场选购）。 1、公开招标选购，是指依法以招标公告的方式邀请非特定供给商参与投标的选购方式。到达公开招标数额标准的，应当采纳公开招标方式选购。 2、非公开招标选购，是指公开招标以外的选购方式，包括邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源选购、询价、电子卖场选购以及财政部门认定的其他选购方式。符合非公开招标选购方式情形的，应当在选购活动前向市财政局申请审批。 第八条 限额标准及组织形式。 依据XX 市 2023 年2023 年政府集中选购名目及政府选购限额标准的通知（X 财发20239 号)规定，市本级政府选购限额标准：货物工程选购预算金额 50 万元以上；效劳工程选购预算金额 80 万元以上; 工程工程选购预算金额 100 万元以上，应托付 XX 市公共资源交易中心或财政部门代理机构名录中的代理机构组织。 、 四、 选购预算编制和执行 第九条 选购实施工作必需严格遵循先预算、后规划、再选购的工作原则，坚持预算掌握规划，规划掌握选购，选购掌握支付。 第十条 选购预算编制。 （一）预算编制依法依规开展，要本着节省本钱为动身点，必需建立在对市场充分了解的根底上进展般支出预算。财务科和办公室将选购需求预算纳入年度部门预算编制范围，与年度部门预算编制工作同步进展。选购需求科室依据本年实际工作需求，制定出科学合理、合规、完整的工程选购需求（包括确定的选购标的数量、质量、技术、效劳、安全、期限、特征描述等要求）。 （二）部门选购需求经部门负责人和分管局领导批阅同意，经财务科汇总，提交局党组会讨论审定向市财政报选购工程预算。 （三）需要立项的工程类等选购工程，应当根据相关规定办理工程立项审批手续。 （四）纳入财政投资评审范围的工程，按规定编制预算后送市财评中心评审，以评审金额作为政府釆购工程预算掌握数 第十一条 选购预算执行与调整。 （一）选购预算一经财政批复预算后必需严格执行，原则上不予调整。在预算执行过程中，如需新增选购工程的，按本局预算治理制度规定履行审批程序。 （二）科室、中心不得办理无预算、超预算的选购。 第十二条 各选购申报部门应按财务规定，科学合理制定选购规划，严格按规划进度执行选购预算，原则上年初选购预算，应当在决算年度内组织实施。 程 五、选购的实施流程 第十三条 专项资金实行预算治理。办公用房的建立和修理、公务用车的配备更新和运行、公共机构节能、后勤效劳等工程资金和平台建立维护等各专项工作经费实行预算治理。由各科室、中心依据业务工作开展的需要申报预算，经财务科初审汇总后按程序报领导审批。 （一）预算内单笔在 5000 元（不含）以下的支出，由承办科室填写XX 市 XX局经费支出审批单，分管科室负责人签字、财务科审核，报分管业务领导、分管财务领导审批签字后开支。 （二）预算内单笔支出在 5000-50000 元（不含）的开支，除履行本条第（一）款审批程序外，还需经局长审批签字后开支。 （三）预算内单笔支出在 50000 元（含）以上的开支，除履行本条第前二款审批程序外，需报局党组集体讨论审定，财务科按党组打算办理。 特别状况确需追加预算或超出原预算额度的，须提出书面申请，报分管领导审签后，按报账签批权限审批。 第十四条 依据市财政局批准的选购规划和选购方式，归本局自行选购范围的政府选购限额标准以下、集中选购名目以外的货物、效劳和工程，走完本局选购审批流程后，由各承办科室在电子卖场实施选购。电子卖场选购程序如下 （一）选购人依据科室提出的选购需求，结合选购物资技术性能及金额大小确定是直购、竞价、团购，生成预购单。 1.