2023年化学品库房管理制度化学品仓库的管理制度(13篇).docx

2023年化学品库房管理制度化学品仓库的管理制度(13篇)2023年化学品库房治理制度 化学品仓库的治理制度篇一 为加强库存和物品治理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。 其次章 库房人员工作范围与内容 1、库房商务文员工作范围与内容 (1)库房卫生与安全。 (2)公司物品与产品保存。 (3)处理公司全部调货与退换货问题。 (4)联系物流公司，填写物流单，预备发货。 (5)入库：依据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。 (6)出货：依据销售单打出库单，帮助物流人员配发货。 (7)库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品准时申报领导。 (8)物料领用手续办理。 (9)局部产品选购申请，详细状况详细申购。 (10)物流跟踪：对于选购产品财务办理完毕打款后，要准时跟踪产品物流运输状况;对于物流发货也要准时跟踪物流运输状况并回访客户。 (11)借出、借用产品要准时跟踪结果，办理出库或索回。 (12)登记修理产品具体信息，将修理产品、问题产品送到指定地点修理或通知修理人员提走修理产品，并准时跟踪修理产品状况。 (13)产品修理费用和物流费可与业务人员准时沟通，并确定最终修理费用和物流费付款方，同时物流单中显示。 (14)保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。 (15)修理工具保管。 (16)领导安排的其他事情。 留意事项：发货可依据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。 第三章 库房治理 1、仓库整齐、干净无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。 2、除库房治理人员外，其他人员不得随便进出仓库，提货人员需在仓库人员的伴随下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。 3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必需入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门前方可下班。 4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。 5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否全都，发觉问题准时解决。 6、借出物品三天内必需还回，库房商务准时跟踪。如有特别状况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。 7、非公司产品不得放入库房。 8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销 售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。 第四章 库房进出库、调货、借出、退换货流程 1、入库流程 (1)依据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。 (2)扫条形码(只扫投影机) (3)库房商务打入库单，产品入库。 (4)问题产品退回厂家。 2、出库流程 (1)销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。 (2)库房商务依据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时依据需要联系物流公司。 (3)库房商务人员依据出库单配货，同时填写物流单，预备发货。 (4)物流配送人员包货，持物流单发货。 (5)物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。 3、调货流程：公司全部调货由库房商务统一治理，任何人不能私下调货。 (1)销售人员将销售单交给库房商务。 (2)库房商务根据销售单调货。 (3)物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供给商。 (4)库房商务人员依据出库单配货，同时填写物流单，预备发货。 (5)物流配送人员包货，持物流单发货。 (6)库房商务打印出库单。 留意事项：库房商务不在时，假如销售人员私下调货，要准时告知库房商务，否则不予办理入库出库手续。 4、退换货流程 (1)退换货条件 产品发错 产品本身存在质量问题 只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否则不予办理退换货。 留意事项：产品自购置之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。停产机器非质量问题，公司不予退换货。在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。假如产品本身没有问题，原产品发回客户，假如因客户缘由造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。白板、耗材除非质量问题，否则制止退换货。 (2)退换货流程 客户将退换货需求反应给相应销售人员，并讲明退换货缘由。 销售人员将退换货细节告知库房商务，并通知客户发回问题产品。 收到问题产品，修理人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。 销售人员填写退货单(需部门经理签字)交予库房商务，库房商务办理退货。 调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务依据销售单办理出库手续并发货。 留意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予担当。 (3)修理费用 产品发错产生的物流费用两次以下(含两次)由公司担当，两次以上由物流配送人员和库房商务对半担当。 