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2023年度专项（项目）资金绩效自评报告 1 2023 年度专项（工程）资金绩效自评报告 一、工程概况 （一）工程单位根本状况。 1、主要职能 （1）对辖区内日常城市部件、大事问题进展监视受理和指挥处置，指导辖区网格日常日常效劳治理工作。 （2）根据网格化治理信息系统预设的评价体系，汇总、统计本辖区有关数据，定期分析研判辖区社会治理形势，定期向社会公布考评状况。 （3）负责协调辖区网格的应急指挥，负责与上级部门及相关责任单位进展沟通协调，牵头解决重大部件、大事问题；依据职责分工，平行分流或向上上报大事。 （4）协调同级相关部门联动处置社会冲突及其它社会大事。 （5）负责辖区社区网格治理员的聘请、培训、考核工作。 （6） 承办区委、区政府和上级司法行政部门交办的其他事项。 2、人员状况 核定全额拨款事业编制 20 名，现在职人数 14 名，其中治理人员 7 名，技术人员 3 名，工勤人员 4 名。 （二）工程预算和绩效目标状况简介，包括工程根本性质、用途和主要内容、涉及范围等。 全年工程经费预算 95 万元，包括网格化治理经费预算 2 70 万元和网络租赁经费 25 万元。目标是对辖区内日常城市部件、大事问题进展监视受理和指挥处置，指导辖区网格日常日常效劳治理工作；根据网格化治理信息系统预设的评价体系，汇总、统计本辖区有关数据，定期分析研判辖区社会治理形势，定期向社会公布考评状况等。 二、工程组织实施状况 （一）工程组织状况分析，主要包括工程招投标、调整、竣工验收等状况。 本单位专项（工程）属于非基建工程。 其中 一般行政治理事务经费 75 万元，包含“党建+网格化”示范点建立经费13 万元、联动处置经费 6 万元、2023 年全区政务联动处置嘉奖和社区绩效嘉奖经费 56 万元。专项业务经费 65 万元，包含网格治理专项经费 30 万元、网络租赁费 25 万元、预拨“党建+网格化”示范点建立经费 10 万元。 （二）工程治理状况分析，主要包括工程治理制度建立、日常检查监视治理等状况。 工程资金严格按标准治理使用，每笔资金使用按标准程序报账，按需拨付，治理使用效果较好。 三、工程资金使用及治理状况 （一）工程资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等状况分析。 工程资金分步逐项落实，做到专款专用，2023 年区本级 3 财政安排专项资金总投入为 140 万元，无自筹资金。 （二）工程资金（主要是指财政资金）实际使用状况分析。 工程资金按年度工作目标做好专项资金使用规划，已全部执行到位。 （三）工程资金治理状况分析，主要包括治理制度、方法的制订及执行状况。 工程资金治理严格遵守相关治理制度、方法执行，每笔资金使用按标准程序报账，按需拨付，合理使用，发挥了专项资金的最大效益，治理使用效果较好。 四、工程绩效指标完成状况 （一）产出指标完成状况分析。 单位经费正常运转按需拨付，合理使用，产出指标完成率达 100%。 （二）效益指标完成状况分析。 从社会效益分析，通过网格化治理，通过各部门的共同努力，群众的生活环境好了、烦心事解决了、办事便利了，心情更加舒服，社会更加和谐稳定。 （三）满足度指标完成状况分析。 通过工程资金的稳步推动，老百姓对政府的评价越来越好。通过网格化治理，政府职能部门、社区、网格员的不懈努力，解决好群众身边的烦心事、揪心事，生活环境改善了，生活品尝提高了，满足度直线上升，完成满足度指标 100%。 4 五、 绩效目标未完成缘由和下一步改良措施 绩效目标已经全部完成。 六、 绩效自评得分等级结果及拟应用和公开状况 绩效自评得分等级为优，下一步将根据政府和财政要求在政府门户网站进展公开。 七、 绩效自评工作的阅历、问题和建议。 需进一步加强资金的使用治理，确保每一笔专项资金的使用落实到实处，局部绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。 八、其他需说明的问题。 无 。 5 2023 年度财政专项（工程）资金绩效评价表 一级 二级 三级指标 指标解释 指标说明 得分 指标 指标 投入 （20分） 工程立项 （12分） 工程立项标准性 （4 分） 工程的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核工程立项的标准状况。 评价要点： 工程是否根据规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料是否符合相关要求； 事前是否已经过必要的可行性讨论、专家论证、风险评估、集体决策等。 4 绩效目标合理性 （4 分） 工程所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核工程绩效目标与工程实施的相符状况。 