电子卖场直购流程 物资选购承办人依据物资领用审批单或审批文件在电子卖场下单生成订单供给商接单并打印订单和电子卖场供给合同邮寄或送达合同给选购单位签订合同供给商打印货物清单并发货选购单位收货，填写验收单，签字盖章（数量，型号，质量等）验收合格后，供给商打印发票邮寄或送达选购单位按合同支付货款完成结算。 2.电子卖场竞价选购流程由选购经办人创立竞价单竞价信息公布（竞价时间最少为 3 天）供给商响应报价（至少 2 家供给商竞价）由归口选购部门经办人对竞价结果审核并确认竞价结果公示（公示 1 天）竞价完成生成订单后按直购流程选购。 3.电子卖场团购选购流程由选购经办人发起或参加团购（不少于 5 家）供给商参加报价系统按最低报价自动确定成交供给商自并公示成交结果生成订单后按直购流程选购。 （二）通过电子卖场选购的，收货、承受效劳或工程完工后，应在 7 个工作日内，根据选购单或合同规定的技术、效劳等要求，对供给商履约状况进展验收。并应依据电子卖场的提示填写相应的验收单，验收单需加盖部门公章。如发觉质量问题应准时进展索赔或退换。 （三）电子卖场选购工程验收合格后，需入库的应准时办理入库手续。 （四）选购工程审批表、选购验收单、合同、发票、固定资产验收单或低值耐用品验收单等应作为电子卖场选购资金支付的依据。实施竞价选购的，电子卖场选购竞价记录表等材料也须一并作为资金支付依据。 第十五条 选购合同签订流程。 （一）政府选购工程合同签订流程，选购部门或代理机构起草合同合同联审会签小组审核合同内容是否与招标要求全都局领导签订（或授权托付签订）合同。 （二）非政府选购合同签订流程，选购部门或代理机构起草合同询价小组审核合同内容是否与邀标要求全都局领导签订（或授权托付签订）合同。 （三）电子卖场选购合同签订流程，电子卖场自动生成选购合同局领导签订（或授权托付签订）合同。 第十六条 政府选购合同履行完后，选购人以及参与本项标的投标人或者第三方机构一同按合同要求进展验收，并出具签章验收书，参加验收的投标人或者第三方机构意见，作为验收书资料一并存档，还必需有局党组成员的验收意见和局党组会会议纪要作为佐证材料。 第十七条 选购验收完成后，准时办理财务报账。 （一）选购过程中聘请相关专家的劳务费参照XX 省政府选购工程评审劳务酬劳治理方法执行。 （二）依据合同商定如拘留有质保金的，质保金的拘留时间严格按合同规定执行。支付质保金时，需由选购部门向财务科提出付款申请，并提交质保期满工程运行状态合格意见。 开 六、选购公开 第十八条 依据市财政局要求在选购限额标准以上依法实行政府选购的货物、工程、效劳工程均应当公开选购意向，可选择公开渠道为“中国 XX 政府选购网”或是本单位门户网站。选购意向公开内容应当尽可能清楚完整，详细应包括五个方面的内容，分别是选购工程名称、选购需求概况、预算金额、估计选购时间和其他需要说明的状况，格式根据 X 财发202323 号文的附件执行。 第十九条 选购信息公布时间。 （一）竞争性谈判（竞争性磋商、询价）公告的期限为 3 个工作日; （二）招标公告、资格预审公告的期限为 5 个工作日; （三）单一来源公示的期限不得少于 5 个工作日; （四）中标（成交）公告应当在确定中标（成交）供给商后 2 个工作日内公布，公告期限为 1 个工作日。 制 七、完善机制 其次十条 强化监视。完善和健全选购监视机制，强化纪检监视和财务监视，提高本单位选购工作的透亮度。任何科室和个人不得未经批准擅自选购。制止通过分拆、分段、分项等方法，化整为零躲避招标。选购工作人员、使用和治理科室的工作人员、评标专家小组成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。参加本单位选购活动的科室和个人，必需坚持公开、公正、公正的原则，按章办事。不得虚假选购，不得与投标人或代理机构恶意串通，不得承受贿赂或猎取其他不正值利益。