修理期内，产品消失质量问题发回的物流费用由客户担当，修理后发给客户的物流费用由公司担当。 第2 / 3页 不在修理期内，产品消失质量问题来回产生的物流费由客户担当。 5、借用产品流程 借用产品经演示后达成销售的，半小时内借用人员补销售单，库房商务依据销售单办理出库手续，超过半个工作日罚款50元/次。 借用产品未达成销售的，演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务，由库房商务验收入库。否则造成产品丧失或损坏由借用人员担当全部责任。 6、修理 客户修理产品，修理费用由销售人员与客户沟通，结果准时告知修理人员。 修理人员收到问题产品后登记有关产品的具体内容(发货人姓名、地址、联系方式，问题产品型号、规格、数量、消失的问题等)。 修理人员修理产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点修理，并准时跟踪修理结果。 修理人员取回修好的产品，准时发货。库房商务帮助填写物流单，同时物流单中需注明代收修理费用金额(没有代收修理费用则无需注明)。 物流配送人员持物流单发货，发货后将盖章的物流单交给库房商务。 7、欠款发货流程 (1)销售人员填写销售单，持销售单到会计处签字，注明欠款、结账期，然后将有会计签字的销售单交给库房商务。 (2)库房商务依据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时依据需要联系物流公司。 (3)库房商务人员依据出库单配货，同时填写物流单，预备发货。 (4)物流配送人员包货，持物流单发货。 (5)郑州市场欠款发货，物流配送人员发货后将欠条(注明客户名称，产品型号，数量，欠款金额，公司须加盖公章)交给库房商务，郑州市场以外欠款发货，物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。 第五章 附则 1、本规定由公司人力资源部制定并负责解释。 2、本规定自xx年xx月x日开头执行。 2023年化学品库房治理制度 化学品仓库的治理制度篇二 为了库房治理工作有序、可控，特制定以下规定： 1. 在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。 1.1 库管员应虚心承受财务人员的业务指导，并承受主管监视指正。 1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并帮助库管员共同推动库房工作的全面提高。 2. 库房锁门制度 2.1 为确保库房物资的肯定安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排解安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带(严禁钥匙乱丢乱放)。 2.2 库管员短时离开库房的，应关门插锁(严禁库管员不在库房时放开库房门现象)。 2.3 消失经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。 3. 遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门(领导同意的例外)。 4. 库房禁区限入制度 4.1 任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。 4.2 经库管员允可进入禁区的，库管员应担当起监管责任，须跟随进展(确保其取放物资始终在自己的视野范围内)。 4.3 未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。 4.4 对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，状况严峻的，必要时加倍处教。 5. 物资申购制度 5.1 库管员执行申购，填写请购单，主管领导实施审核。 5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得消失似是而非情形;前期已消失选购不合格情形的，应参加提示性内容，应最大限度避开因申购记录描述问题导致的选购物资非所需物资情形。 5.2 尽可能集中申购。实行集中申购为主，零星申购为辅的方式进展;为了避开加大选购本钱，集中申购时应全面、周密规划，尽可能削减零星选购次数。 5.2.1 常用物资：依据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与生产规划，结合产品、物资库存状况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体规划;平常，再据实际变数状况，酌情、适时提出(零星)申购规划加以补充。 5.2.2 特别用物资：由使用者提出，并经主管同意;为避开申购过多，应查库有无，再按实际需求申购;严禁擅自加大购置数量。 5.2.3 呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停顿使用的物资，一旦发觉，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避开再使用，准时上报处理;严禁再申购。 6. 物资选购与入库制度 6.1公司凭已审核的有效选购凭据请购单，统一分派选购人员实施选购;为了避开误购非需物资，选购人员应仔细了解请购单记录，同时，不得消失无有效凭据或不照单进展的超范围选购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。 6.2 选购人员购置物资，应质优价廉，做到货比三家与慎重下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性仔细予以验证，努力避开不符合导致的调/换/退货情形消失。 6.3 涉及先款后货类物资的选购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，选购人员须防患于未然，避开不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能消失的不利因素在合同中予以明确商定，按规与对方签订有效选购合同。