评价要点： 是否符合国家相关法律法规，国民经济进展规划和党委政府决策； 是否与工程实施单位或托付单位职责亲密相关； 4 工程是否为促进事业进展所必需； 工程预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 绩效指标明确性 （4 分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清楚、细化、可衡量等，用以反映和考核工程绩效目标的明细化状况。 评价要点： 是否将工程绩效目标细化分解为详细的绩效指标； 是否通过清楚、可衡量的指标值予以表达； 是否与工程年度任务教或规划数相对应； 2 是否与预期确定的工程投资额或资金量相匹配。 资金落实 （8分） 资金到位率（4 分） 实际到位资金与规划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实状况对工程实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/规划投入资金）100%。 实际到位资金：肯定时期（本年度或工程期）内实际落实到详细工程的资金。 4 规划投入资金：肯定时期（本年度或工程期）内规划投入到详细工程的资金。 到位准时率（4 分） 准时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核工程资金落实的准时性程度。 到位准时率（准时到位资金/应到位资金）100%。 准时到位资金：截至规定时点实际落实到详细工程的资金。 4 应到位资金：根据合同或工程进度要求截至规定时点应落实到详细工程的资金。 过程 业务治理 治理制度健全 工程实施单位的业务治理制度是否健全，用以反映和考核业务管评价要点： 是否已制定或具有相应的业务治理制度； 6 一级 二级 三级指标 指标解释 指标说明 得分 指标 指标 （30分） （10分） （3 分） 理制度对工程顺当实施的保障状况。 业务治理制度是否合法、合规、完整。 3 制度执行有效性 （3 分） 工程实施是否符合相关业务治理规定，用以反映和考核业务治理制度的有效执行状况。 评价要点： 是否遵守相关法律法规和业务治理规定； 工程调整及支出调整手续是否完备； 工程合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并准时归档; 3 工程实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 工程质量可控性 （4 分） 工程实施单位是否为到达工程质量要求而实行了必需的措施，用以反映和考核工程实施单位对工程质量的掌握状况。 评价要点： 是否已制定或其有相应的工程质量要求或标准； 是否实行了相应的工程质量检查、验收等必需的掌握措施或手段。 4 财务治理 （20分） 治理制度健全性 （5 分） 工程实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务治理制度对资金标准安全运行的保障状况。 评价要点： 是否已制定或具有相应的工程资金治理方法； 工程资金治理方法是否符合相关财务会计制度的规定。 5 资金使用合规性 （7 分） 工程资金使用是否符合相关的财务治理制度规定，用以反映和考核工程资金的标准运行状况。 评价要点： 是否符合国家财经法规和财务治理以及有关专项资金治理方法的规定； 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 工程的重大开支是否经过评估认证； 7 是否符合工程预算批复或合同规定的用途； 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等状况。 财务监控有效性 （8 分） 工程实施单位是否为保障资金的安全、标准运行而实行了必要的监控措施，用以反映和考核工程实施单位对资金运行的掌握状况。 评价要点： 是否已制定或具有相应的监控机制； 是否实行了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 8 产出 （30分） 工程产出 （30实际完成率（7 分） 工程实施的实际产出数与规划产出数的比率，用以反映和考核工程产出数量目标的实现程度。 实际完成率（实际产出数/规划产出数）100%。 实际产出数：肯定时期（本年度或工程期）内工程实际产出的产品或供应的效劳数。 7 一级 二级 三级指标 指标解释 指标说明 得分 指标 指标 分） 规划产出数：工程绩效目标确定的在肯定时期（本年度或工程期）内规划产出的产品或供应的效劳数量。 7 完成准时率 （7 分） 工程实际提前完成时间与规划完成时间的比率，用以反映和考核工程产出时效目标的实现程度 完成准时率 (规划完成时间-实际完成时间）/规划完成时间 100%。 实际完成时间：工程实施单位完成该工程实际所耗用的时间。 7 规划完成时间：根据工程实施规划或相关规定完成该工程所需的时间。 质量达标率 （8 分） 工程完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核工程产出质量目标的实现程度。 