不得在监视检查中供应虚假状况，不得有违反政府选购治理方法的其他行为。 其次十一条 选购档案治理。选购资料由选购需求科室整理，于其次年单位档案整理时移交单位档案治理人员，保存期限自选购活动完毕之日起 15 年。选购档案包括选购决策意见、招标文件、投标文件、评审资料、选购合同、验收文档等资料（包括音视频资料）。 项 八、其他事项 其次十二条 其他未尽事项，根据市 XX 局财务治理工作制度执行落实。本制度自公布之日起实施。 篇三：行政事业单位合同治理内部掌握制度网站：033经济智库伴随国民经济的进展，行政事业单位的经济活动日益活泼，签订的经济合同也越来越多，势必给经济治理带来肯定的风险，掌握好这种风险，防止犯罪和舞弊， 维持行政事业单位的良性运转，尤为重要，本文针对目前行政事业单位合同治理的问题，从内部掌握的角度，提出了几点建议。行政事业单位合同治理内部掌握 刘芳行政事业单位合同是指在开展日常经济业务过程中，与外单位、个人和其它组织之间为明确各自的权利义务所订立的协议，主要包括：工程承包合同、拆迁改造合同、房屋租赁合同、政府选购合同等等，标准的合同可以带来良好的经济效益和社会效益，促使行政事业单更好地为公共效劳， 许多行政事业单位都将合同掌握纳入了内部掌握范围，标准合同内部掌握尤为重要。一、行政事业单位合同治理内部掌握存在的问题（一）对经济合同治理不重视、制度不健全随着行政事业单位开展经济活动的范围的加大，订立合同的种类也与日俱增，包括政府选购、房屋租赁合同、物业治理合同、工程承包合同、拆违改造合同、机械租赁等多种合同，大局部的合同治理保存在静态治理层面， 没有对合同的风险的防控，没有建立标准的合同订立、审批、实施、监管的全程掌握制度，制度建立还不全面。（二）合同订立不标准合同订立时由于缺少专业学问， 合同某些条款签订不明确、商定事项不清， 甚至有些虽采纳了规定的文本格式，但工程空缺，个别还有订立时间空白后补的情形，为以后合同正值履行带来隐患。（三）合同治理混乱首先是没有科学的治理方法，行政事业单位在合同签订完，合同金额支付之后，就简洁的随着报销凭证一起移交给财务部门， 缺乏对合同履行过程的动态的跟踪问效、科学治理。其次就是没有设置独立合同订立的部门，多数合同由主管办公室、和相关业务科室的有关领导和经办人直接与业务单位签订，没有部门间的合作沟通， 重大合同虽然立项、评审手续齐全，但也没有特地的合同订立部门，对乙方综合筛选、对合同订立各个环节统一协调把控。 再有合同归档治理也有待改善，多数单位合同没有固定的保管部门，只是在财务记账时最为付款依据，由会计做为凭证附件装订归档，各个相关业务科室不留存， 没有设置特地的合同档案治理流程和制度。（四）合同监管不到位目前，许多行政事业单位只注意合同签订的手续是否完备，依据是否合法，对合同履行没有很好的跟进，合同在履行过程中是否收到了应有的经济效益， 没有后续的评估监管制度，缺乏对合同在订立、履行中的的实时监视，更没有对违法违纪现象的责任追究。二、标准行政事业单位合同治理内部掌握的措施（一）健全合同治理内部掌握体系行政事业单位应当依据行政事业单位内部掌握标准（试行）、国家有关合同的法律规定，结合自身的特点，制定切实可行的合同治理内部掌握制度， 包括合同治理岗位制度、合同签订、审批制度、合同履行、验收制度等，设置不相容岗位，充清楚确业务范围、掌握目标，和授权审批权限，明确各部门职责和权限范围， 确认合同风险和应对措施，制定标准的合同签订流程。 通过体系的建立确保合同标准治理。（二）订立标准的合同要想订立标准的合同必需关注合同的每一个环节，首先在合同订立环节，订立前要对合作方仔细调研，包括资质、营业范围、经济实力、诚信度都要全面了解， 必要时请专家对合同的可行性评估，充分评估之后选择技术过硬、专业力量强、各方面领先的合作方合作，立项的合同还要看是否有年初预算安排， 没有预算准时追加调整，重大经济合同要执行集体决策。 