在付款前，同时做到对方资质复印件与选购合同原件一并交行政办存档备用。 6.3 选购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所选购物资一同转公司库房验证。 6.4 选购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。 6.5 选购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行担当退/换与相关损失责任。 6.6 库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，选购人员须协作进展退/换货，力促降低公司的经济损失。 6.7 确保出入库物资的规格、型号、数量精确无误且真实牢靠，库房应依据当日的出库单、领料单、入库单做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超过其次天，财务部定期抽查。 6.8 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，并按相关要求相互认签确认。 6.9 物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。 6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清晰，并伴同相关凭证一起交财务科记账;不合格品应隔离堆放。 6.11 入库验收中发觉的问题(包括一旦发觉进购物资单价呈现特别的)，要准时通知主管和经办人处理;遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消退悬念挂账。 7. 物资储存与出库制度 7.1 物资的储存 7.1.1 库管员负责物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库物资进展有序化储存治理，不合格品须隔离堆放。 7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发觉、一目了然、拿取便利。 7.1.3 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。 7.1.4 物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全牢靠的前提下，推行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点便利、成行成列，垒放整齐。 7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应准时报告主管，分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续。 7.1.6 保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有盘旋余地。 7.1.7 保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出;总成物资，一律不准折件零发，特别状况应经主管批准。 7.1.8 制止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火，明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火学问，并力促消防器材备放到位、有效。 7.2 物资的发放 7.2.1 严控用料本钱，避开铺张，按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。 7.2.2 领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则。 7.2.3 发放物资时，库管员应在领料单上填明所领取物料的名称、规格型号、数量，并准时进展电脑账出库，领料人须在领料单上注明物料用途并签字确认。 7.2.4 实际发放物资状况应与领取认签记录完全全都，严禁消失无记录与认签记录不全都现象。 7.2.5 库管员在发放物资时必需与领料人当面点交清晰，防止过失出门。 7.2.6 超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不得发放物资。 7.2.7 物资的发放须遵循先进先出的原则。 7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资，须按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致消失损失扩大化现象。 7.2.9 物资的领取须加强原则性掌握，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到全部发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进展监视掌握。 7.2.10 为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到规划、集中进展，并自觉遵循库房发放/领取物资时限(特别状况例外)的规定，做到不擅自违规。 7.2.11 为杜绝非正常多领/补领物资，对超规划的多领/补领物资的，领料人须出具有效手续(出具补充领用物资申批单，由领料人申请，注明补充领用的真实缘由，班组长、车间主任核实后先后签署意见)，库管员按批示意见发放物资，并妥当保管凭据，此凭据作为相关职员考评依据之一，按规准时送达会计处。 7.3 库房记录账册的相关管控 7.3.1 全部库房原始记录凭证，库管员应分类妥当放置、保管，不行丧失与随便遗弃。 7.3.2 记录须即时进展、字迹清晰、填写标准，严禁随便涂改，其出入存状况与实全都，日清月结不积压，月报工作准时跟进。 7.3.3 对于任何缘由引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注缘由后照实上报，以便做到账、卡、物、资金四全都。 7.3.4 库房电脑制止他人随便动用，消失故障，应第一时间通知行政办;涉外修理的，库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的准时备份。 