质量达标率（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 质量达标产出数：肯定时期（本年度或工程期）内实际到达既定质量标准的产品或效劳数量。 8 既定质量标准是指工程实施单位设立绩效目标时依据规划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 本钱节省率 （8 分） 完成工程规划工作目标的实际节省本钱与规划本钱的比率，用以反映和考核工程的本钱节省程度。 本钱节省率(规划本钱-实际本钱) /规划本钱100%。 实际本钱：工程实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所消耗的支出。 8 规划本钱：工程实施单位为完成工作目标规划安排的支出，一般以工程预算为参考。 效果 （20分） 工程效益 （20分） 经济效益 （4 分） 工程实施对经济进展所带来的直接或间接影响状况。 此四项指标为设置工程支出績效评价指标时必需考虑的共性要素，可依据工程实际并结合绩效目标设立状况有选择的进展设置，并将其细化为相应的共性化指标。 4 社会效益 （3 分） 工程实施对社会进展所带来的直接或间接影响状况。 3 生态效益 （3 分） 工程实施对生态环境所带来的直接或间接影响状况。 3 可持续影响（4 分） 工程后续运行及成效发挥的可持续影响状况。 4 社会公众或效劳对象满足度（6 分） 社会公众或效劳对象对工程实施效策的满足程度 社会公众或效劳对象是指因该工程实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般实行社会调查的方式。 6 合计得分 98 8 2023 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门根本状况。 1、主要职能 （1）对辖区内日常城市部件、大事问题进展监视受理和指挥处置，指导辖区网格日常日常效劳治理工作。 （2）根据网格化治理信息系统预设的评价体系，汇总、统计本辖区有关数据，定期分析研判辖区社会治理形势，定期向社会公布考评状况。 （3）负责协调辖区网格的应急指挥，负责与上级部门及相关责任单位进展沟通协调，牵头解决重大部件、大事问题；依据职责分工，平行分流或向上上报大事。 （4）协调同级相关部门联动处置社会冲突及其它社会大事。 （5）负责辖区社区网格治理员的聘请、培训、考核工作。 （6）承办区委、区政府和上级司法行政部门交办的其他事项。 2、人员状况 核定全额拨款事业编制 20 名，现在职人数 14 名，其中治理人员 7 人，技术人员 3 人，工勤人员 4 人。 （二）2023 年的重点工作 1、充分发挥治理考核培训宣传的引领作用。 2、连续推行“五零工作法”。 9 3、创新推行“五建”模式，加强农村网格化治理。 4、连续推动示范点创立引领全区网格化建立。 （三）部门整体支出状况 2023 年，本部门支出 286 万元，其中：根本支出 146 万元，工程支出 140 万元。 二、部门整体支出治理及使用状况 （一）根本支出状况。 预算安排支出 103.995 万元，其中工资福利支出 98.495 万元，一般商品和效劳支出 5.5 万元。实际 根本支出 146 万元，其中工资福利性支出 141 万 元，商品和效劳性支出 5 万元。收支平衡。 （二）工程支出状况。 预算安排专项业务支出 95 万元,实际支出 140 万元。其中 一般行政治理事务经费 75 万元，包含“党建+网格化”示范点建立经费 13 万元、联动处置经费 6 万元、2023 年全区政务联动处置嘉奖和社区绩效嘉奖经费 56 万元。专项业务经费65 万元，包含网格治理专项经费 30 万元、网络租赁费 25 万元、预拨“党建+网格化”示范点建立经费 10 万元。 收支平衡。 （三）“三公”经费状况 1因公出国（境）费用 0 万元。 2公务接待费 0.17 万元 10 3公务用车购置及运行费 0 万元。 三、部门整体支出绩效状况 2023 年，我单位依据年初绩效目标设定完成了目标 1：保证单位根本运作、保障全体干部职工工资福利发放。目标 2：网格化工作全市排名领先，联动处置工作全市排名前列。3：进一步完善全区城乡网格化建立工作，建立乡镇网格化示范点。 四、 绩效自评得分状况及绩效等级。 2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 90 分，评价等级为“优”。 五 、存在的问题 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 六、 改良措施和有关建议 1、细化预算编制工作，仔细做好预算的编制。全面编制预算工程，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算掌握指标的下达。 2、加强财务治理，严格财务审核。加强单位财务治理，健全单位财务治理制度体系，标准单位财务行为。 3、完善资产治理，抓好“三公”经费掌握。严格编制政府采度、资产选购制度等，加强单位.