合同订立时，要请律师把关，保证合同内容真实合法、资产的出租出借要符合国家的有关规定，合同订立条款要明确，包括合同标的、数量、质量、金额、履行期限、方式等各要素要齐全，对违约责任要明确，违约赔偿严格商定。 其次在合同履行环节，合同一经签订就要严格执行，财务部门不能仅凭合同支付款项，肯定要有相关部门时时跟进，对合同的履行结果、履行质量定期监控， 履行过程中如消失变更、解除应准时签订补充合同。（三）合同归口治理在单位内部建立特地的部门对合同的订立特地负责，与各相关业务科室亲密协作，制定标准的合同文本格式，制定合同订立制度， 对合同前期的论证、调研、订立及后续履行全程进展治理，监视合同是否有效履行，对履行质量不高的合同要准时查明缘由，提出改良措施，以确保合同正常履行， 削减不必要的损失，同时，根据档案治理方法，在合同履行之后， 将合同科学分类、建立合同台账、具体记录每项合同的签订时间、履约时间、履行期限、并编号、装订、编制档案清单，归档治理。（四）加大合同审查监管力度现在，上级部门对行政事业单位的监管越来越重视，如政务公开、专项资金平台公示、 一文责八”清理等各项监管日益频繁， 对我们行政事业单位的合同治理也提出了更高要求，要严格根据内部掌握制度的流程，对合同治理进展全面监视，在合同订立时对合同的变更、转让、解除及纠纷处理制定具体条款，一旦有所变动，准时处理，将风险掌握在可承受范围内，有效躲避风险，对结算的合同严格批， 手续不全、合同文本不标准严禁付款，并且要建立合同考核追踪和责任追究制度。 单位内部纪检监视部门要常常联合办公室、财务科和相关科室对合同的签订、履行各环节实时监视，对完成的合同的质量予以确认，与预期效果比拟看有无差异， 对未完成的合同视进度不同予以评估，发觉问题，分析缘由准时调整，对合同履行过程中消失问题的相关责任人员要严格追究责任，保证合同有序有效运行。行政事业单位合同内部掌握制度的建立，可以有效躲避经济险，削减经济损失，为行政事业单位的经济建立保驾护航。 （单位：秦皇岛市海港区西港镇财政所） 万方数据 篇四：行政事业单位合同治理内部掌握制度充县群德小学学校合同治理制度 为维护学校合法权益，提高办学效益，促进学校改革和进展，依据中华人民共和国合同法以及有关法律法规的规定，结合学校实际，特制定本治理制度。为维护学校合法权益，提高办学效益，促进学校改革和进展，依据中华人民共和国合同法以及有关法律法规的规定，结合学校实际，特制定本治理制度。 学校合同治理的指导思想：贯彻执行国家法律的规定，循序渐进与顺势而为相结合，集权与分权相结合。学校合同治理的指导思想：贯彻执行国家法律的规定，循序渐进与顺势而为相结合，集权与分权相结合。 一、学校合同治理的目标：加强监视治理，标准学校合同行为，努力做到低本钱掌握、低风险运行，高起点定位，高效率治理，确保学校事业安康进展。一、学校合同治理的目标：加强监视治理，标准学校合同行为，努力做到低本钱掌握、低风险运行，高起点定位，高效率治理，确保学校事业安康进展。 二、学校实行统一领导，分级治理，分类运行，责任到人，全面监视的合同治理体制。二、学校实行统一领导，分级治理，分类运行，责任到人，全面监视的合同治理体制。 三、学校可依据合同承办部门的需要，联系法律专家参与合同的起草、修改和审核重大合同，参加重大合同谈判、合同纠纷的调解、仲裁、诉讼等活动，并依据详细法律效劳明确双方相应的权利、义务和费用。三、学校可依据合同承办部门的需要，联系法律专家参与合同的起草、修改和审核重大合同，参加重大合同谈判、合同纠纷的调解、仲裁、诉讼等活动，并依据详细法律效劳明确双方相应的权利、义务和费用。 