7.3.4 库管员在业务上，尤其是使用电脑财务软件中，为避开一些问题的消失，应按公司会计要求进展，若有业务上的任何疑问，应主动、准时与会计进展沟通解决。 7.3.4.1 对于原辅料的进购，核准入库的，准时比照进购单价状况(公司会计应赐予库管员肯定支持，准时建立并持续完善价格核验依据已购物资单价明细，一旦核对发觉单价呈现超高或特别的，不予报账的同时应向主管反映)，填写选购进货单，输入数量、单价(皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费)应精确，计量单位应恰当、尽可能细小化。 7.3.4.2 对于产成品的销售出库，应开销售出库单，输入选择客户、仓库与折扣率务必精确。 7.3.4.3 对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。 7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确;加权价(选购价或是本钱价)填写正确，在价格信息里选择货品的单位。 7.3.4.5 产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的产成品入库单准时进展电脑产成品入库上账;涉及产成品出库的，凭销售出库单准时进展电脑产成品出库下账。 8. 库房物资盘点制度 8.1 每月月末最终一天上岗日(若盘点时间不够，除产成品外物资可提前1天进展盘点)，进展一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录盘点表。 8.2为了确保库房数据问题的准时排解，在平常，库管员可酌情进展有针对性的物资内部盘点，自觉进展好账务自查自纠与突出问题报告工作。 8.3 月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进展，不得擅自转变;对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。 8.4 月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应准时签字确认，库管员再整理、形成物资盘点报表，对于任何缘由引起的盘盈盘亏，进展透彻分析、加注缘由后连同盘点表照实上报。 9. 工具治理制度 9.1 库管员应建立工具领/借用本，分类进展记录，促成主要使用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进展专项治理。 9.2 对工具的治理执行主要使用人出面领/借用，并负责进展正确使用、保管、监管与归还的治理制度。 9.3 员工因工作需要使用的工具，包括帮助器械，主要使用人须到库房领/借用，并在工具领/借用本上签字确认;对于生产、办公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员催促，车间安排清查排列，再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。 9.4 员工领/借用工具，本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接，消失非正常毁损或丧失的，酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。 8.5既有领/借用工具的职员，涉及离职的，须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资，库管员与公司会计均应仔细执行把控。 10. 物资非公出借/领用制度 10.1 公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不允许消失公司物资非公出借与领用(若有，仅限于事先经公司老总亲自同意的才行)行为。否则，将对相关联责任人员进展惩处性经济处教。 10.2 非公出借/领用物资的人员，须自觉在限期内归还。存在损毁、丧失或是未如期归还的，按规予以赔偿。 2023年化学品库房治理制度 化学品仓库的治理制度篇三 1. 目的 加强在库药品的治理，保证药品质量。 2. 适用范围 适用于储存治理。 3. 职责 保管员：负责本制度的实施。 质管员：负责指导和监视贮存过程的质量治理工作。 4. 内容 4.1保管员应具有高中以上学历，经市药监局培训合格前方可上岗。 4.2药品储存应按药品的性质，分类进展储存，药品与非药品，内用与外用药，处方药与非处方药，性质相互影响，易串味的药品的药品分区存放，特别治理药品和不合格品单独存放，有明显标志。 4.3依据药品储存条件，储存于相应库中 常温库：温度掌握 0-30以内，相对湿度掌握在45%-75%以内。 阴凉库：温度掌握 0-20以内，相对湿度掌握在45%-75%以内。 冷 库：温度掌握 2-10以内，相对湿度掌握在45%-75%以内。 4.4药品堆垛应有肯定的距离，与墙、屋顶的间距不少于30厘米，与散热器或供热管道间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。 4.5药品储存实施色标治理，合格品区-绿色;退货品区-黄色;待验区-黄色;不合格品区-红色。 4.6库存药品要按批号挨次分开或依次堆码。 4.7 酒精等危急药品库存不得超过20瓶，不合格药品确实认、报损、销毁应有完善的手续和记录。 4.8库房要配备窗帘、灭火器、防盗、枯燥桶等设施、设备，定期修理，保持良好运转。 4.9保持库房、货架的清洁卫生，库房应设有防鼠、防污染等设施，严防药品被污染、鼠咬、虫驻、发霉等现象，保证库房地面无灰尘、无蜘蛛网。 4.10对储存药品定期检查，发觉问题准时上报处理。 4.11因人为缘由造成质量事故，按药店有关规定处理。 2023年化学品库房治理制度 化学品仓库的治理制度篇四 一、档案库房是保存档案的重要场所，由局办公室负责治理。除档案治理工作人员外，其他人员不能随便进入档案库房，如工作的确需要，由档案治理工作人员伴随进出。 二、档案进出库房，要履行登记手续，包括档案收进入库，库存档案调出室外及日常的调阅、归还。 三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入库的档案要严格检查，对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经技术处理前方可入库。 