四、校长负责学校合同综合治理，负责协调合同承办部门的合同治理工作。四、校长负责学校合同综合治理，负责协调合同承办部门的合同治理工作。 篇五：行政事业单位合同治理内部掌握制度部掌握评价与监视制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部掌握体系，评价和监视内部掌握的建立和执行状况，促进内部掌握不断标准和完善，依据行政事业单位内部掌握标准（试行），结合本单位实际状况，制定本制度。 其次条 办公室为本单位内部掌握评价和监视的归口治理部门，负责内部掌握的自我评价，并对内部掌握执行状况进展监视。 其次章 内部掌握评价和监视内容 第三条 内部掌握评价和监视内容包括单位层面和业务层面内部掌握建立和执行状况。 第四条 单位层面内部掌握评价和监视内容： 1、决策、执行和监视是否有效分别，权责是否对等，是否建立决策机。 2、内部掌握制度是否完备，是否符合本单位的实际状况。 3、授权审批的权限范围、审批程序和相关责任是否明确，审批手续是否健全，是否存在未经授权审批就办理业务的情形，是 否存在越权审批、随便审批的情形。 4、岗位责任制是否建立并得到落实，是否存在不相容岗位混岗的现象。 第五条 业务层面内部掌握评价和监视内容： 1、检查预算业务执行状况，包括各科室之间的沟通协调机制是否建立并得到有效执行，是否进展预算执行分析，是否建立预算绩效机制并有效执行等。 2、检查收支业务执行状况，包括收支是否实施归口治理，印章和票据的使用、保管是否存在漏洞，相关凭据的审核是否符合要求等。 3、检查政府选购业务执行状况，包括是否指定政府选购归口治理部门，政府选购申请审核是否严格，是否建立验收制度并有效执行，是否妥当保管政府选购相关业务资料等。 4、检查资产治理执行状况，包括是否指定资产治理归口治理部门，是否建立资产记录、实物保管、定期盘点和账实核对等财产爱护掌握措施并有效执行等。 5、检查建立工程治理执行状况，包括是否建立建立工程议事决策机制和审核机制，是否对工程投资实施有效掌握，工程设计变更是否履行相应的审批程序，工程款项的支付是否符合有关要求，是否按规定办理竣工决算及组织竣工决算审计，相关资产是否准时入账等。 6、检查合同治理执行状况，包括是否指定合同治理归口治理 部门，合同订立的范围和条件是否明确，是否对合同履行状况实施有效监控，是否对合同进展登记，是否建立合同纠纷协调机制等。 第三章 内部掌握评价和监视的范围、方法和程序 第六条 内部掌握评价和监视的范围包括本单位经济活动中全部业务和业务的全部环节。 第七条 每年至少进展一次全面性的内部掌握监视检查和自我评价。此外，还可以依据详细状况不定期对内部掌握开展各项专项检查、抽查等监视检查工作。 第八条 内部掌握评价和监视的方法主要有个别访谈法、实地观看法、证据检查法、重新执行法、穿行测试法等。 第九条 本单位内部掌握监视和评价的程序： 1、办公室制定监视检查工作方案，包括内部掌握评价和监视的主体范围、工作任务、人员组织、进度安排和费用预算等相关内容，经单位领导班子会议审定后执行 。 2、办公室成立内部掌握评价和监视小组，实施监视检查。 3、各科室对内部掌握进展自查，形成自查报告。 4、评价和监视小组对内部掌握进展现场检查，找出存在的问题。 5、评价和监视小组编制内部掌握自我评价报告，包括评价和 监视的总体状况，评价和监视的依据、范围、程序和方法，发觉的问题和建议。内部掌握自我评价报告报单位领导班子会议审定。 6、内部掌握自我评价结果应用，包括作为完善内部掌握的依据，考核评价相关工作人员的依据等。 第十条 除内部监视外，本单位还依据有关规定承受财政部门、审计机关、纪检监察部门和上级单位的监视和检查。 第四章 附则 第十一条 本制度由办公室负责解释。 第十二条 本制度自公布之日起实施。 篇六：行政事业单位合同治理内部掌握制度 2023 年度行政事业单位内部掌握报告 单位公章 单 位 名 称： 单 位 负 责 人： (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报 送 日 期： 单位性质 组织机构代码 内设机构数量 单位编制人数 本年度支出总额 年末实有人数 一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 经费自理人数 填写说明 1. 此表由各行政事业单位照实填写，并对所填状况的真实性、完整性负责。 2. 表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。 3. 电话号码处填写填表人的联系电话号码。 4. “上年度支出总额”应与当年决算数全都，金额单位为元。 5. 在“年末实有人数”中，按“一般公共预算财政拨款（补助）开支人数”及“经费自理人数”分开填写。 6. “涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位”一般包括财政资金安排使用、国有资产监管、政府投资、政府选购、公共资源转让、公共工程建立等。 7. 在“建立健全内部掌握制度状况”栏中，如单位不涉及某项业务，则在该项业务行勾选“不适用”。 8. “建立健全内部掌握制度状况” 栏中“制定制度的政策依据”应填写制定各项制度所依据的政策名称及文件编号。 9. 在“建立健全内部掌握制度状况” 栏中，如单位无法详列全部制度的，应将制度清单作为本表的附表一并报送。 10. “内部掌握工作的阅历、做法及取得的成效” 栏中应主要填写单位在建立与实施内部掌握的过程中总结出的阅历、做法，以及在预算业务治理、收支业务治理、政府选购业务治理、资产治理、建立工程治理、合同治理等经济业务领域中建立与实施内部掌握后取得的成效。 11. “内部掌握工作中存在的问题与遇到的困难” 栏中应主要包括单位在建立与实施内部掌握过程中消失的问题、单位在自我评价过程中发觉的问题以及工作中遇到的困难。纪检、巡察、审计、财政检查等外部检查发觉的与本单位预算业务治理、收支业务治理、政府选购业务治理、资产治理、建立工程治理、合同治理等经济业务领域相关的内部掌握问题，也应一并反映。 12. 报告中留有位置缺乏的，填报单位可以自行加页，但文字应简明扼要、突出重点。 单位名称 单位主要负责人担当内部掌握建立与实施责任状况 主持制定工作方案 是 否 明确工作分工 是 否 配备工作人员 是 否 健全工作机制 是 否 充分利用信息化手段 是 否 其他 是 否 （请描述） 是否成立单位内部掌握领导机构 是 否 单位内部掌握领导机构构成人数 3 单位主要负责人是否在单位内部掌握领导机构中担当负责人 是 否 班子成员是否在单位内部掌握领导机构中任职 是 否 如是，请详列姓名及职务： 陈松平，站长 是否开展内部掌握专题培训 是 否 是否开展内部掌握风险评估 是 否 是否对单位经济业务流程进展梳理 预算业务治理 收支业务治理 政府选购 业务治理 资产治理 建立工程治理 合同治理 其他治理领域 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是否编制经济流程图 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 是 否 不适用 内部掌握牵头部门 行政治理部门 财务部门 纪检部门 内审部门 其他部门 内部掌握监视部门 行政治理部门