四、库房内安置温湿度计，每天定时测记。库房的温度掌握在14-24之间，相对湿度掌握在45-60%之间。超出标准范围时，要准时实行自然通风或机械除湿、降温等措施进展调控。 五、定期清点库存案卷，核实帐、物是否相符，发觉案卷短缺或长期借出未归还的，准时追查。 六、定期检查用电设备和消防设施状况，发觉问题准时报修或更新。 七、库房内应保持干净，定期清扫，不得堆放与档案无关的物品。库房四周严禁存放易燃易爆物品。 八、库房无人时，除必需持续工作的保温、保湿、消防、防盗等电子设备外，应关闭用电设备，锁紧门窗。上下班要检查门窗，留意防盗。 九、消失火灾、洪涝灾难、突发性群体大事和危害公共安全大事等危及档案安全的险情时，应马上报警同时向主管领导报告，开展抢险、转移等爱护措施。 2023年化学品库房治理制度 化学品仓库的治理制度篇五 一、总则： 1. 制定目的： 1.1 使各类物料之供给到达适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进展而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。 1.2 使仓管作业标准化、制度化。 2. 适用范围 2.1适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件(含包装物)、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领(发)料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。 3. 治理单位： 3.1 仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。 二、内容： 4. 仓库治理职责： 4.1 仓管部门负责：原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储治理。 4.2 工厂各科(车间)、选购、品管、pmc等部门负责在同仓管部门进展协作作业时执行本方法之相关规定。 4.3 各科(车间)负责已领物料的储存、保管及区域标准，pmc部门负责其审核及稽核。 5. 仓管原则 5.1 全部物料、产品均需经品管判定合格后(特采除外)方可入库，其状态标识卡需附于显著位置。 5.2做好仓储的区、储位规划。全部物料、产品不行露天存放，也不行直接置放于地上(特别包装者除外)，均应按库区、储位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于2.5m。 5.3 物料以先进先出为治理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料，应实行进库日期和有效终止日期登录治理，严格要求先进先出。 5.4 物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐全都。 6. 仓储安全治理 6.1仓库应在温度、湿度等方面满意所存放物料的特性需求，配备(本文转自有用工作文档频道)防火(爆)、防盗、防潮、防腐(蛀)等安全设施，以保证物料的品质。对危急品应予以隔离储放。 6.2仓库严禁烟火，不得带入火种(火柴、打火机等)。 6.3仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库治理人员下班时，应巡察仓库并关闭门窗、电源。发觉安全设施损坏时要马上报告，并记录在检查表上,实行紧急措施。 6.4 违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。 7. 人员管制 7.1仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库治理人员的指挥，仓库治理人员应予以监视、要求。 7.2 仓库治理人员应明确各自治理区域，不得擅离职守。 7.3仓库治理人员应建立代理制度，并适当进展轮调以熟识各类物料及其储位。 7.4仓库治理人员异动时，应由仓库主管监视对其所经管物料进展全面盘点交接，无误前方可正式异动。 7.5违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。 8. 物料管制 8.1 严格仓储内部管制，保证料卡帐全都，为pmc等部门供应正确的库存信息。 8.2对于常用物料必需由pmc主导与仓管、选购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准，呈请公司最高主管核准实施，以保证安全库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。 8.3 a、b、c分类治理 8.3.1abc库存分类法。a、b、c库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分，以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。详细分类 a类全部按“标准单价×年度需求量”从大到小排序的累计金额70%前面的物料。 b类除a、c以外，均为b类物料。 c类按“标准单价×年度需求量”从大到小排列的90%后面的物料。 8.3.2a、b、c分类由pmc主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般状况下每年底结合年度预算资料一次设定，也可以由pmc单位通过计算机系统逐一的维护。 8.3.3 仓管单位应定期对abc类物料进展盘点，同时通过计算机系统维护。 8.3.4 abc盘点容差值a类0.1%b类0.4%c类1 %。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。 8.4 时效管制与呆滞废料处理 8.4.1对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标，色标分类红色有效期为6个月，绿色有效期为12月，白色有效期为24月，于色标上注明进库时间以示区分，并列明细管制。 8.4.2 除特定注明物料外，一般物料、成品均以12个月有效期限。 8.4.3 仓管人员对过期物料(或成品)在投入使用(或出货)前应联系品管人员进展重新检验，作出处理。 8.4.3.1检验合格可重新投入使用的物料，再次库存期不得超过三个月，否则依呆滞料处理。 8.4.3.2 检验不合格者依呆滞料处理，或由pmc单位安排生产部门进展重检。 8.4.4对于三个月以上没有任何批量出库异动者(指规划内领料作业，盘点异动、样板领用等除外)，超过12个月不用的机器设备工装夹具，视为呆滞料，仓管单位应每月反应呆滞料信息并积极追踪处理。 8.4.5 废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物，废料一律由使用单位开立“报废单”，由相关部门判定再交由负责部门审核前方可报废。 8.4.6呆滞料废料须隔离存放，呆滞料废料处理如下： 呆滞废料的类别 负责部门 (提出处理方案或审核报废单) 审核 批准 处理方法 原辅料 pmc 财务部门 行政科 退还供货商(打折) 以“不保用”售予其它使用者 售予中间商 设备 开发工程科 财务部门 总经理 以“不保用”售予其它使用者 售予中间商 工装、夹具 开发工程科 财务部门 行政科 售予中间商 计量器具 品管科 财务部门 行政科 售予中间商 半成品、 成品 业务部 财务部门 总经理 售予中间商 公司自用 其它处理方法 办公用品 总务科 财务部门 行政科 售予中间商 公司自用 其它处理方法 a. 公司自用 定期将呆、废料清单给各部门或传阅，打算是否能在公司内部使用。 b. 退还供货商 呆、滞料以新品或废品方式退还供货商，以有利价格和供货商协商。 c. 以“不保用”方式售予其它使用者 废品可以卖给其它公司就它的现有状况加以利用，此种方法往往能得到较高价格。 d. 售予中间商 中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商，当物料为不能使用的废品，且数量太少，缺乏以直接售予使用者，这些中间商被利用作为处理废品的途径。 8.4.7 价格协议 8.4.7.1 浮动价格协议：呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定，销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等; 8.4.7.2 固定价格协议：买、卖双方谈妥确实定价格，中间商定期提货; 8.4.7.3 临时议价等。 8.4.8 程序 8.4.8.1 正常状况下，各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”，向相应的负责部门申报，将物料清晰地分类、标示; 8.4.8.2 负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理，确定最终处理意见，并指定负责人及检查人。 9. 仓储规划与物料卡治理 9.1 仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。 9.2 仓管员应依据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当之储存空间储位。 9.3 物料储存以一位一料一卡为原则，如储位缺乏时，可将下述各项合并存放于同一储位： a. 存取频率低者 b. 数量极少者 c. 简单分辩者 成品仓储以客户别为原则(同一客户成品存放在一样区域) 9.4 各项物料需的确存放于规定之储位，如储位缺乏存放时，仓管员应规划临时存放区，待储位充分时，随时整理至指定储位。 9.5 物料卡设置 9.5.1 每种物料都必需设置其相应之物料卡，物料卡上具体说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。 9.5.2 全部物料卡之表头(含料号、品名、规格) 数据。 9.6 物料卡摆放 9.6.1 有序物料卡按料号的大小挨次排列。 9.6.2 就近仓库各区依据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料最近处。 9.6.3 异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动状况。 9.7 物料卡记帐、存盘 9.7.1 物料进出库区动作一经发生必需在10分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。 9.7.2登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，准时结出余数，并注明原始凭证号码。发觉料卡差异时，应即查明不符缘由并提出处理对策获核准前方可下班。 9.7.3登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清晰、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。 9.7.4 物料卡用完之后，必需按库区、年份、流水号挨次进展存盘。物料卡的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁。 10. 循环盘点 10.1物料治理员每日必需对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐(物料卡)、手工帐盘点与核对，确保异动准时入帐，料帐精确，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。 10.2 财务部门每月组织全公司仓管单位进展一次循环盘点(抽盘)，仓管单位必需全力协作。同时对盘点差异局部要找出缘由，进展盘盈盘亏处理。 10.3 盘盈、盘亏之处理 10.3.1盘盈、盘亏数额，各仓库治理员必需填报缘由，层呈后送(副)总经理核准, 凭单异动物料卡和计算机帐目。 10.3.2盘点结果查核盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量肯定值较大的，仓管单位须附上缘由说明呈报公司最高主管，予以追究责任。 11. 定期盘点 11.1 公司依财务作业需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)